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克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所2021年预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2021-02-05 12:02 阅读 1

目 录

第一部分 克州食品药品检验所概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年克州食品药品检验所预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年克州食品药品检验所预算情况说明

一、关于克州食品药品检验所2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州食品药品检验所2021年收入预算情况说明

三、关于克州食品药品检验所2021年支出预算情况说明

四、关于克州食品药品检验所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州食品药品检验所2021一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州食品药品检验所2021一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州食品药品检验所2021一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州食品药品检验所2021一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州食品药品检验所2021政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州食品药品检验所概况

  一、主要职能

承担全州食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品(以下简称“四品一械”)的质量监督检验、检测、评价性检验和委托检验,综合上报和反馈检验检测相关质量信息;承担医疗机构药品制剂质量标准的拟定、修订和药品生产企业质量标准的研究及起草工作,协助上级药品检验机构开展质量标准的拟定、修订工作;承担全州“四品一械”的年度抽验和评价性抽验工作,汇总、分析、上报抽验数据;承担全州“四品一械”生产、供应、使用单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训;协助克州食品药品监督管理局开展“四品一械”监督执法和突发事件的应急处置工作。

  二、机构设置及人员情况

克州食品药品检验所无下属预算单位,下设5个处室,分别是:综合业务管理科、食品检验科、药品检验科、微生物检验科、化妆品检验科。

克州食品药品检验所编制数15,实有人数14人,其中:在职14人,增加3人;退休0人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分2021年部门(单位)预算公开表

(详见附表)

第三部分 2021年克州食品药品检验所预算情况说明

一、关于克州食品药品检验所2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州食品药品检验所2021年所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收支总预算 195.06万元。

收入预算包括:一般公共预算155.06万元、单位上年结余40万元。

支出预算包括:一般公共服务支出195.06万元

二、关于克州食品药品检验所2021年收入预算情况说明

克州食品药品检验所收入预算195.06万元,其中:

一般公共预算155.06万元,占79.49%,比上年预算增加36.53万元主要原因是人员增加,人员经费增加

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位上年结余40.00 万元,占20.51%,比上年预算减少19.00万元,主要原因是采购设备、人员培训等实验室能力提升等使用上年结余资金。

三、关于克州食品药品检验所2021年支出预算情况说明

克州食品药品检验所2021年支出预算195.06万元,其中:

基本支出195.06万元,占100%,比上年预算增加17.53万元,主要原因是人员增加,公用经费支出增加

项目支出0万元,占0%,比上年预算增加0万元,主要原因是未安排项目支出

四、关于克州食品药品检验所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算155.06万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款155.06万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出155.06万元,主要用于用于人员经费与机关运行经费。

五、关于克州食品药品检验所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州食品药品检验所2021年一般公共预算拨款合计 155.06万元,其中:基本支出155.06 万元,比上年预算增加36.53万元,增长30.82%。主要原因是:人员增加,公用经费支出增加。项目支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%。主要原因是克州食品药品检验所2021年未安排项目支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类201155.06万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类201)财政事务(款38事业运行(项50):2021年预算数为155.06万元,比上年预算数增加36.53万元,增加30.82%,主要原因是:人员增加,公用经费支出增加。

六、关于克州食品药品检验所2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州食品药品检验所2021年一般公共预算基本支出 万元, 其中:

人员经费144.83万元,主要包括:基本工资43.02万元、津贴补贴35.14万元、奖金3.59万元、绩效工资28.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.73万元、职工基本医疗保险缴费5.23万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金11.29万元

公用经费10.23万元,主要包括:办公费0.05万元、印刷费0.05万元、手续费0.02万元、水费0.50万元、电费0.52万元、邮电费0.05万元、差旅费0.10万元、维修(护)费0.05万元、培训费0.10万元、公务接待费0.05万元、专用材料费0.10万元、劳务费6.81万元、工会经费0.65万元、福利费1.18万元

七、关于克州食品药品检验所2021年一般公共预算项目支出情况说明

克州食品药品检验所2021未安排一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表

八、关于克州食品药品检验所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州食品药品检验所2021年一般公共预算“三公”经费数为0.05万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.05万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.45万元,其中:因公出国(境)费0万元,主要原因是无因公出国(境)人员;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费0万元,主要原因是克州食品药品检验所无车辆;公务接待费减少0.45万元,主要原因是减少三公经费支出

九、关于克州食品药品检验所2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州食品药品检验所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年,克州食品药品检验所本级及下属 0行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.23万元,比上年预算增加6.11万元,增长148.30%。主要原克州食品药品检验所取得实验室食品检验资质,开展检测样品具体工作,工作经费支出增加;人员增加,公用经费支出增加

(二)政府采购情况

2021年,克州食品药品检验所政府采购预算40.27万元,其中:政府采购货物预算30.27万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算10.00万元。

2021年度本部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额40.27万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额40.27万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,克州食品药品检验所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值13.75万元。

4.其他资产价值43.76万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门(单位)预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2021年度,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0个,涉及预算金额0万元。具体情况(详见附表

(五)其他需说明的事项

克州食品药品检验所无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

、“三公”经费:指自治州本级部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1:克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所2021年预算公开.docx

附件2:2021年部门预算公开表克州药品检验所.xls

附件3:克孜勒苏柯尔克孜自治州食品药品检验所2021年预算公开扫描.pdf

附件4:新疆克州食品药品检验所-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克州食品药品检验所

202125

(此件公开发布)

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