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克孜勒苏柯尔克孜自治州贸促会2021年预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2021-02-05 18:02 阅读 1

目 录

第一部分 克孜勒苏贸促会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门(单位)预算公开表

一、部门(单位)收支总体情况表

二、部门(单位)收入总体情况表

三、部门(单位)支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门(单位)预算情况说明

一、关于克孜勒苏贸促会2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏贸促会2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏贸促会2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏贸促会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏贸促会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏贸促会2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏贸促会2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏贸促会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏贸促会2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏贸促会概况

  一、主要职能

本单位主要职责为:1、负责国际贸易政策研究和信息咨询工作。2、开展境外贸易联络及纠纷调解工作。3、参与组织各类境内外展洽会。4、负责出口商品原产地证明书、商事证明、货物暂准进出口单证册等的签发。5、负责对中国国际商会克孜勒苏商会的指导。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏贸促会无下属预算单位,下设2科室,分别是:办公室、业务科

克孜勒苏贸促会编制数8人,实有人数9人,其中:在职7人,增加1人; 退休2人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分2021年部门(单位)预算公开表

(详见附表)

第三部分 2021年部门(单位)预算情况说明

一、关于克孜勒苏贸促会2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克孜勒苏贸促会2021年所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收支总预算103.15万元。

收入预算包括:一般公共预算收入103.15万元

支出预算包括:一般公共服务支出103.15万元

二、关于克孜勒苏贸促会2021年收入预算情况说明

克孜勒苏贸促会收入预算103.15万元,其中:

一般公共预算103.15万元,占100%,比上年预算减少0.3万元,主要原因是人员变动

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克孜勒苏贸促会2021年支出预算情况说明

克孜勒苏贸促会2021年支出预算103.15万元,其中:

基本支出103.15万元,占100%,比上年预算增加16.7万元,主要原因是增加一人公用经费和人员变动

项目支出0万元,0%,比上年增加0万元,主要原因是2020年、2021年预算未安排项目

四、关于克孜勒苏贸促会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算103.15万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算

收入预算包括:一般公共预算拨款103.15万元

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出103.15万元,主要用于一般公共服务支出

五、关于克孜勒苏贸促会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏贸促会2021年一般公共预算拨款合计103.15万元,其中:基本支出103.15万元比上年预算增加5.26万元,增长5.1%。主要原因是:人员增加项目支出0万元,比上年预算增加0万元,下降0%。主要原因2020年、2021年未安排项目

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类201103.15万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类201)财政事务(款29)行政运行(项01):2021年预算数为103.15万元,比上年预算增加5.26万元,增长5.1%,主要原因是:人员增加。

六、关于克孜勒苏贸促会2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏贸促会2021年一般公共预算基本支出103.15万元, 其中:

人员经费95.43万元,主要包括:基本工资29.51万元、津贴补贴38.15万元、奖金2.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.76万元、其他社会保障缴费6.13万元、住房公积金7.12万元、退休费1.8万元、奖励金0.5万元等。

公用经费7.72万元,主要包括:办公费1.93万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、公务接待费0.4万元、工会经费0.42万元、福利费0.76万元、公务用车运行维护费0.8万元、办公设备购置1.4万元

七、关于克孜勒苏贸促会2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称:

设立的政策依据:

预算安排规模:

项目承担单位:

资金分配情况:

资金执行时间:

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

资金来源

补贴人数

补贴标准

补贴范围

补贴方式

发放程序:

受益人群和社会效益

八、关于克孜勒苏贸促会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏贸促会2021年一般公共预算“三公”经费数为1.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0.8万元,公务接待费0.4万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.3万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是无变化;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加0.3万元,主要原因是用于开展业务工作,走访、调研三县一市外经贸企业;公务接待费增加0万元,主要原因是无变化

九、关于克孜勒苏贸促会2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏贸促会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年克孜勒苏贸促会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.72万元,比上年预算增加0.76万元,增9.84%。主要原因是人员变动

(二)政府采购情况

2021年克孜勒苏贸促会政府采购预算1.4万元,其中:政府采购货物预算1.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020底,克孜勒苏贸促会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0.96万元。

4.其他资产价值5.2万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门(单位)预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2021年度,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况(详见附表

(五)其他需说明的事项

克孜勒苏贸促会没有其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

、“三公”经费:指自治州本级部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1:克孜勒苏柯尔克孜自治州贸促会2021年.docx

附件2:2021年部门预算公开表克州贸易促进委员会.xls

附件3:贸促会预算公开.pdf

附件4:新疆克州贸促会-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克孜勒苏贸促会

202125

(此件公开发布)

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