克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园2021年预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州中心幼儿园概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明
一、关于克州中心幼儿园2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克州中心幼儿园2021年收入预算情况说明
三、关于克州中心幼儿园2021年支出预算情况说明
四、关于克州中心幼儿园2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州中心幼儿园2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州中心幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州中心幼儿园2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于克州中心幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州中心幼儿园2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州中心幼儿园概况
一、主要职能
克州中心幼儿园始建于1989年，系克州教育局州直唯一一所幼儿园，属于全额事业单位。主要为全州幼儿提供幼儿早期保育教育，培养幼儿良好的生活学习习惯，为家长解决后顾之忧。克州中心幼儿园自开办以来，始终按教育现代化的要求不断改善办园条件。坚持“全心全意为幼儿发展，尽心尽责为社会服务”的办园宗旨，本着“关注幼儿的情感需要”的理念，通过丰富多彩的园内外活动（尊重生命,关注心灵成长,创造丰富多元的环境,培养孩子广泛深刻的学习兴趣）开展等途径，让幼儿得以“立德、立志、立言、立行”,使孩子学会生存,学会学习,学会交往,学会做人,从而成就美好的童年。
二、机构设置及人员情况
克州中心幼儿园单位无下属预算单位，下设 8个处室，分别是：书记室、园长室、副园长室、办公室、保教处、保健室、安保室、后勤处。
克州中心幼儿园单位编制数49，实有人数 157人，其中：在职 114人，减少 9人。 退休 43人，增加1人；离休 0 人，增加 0人。
第二部分2021年部门（单位）预算公开表
（详见附表）
第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明
一、关于克州中心幼儿园2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州中心幼儿园2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算1809.42 万元。
收入预算包括：一般公共预算 1489.42 万元、 上级专项收入320万元等。
支出预算包括：教育支出1809.42万元。
二、关于克州中心幼儿园2021年收入预算情况说明
克州中心幼儿园收入预算1809.42万元，其中：
一般公共预算1489.42万元，占82.32%，比上年预算增加33.36万元，主要原因是本年增加公用取暖费16.5万元，人员工资薪级上调，预算增加；
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级专项收入320万元，占17.68%，比上年预算增加320万元，主要原因是系款项为本年新增上级专项收入。
三、关于克州中心幼儿园2021年支出预算情况说明
克州中心幼儿园2021年支出预算1809.42万元，其中：
基本支出1,351.42 万元，占74.69%，比上年预算增加103.36万元，主要原因是本年增加公用取暖费16.5万元，人员工资薪级上调，预算增加。
项目支出458万元，占25.31%，比上年预算增加206万元，主要原因是本年新增预算支持学前教育发展资金项目320万元，原有幼儿保教、伙食费项目因入园幼儿人数减少，项目资金减少114万元。
四、关于克州中心幼儿园2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算1,489.42 万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款1,489.42 万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,489.42 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出和幼儿保教、伙食费支出。
五、关于克州中心幼儿园2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州中心幼儿园2021年一般公共预算拨款合计1809.42万元，其中：基本支出1,351.42万元，比上年预算增加67.36万元，增长5.25%%。主要原因是：本年增加公用取暖费16.5万元，人员工资薪级上调，预算增加。项目支出458万元，比上年预算增加206万元，增长81.74%。主要原因是：学前教育发展资金320万元列入本年预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）1,489.42万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类：205）普通教育（02款）学前教育（01项）:2021年预算数为1,489.42万元，比上年预算增加205.36万元，增长15.99%，主要原因是：上年普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）项目支出并入此项中。
六、关于克州中心幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明
克州中心幼儿园2021年一般公共预算基本支出 1,351.42 万元， 其中：
人员经费1,318.41 万元，主要包括：基本工资403.25 万元、津贴补贴542.46 万元 、奖金33.60 万元 、机关事业单位基本养老保险缴费136.28 万元 、其他社会保障缴费70.87 万元、住房公积金99.65 万元 、退休费30.52 万元 、奖励金1.78 万元 。
公用经费33.01 万元，主要包括：工会经费5.9 万元 、福利费10.61 万元、取暖费16.5万元。
七、关于克州中心幼儿园2021年一般公共预算项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：幼儿保教、伙食费
设立的政策依据：《幼儿园发展纲要》《3-6岁儿童发展指南》
预算安排规模：138万元
项目承担单位：克州中心幼儿园
资金分配情况：商品和服务支出
资金执行时间：2021年1月至12月
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克州中心幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州中心幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0万元。
2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加 0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0万元，主要原因是未安排预算 ]；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于克州中心幼儿园2021年政府性基金预算拨款情况说明
克州中心幼儿园2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，克州中心幼儿园本级及下属 0 家行政单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.01万元，比上年预算增加17.15万元，上升108%。主要原因是本年增加公用取暖费16.5万元。
（二）政府采购情况
2021年，克州中心幼儿园部门及下属单位政府采购预算449.67万元，其中：政府采购货物预算155.13万元，政府采购工程预算 261.06万元，政府采购服务预算33.48万元。
2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，克州中心幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋7662 平方米，价值1102.86万元。
2.车辆 0辆，价值 0万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值167.8万元。
4.其他资产价值269.56万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2个，涉及预算金额 458万万元。具体情况（详见附表）。
（五）其他需说明的事项
克州中心幼儿园无其他说明事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件4：新疆克州中心幼儿园-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx
克孜勒苏柯尔克孜自治州中心幼儿园
2021年2月5日
（此件公开发布）
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