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克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2021-02-05 18:02 阅读 1

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门(单位)预算公开表

一、部门(单位)收支总体情况表

二、部门(单位)收入总体情况表

三、部门(单位)支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门(单位)预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会概况

  一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会是群众性组织,主要工作任务是贯彻落实党的文艺工作方针,实施克孜勒苏柯尔克孜自治州关于文艺工作的决策,开展同克孜勒苏柯尔克孜自治州各文艺家协会和各县(市)文学艺术工作者的联系、协调、服务工作,吸取和反映文艺界的情况和意见。组织召开克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会及各文艺家协会代表大会理事会、常务理事会和主席团会议,协助党委宣传部、组织部配备各协会领导班子,组织召开文联工作和学术研讨等会议。指导各县(市)文联相关工作。组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作;协同有关部门组织相关文学艺术活动的评奖活动。克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会主要负责《帕米尔》《克孜勒苏文学》柯文、维文三种杂志的发行,此类杂志主要是反映柯尔克孜文学类组合刊物,是全国统一发行综合性刊物,反映克孜勒苏柯尔克孜自治州人民火热生活实践。

  二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会无下属预算单位,为正县级群团组织,人员类别有参公及事业管理岗位。下设3个科室,分别是:办公室、组联部、编辑部。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会编制数14,实有人数14人,其中:在职10人,增加0人; 退休4人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分2021年部门预算公开表

(详见附表)

第三部分 2021年部门(单位)预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收支总预算206.14万元。

收入预算包括:一般公共预算196.14万元。

支出预算包括:一般公共服务支出206.14万元

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会收入预算 206.14万元,其中:

一般公共预算179.14万元,占86.91%,比上年预算增加20.3万元,主要原因是;2020年预算人员有群众工作人员补助多报的,2021年群众工作人员人数减少了2020年一人开除等。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入17万元。占8.25 %,比上年预算增加17万元,主要原因是无;2020年编预算是未安排此项项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年支出预算206.14万元,其中:

基本支出140.54万元,占68.14%,比上年预算减少20.3万元,主要原因是020年预算人员有群众工作人员补助多报的,2021年群众工作人员人数减少了2020年一人开除等。

项目支出65.6万元,占31.86%,比上年减少78.4万元,主要原因是2020年预算包扣群众工作经费和帕米尔克孜勒苏杂志款,玛纳斯翻译费等项目余额。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算179.14 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算

一般支出预算包括:一般公共服务支出179.14万元,主要用于人员经费,项目经费和公用经费等 。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年一般公共预算拨款合计179.14万元,其中:基本支出140.54万元比上年预算减少20.3万元,下降12.62%。主要原因是:人员减少项目支出38.6万元,比上年预算增加0万元,增长0%。主要原因是:预算安排没有变化

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(201)179.14万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01)140.54万元比上年预算减少20.3万元,下降12.62%。主要原因是:人员减少

2..一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)其他群体团体事务支出(99)38.6万元,上年预算增加0万元,增长0%。主要原因是:预算安排没有变化

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年一般公共预算基本支出140.54万元, 其中:

人员经费135.81万元,主要包括:基本工资37.37万元、津贴补贴47.35万元、奖金3.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.35万元、其他社会保障缴费8.86万元、住房公积金8.89万元、退休费4.16万元、奖励金0.76万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元等。

公用经费4.74万元,主要包括:办公费0.8万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.05万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.53万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费0.4万元、办公设备购置0.8万元等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一:

1.项目名称克孜勒苏文学

设立的政策依据政府安排

预算安排规模克孜勒苏文学

项目承担单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州文联

资金分配情况24.8万元

资金执行时间2020年1月---12月

2.项目名称帕米尔文学

设立的政策依据政府安排

预算安排规模帕米尔文学

项目承担单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州文联

资金分配情况6.8万元

资金执行时间2020年1月---12月

3.项目名称群众工作经费(一)

设立的政策依据政府安排

预算安排规模:中村

项目承担单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州文联

资金分配情况7万元

资金执行时间2020年1月---12月

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

资金来源

补贴人数

补贴标准

补贴范围

补贴方式

发放程序:无

受益人群和社会效益

八、关于 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算数为1.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1.4万元,公务接待费0.2万元。

2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.9万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是2021年预算安排的业务工作多,加油费也多 ;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费同样1.4万元,主要原因是2021年预算安排的业务工作多,加油费也多;公务接待费同样0.2万元,主要原因是无。

九、关于 克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2020年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年,克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.74 万元,比上年预算数5.29万元减少0.55万元,下降11.6%。主要原因是2021年人员减少原因公用经费也减少了 。

(二)政府采购情况

2021年,克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会政府采购预算13万元,其中:政府采购货物预算 10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额13万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额13万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米,价值 0 万元。

2.车辆0辆,价值20.86万元;其中:一般公务用车1辆,价值2.86万元;执法执勤用车0辆,价值0 万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值7.89万元。

4.其他资产价值27.24万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2021年度,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3个,涉及预算金额38.6万元。具体情况(详见附表

(五)其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

、“三公”经费:指自治州本级部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1:2021年度自治州预算公开.docx

附件2:2021年部门预算公开表克州文联.xls

附件3:克州文联.pdf

附件4:新疆克州文学艺术联合会-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术联合会

202125

(此件公开发布)

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