克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目 录
第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明
一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年收入预算情况说明
三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年支出预算情况说明
四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心概况
一、主要职能
（1）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生检测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学检测，并制定预防控制对策。
（2）为拟定与疾病预防控制对策和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供决策评估。
（3）拟定并实施疾病预防与控制工作方案，对方案实施进行质量和效果评估。
（4）对传染病爆发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支出。
（5）对我州范围内存在的以下地方病进行调查、研究、预防和治疗，鼠疫、碘缺乏病、氟中毒、黑热病、包虫病、布病。
（6）实施预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。
（7）负责人员培训，指导技术规范和技术措施的实施，承担对爱国卫生运动中与疾病预防与控制有关的技术指导。
（8）开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。
（9）承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防与控制决策提供科学依据
二、机构设置及人员情况
克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、防疫计划免疫科、结核病防治科、性病艾滋病科、鼠防科、综合防治科、卫生科、检验科、信息与健康教育科。
克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心单位编制数 85，实有人数152人，其中：在职 96人，减少1人；退休56人，减少1人；离休0人，增加0人。
第二部分2021年部门预算公开表
（详见附表）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2103.88 万元。
收入预算包括：一般公共预算1639.28万元、 上级补助收入6.5万元、上级专项收入346.1万元，单位其他资金收入17万元、单位上年结余95万元。
支出预算包括：卫生健康支出2103.88万元。
二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年收入预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心收入预算 2103.88万元，其中：
一般公共预算1639.28万元，占77.92%，比上年预算增加273.16万元，主要原因是：1、因疫情原因2021年新增消杀人员70人，消杀人员工资234.6万元、消杀人员及PCR实验室运行经费30万元；2、在职人员及退休职工社会保障费缴费增加；3、在职人员住房公积金缴费增加。
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年支出预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年支出预算 2103.88万元，其中：
基本支出1355.68万元，占 64.44%，比上年预算减少578.34万元，主要原因是：单位上年结余资金减少。
项目支出748.20万元，占 35.56%，比上年预算增加691.2万元，主要原因是：本年上级补助收入增加。
四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算 1639.28 万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款1639.28万元。
一般公共预算支出包括：卫生健康支出 1639.28万元，主要用于：人员支出、公用经费及运行经费。
五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年一般公共预算拨款合计1639.28万元，其中：基本支出1355.68万元，比上年预算增加13.56万元，增长1.01%。主要原因是：人员社会保障和住房公积金缴费支出增加。项目支出283.6万元，比上年预算增加259.60万元，增长1081.67%。主要原因是：1、因疫情原因2021年新增消杀人员70人，消杀人员工资234.6万元；2、消杀人员及PCR实验室运行经费30万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、一般公共服务（类：210）1639.28万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（类：210）公共卫生（款：04）疾病预防控制机构（项：01）:2021年预算数为1355.28万元，比上年预算数减少88.58万元，下降6.13%，主要原因是：在职人员减少1人，退休人员减少人员，因疫情原因上年收入增加。
2.卫生健康支出（类：210）公共卫生（款：04）其他公共卫生支出（项：99）:2021年预算数为45万元，比上年预算数减少291.41万元，下降 86.62%，主要原因是：上年因疫情原因突发公共卫生事件收入增加。
3.卫生健康支出（类：210）公共卫生（款：04）重大公共卫生服务（项：09）:2021年预算数为4万元，比上年预算数减少0万元，增加0%，主要原因是：与上年一致。
六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出 1355.68万元，其中：
人员经费 1326.53万元，主要包括：基本工资401.15万元、津贴补贴483.54万元、奖金33.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.35万元、其他社会保障缴费74.58万元、住房公积金93.28万元、退休费43.86万元、生活补助4.44万元、奖励金5.86万元、其他对个人和家庭的补助57.04万元。
公用经费29.15万元，主要包括：办公费3万元、水费0.10万元、电费0.50万元、邮电费4万元、差旅费2万元、公务接待费0.80万元、劳务费0.50万元、工会经费5.64万元、福利费10.16万元、公务用车运行维护费0.70万元、办公设备购置1.76万元。
关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年一般公共预算项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
1、项目名称：重大公共卫生项目
设立的政策依据：保障人民群众的健康
预算安排规模：4万元
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心
资金分配情况：4万元
资金执行时间：2021年
2、项目名称：消杀人员及PCR实验室运行经费
设立的政策依据：根据自治州党委常会议纪要（第十届【2020】39号）精神决定，解决消杀人员日常经费和PCR实验室运行经费
预算安排规模：30万元
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心
资金分配情况：办公费10万元、水费1万元、电费5万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修（护）费7万元、其他交通费4万元。
资金执行时间：2021年
3、项目名称：联建工作经费
设立的政策依据：帮助农牧民解决困难，开展各项工作
预算安排规模：3个村
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心
资金分配情况：15万元
资金执行时间：2021年
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
1、项目名称：消杀所工资补助
设立的政策依据：根据自治州党委常会议纪要（第十届【2020】39号）精神决定及自治州政府转批的《关于解决克州疾病控制中心公共卫生防疫消杀所70名临时不幸消杀工作人员工资的报告》（克疾控发【2020】56号）
预算安排规模：234.60万元
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心
资金分配情况：70名消杀人员工资234.6万元
资金执行时间：2021年
资金来源：财政拨款
补贴人数：70人
补贴标准：每人每月3351元，每月23.46万元
补贴范围：新聘用70个消杀人员
补贴方式：发放到人
发放程序：发放到人
受益人群和社会效益：满意度达95%
八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.7万元，公务接待费 0.8万元。
2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：与上年持平；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是：与上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是：与上年持平。
九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年政府性基金预算拨款情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.15万元，比上年预算增加0.88万元，增长3.11%。主要原因是：人员增加2人，福利费和工会经费等也相应增加。
（二）政府采购情况
2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心政府采购预算470.45万元，其中：政府采购货物预算448.45万元，政府采购工程预算15万元，政府采购服务预算7万元。
2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋124平方米，价值44.09万元。
2.车辆10辆，价值47.41万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆10辆，价值47.41万元。
3.办公家具价值88.83万元。
4.其他资产价值2624.18万元。
单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4个，涉及预算金额283.6万元。具体情况（详见附表）。
（五）其他需说明的事项
克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、其他资金：其他收入。
四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
六、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件4：疾病预防控制中心2021年部门单位整体支出绩效目标表
克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心
2021年2月5日
（此件公开发布）
分享:
