克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局2021年预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门（单位）概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明
一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门（单位）2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门（单位）2021年收入预算情况说明
三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门（单位）2021年支出预算情况说明
四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门（单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门（单位）2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门（单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门（单位）2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门（单位）概况
一、主要职能
克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局是自治州人民政府主管水行政的职能部门，统一管理全州水资源和河道、水库、湖泊，主管全州防汛抗旱、水土保持工作，负责全州水利、地方电力、水行业的管理。主要职责是：贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规，依法治水、管水；组织制定全州水利、地方电力、水产业发展战略规划，中长期规划和年度计划，以及全州河道、湖泊的流域综合规划，并依法负责监督实施；主管全州河道、湖泊、水库及人工水道等水域及防洪工程、负责州内主要河道、水库的综合治理及开发利用工作；对全州水利工程建设进行行业管理；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作；主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作，负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作；负责我州农村改水防病长期规划及年度计划编制，组织、工程设计审查，监督改水工程建设；负责审查大中型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计；组织重大水利、水电、水产科学研究和技术推广；组织对水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范的监督实施；承办自治州人民政府交办的其他事项。
三、机构设置及人员情况
克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门（单位）无下属预算部门（单位），下设9个处室，分别是：办公室、规划计划科、水政水资源科、农牧水利与水土保持科、水利工程运行科、河湖管理中心、防汛抗旱指挥部办公室、农村供水办公室、质量监督站。
克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门（单位）编制数35，实有人数51人，其中：在职28人，增加1人； 退休22人，增加0人；离休0人，增加0人。
第二部分 2021年部门（单位）预算公开表
第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明
一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门（单位）2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局单位2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算574.63万元。
收入预算包括：一般公共预算535.63万元、上级专项收入39万元。
支出预算包括：农林水支出574.63万元。
二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门（单位）2021年收入预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局收入预算574.63万元，其中：
一般公共预算535.63万元，占93.21%，比上年预算减少 28.45万元，主要原因是本年度基本工资进行调资、调出2人副县级领导干部，未纳入预算，调入1名领导干部，进行正常晋升调资等，人员工资减少；
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级拨款专项资金 39万元，占6.79%，比上年预算减少 18万元，主要原因是各县市的水资源经费，今年自治区拨款到州财政局，由州财政局直接分配给各县市，未经州水利局转拨。
三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门（单位）2021年支出预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局2021年支出预算574.63万元，其中：
基本支出474.18万元，占82.52%，比上年预算减少45.63万元，主要原因是上年度结余资金较多，还有2020年单位调出2人等。 。
项目支出100.46万元，占17.48%，比上年预算减少 66.63万元，主要原因是水资源管理费比上年度减少了18万元，上年度河湖岸线规划编制费51万等。
四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门（单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算535.63万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款535.63万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出535.63万元，主要用于单位开展相关业务工作的日常公用经费和人员工资以及实施各项水利相关的项目。
五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门（单位）2021年一般公共预算拨款合计535.63万元，其中：基本支出 474.18万元，比上年预算减少37.31万元，下降7.29%。主要原因是：年底人员调出未纳入预算。项目支出 61.46万元，比上年预算减少8.87万元，下降16.87%。主要原因是：本年新增水土保持技术评审费、见习岗位补贴。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算农林水（213）535.63万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类：213）财政事务（款：03）行政运行（项： 01）:2021年预算数为475.04万元，比上年预算减少36.46万元，下降7.13%，主要原因是：上年度调出2名副县级干部职工等。
2.一般公共服务（类：213）财政事务（款：03）行政运行（项： 99）:2021年预算数为60.59万元，比上年预算增加8万元，上升15.21%，主要原因是：本年度新增水土保持技术评审费8万元。
六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局2021年一般公共预算基本支出474.18万元， 其中：
人员经费439.87万元，主要包括：基本工资124.8万元、津贴补贴154.95万元、奖金10.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.61万元、其他社会保障缴费33.14万元、住房公积金29.34万元、退休费19.51万元、生活补助5.92万元、奖励金1.76万元、其他对个人和家庭的补助19.44万元。
公用经费34.31万元，主要包括：办公费2.86万元、印刷费0.2万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费1.5万元、取暖费3.62万元、差旅费3万元、维修（护）费1万元、公务接待费1万元、劳务费3万元、工会经费1.76万元、福利费3.17万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出1.4万元、办公用品及设备采购5.5万元。
七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门（单位）2021年一般公共预算项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
项目名称：河长制工作经费
设立的政策依据：为深入贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于全面推行河长制的意见>的通知》（厅字〔2016〕42号）和《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发<新疆维吾尔自治区实施河长制工作方案>的通知》（新党厅字〔2017〕71号）精神，根据《克州党委办公室 克州政府办公室关于印发<克孜勒苏柯尔克孜自治州河长制实施方案>的通知》（克党室字〔2017〕78号）要求，设立此项目。
预算安排规模：40万元
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局
资金分配情况：印刷费1万元、差费2万元、培训费1万元、委托业务费24万元、公务用车运行维护费4万元、办公用品及设备采购2万元、其他商品和服务支出6万元。
资金执行时间：2021年1月1日—12月31日
项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：根据州财政2021年预算编制内容
预算安排规模：10万元
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局
资金分配情况：群众工作经费10万元。
资金执行时间：2021年1月1日—12月31日
项目名称：办公楼消防运行维护费
设立的政策依据：根据相关合同内容
预算安排规模：2.59万元
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局
资金分配情况：项目支出2.59万元。
资金执行时间：2021年1月1日—12月31日
项目名称：水土保持技术评审费
设立的政策依据：依据水利部依据水利部【2019】160号《关于水利部进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》和财政部关于印发《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》的通知“第六条要求。
预算安排规模：8万元
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局
资金分配情况：水土保持技术评审费8万元。
资金执行时间：2021年1月1日—12月31日
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：见习岗位补贴
设立的政策依据：依据克财社[2020]99号《关于拨付中央财政2020年第四季度就业补助资金的通知》
预算安排规模：0.86万元
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局
资金分配情况：见习岗位补贴0.86万元
资金执行时间：2021年1月1日—12月31日
资金来源：克孜勒苏柯尔克孜自治州财政拨款
补贴人数：两人
补贴标准：720元/月
补贴范围：两名大学生
补贴方式：按月转账
发放程序：按月发放
受益人群和社会效益：绝对保证
八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门（单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局2021年一般公共预算“三公”经费数为 11.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 10.5万元，公务接待费1万元。
2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是无该项业务未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是无该项业务未安排预算；公务用车运行费，与上年预算一致；公务接待费减少0.5万元，主要原因是减少预算安排。
九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门（单位）2021年政府性基金预算拨款情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局部门（单位）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局本级及下属 0家行政部门（单位）和0家事业部门（单位）的机关运行经费财政拨款预算34.31万元，比上年预算减少1.57万元，下降4.38%。主要原因是上年度调出2人副县级干部，相应的工会费、福利费、取暖人等人员及商品服务支出减少。
（二）政府采购情况
2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局2021政府采购预算93.06万元，其中：政府采购货物预算45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算48.06万元。
2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额33.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20.5万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 0平方米，价值 0万元。
2.车辆3辆，价值79.33万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值21.28万元；其他车辆2辆，价值58.06万元。
3.办公家具价值39.56万元。
4.其他资产价值93.02万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
2021年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目5个，涉及预算金额61.46万元。具体情况(详见附表）
（五）其他需说明的事项
克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局无其他需说明的事项。
第四部分名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括其他非税收入。
四、其他资金：包括其他收入。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费中无安排购置部分，主要有公务用车运行维护费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件4：新疆克州水利局2021年度部门单位整体支出绩效目标表.xlsx
克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局
2021年2月5日
（此件公开发布）
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