目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站概况

　 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站依据《血站管理办法》、《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》《血站技术操作规程2015版》及国家适用法律法规、行业规范和标准开展采供血各项业务工作，规范管理血站质量体系，保证质量管理体系的有效运行。任务是：在上级单位的指导下，负责为全州60万人，辖区五家医疗机构提供安全有效充足的血液制品，进一步加大血液质量控制，加强对全州各医疗机构储血点(输血科)的业务指导和质量控制工作，督促检查各用血机构安全输血工作，召开全州血液管理质量控制工作会议，确保临床用血安全。

　 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、体采科、检验室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站编制数15，实有人数12人，其中：在职12人，减少1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年部门（单位）预算公开表

（详见附表）

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1870.56万元。

收入预算包括：一般公共预算285.54万元、 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1585.02万元。

支出预算包括：卫生健康支出1870.56万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站收入预算1870.56万元，其中：

一般公共预算285.54万元，占15.26%，比上年预算增加105.66万元，主要原因是单位人员工资福利待遇及公用经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1585.02万元，占84.74%，比上年增加1455.02万元，主要原因是上级财政专项经费收入结余。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年支出预算 1870.56万元，其中：

基本支出155.54万元，占8.32%，比上年预算减少304.34万元，主要原因是人员减少，工资福利经费减少。

项目支出1715.02万元，占91.68%，比上年预算增加1705.02万元，主要原因是上年财政拨付专项经费，但因疫情原因未能及时使用，结转至今年使用；财政专项经费增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算285.54万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款285.54万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出285.54万元，主要用于单位人员工资福利待遇及公用经费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年一般公共预算拨款合计285.54万元，其中：基本支出155.54万元，比上年预算减少14.34万元，下降8.44%。主要原因是：人员减少，人员经费及公用经费减少，开支缩减。项目支出 130万元，比上年预算增加120万元，增长92.3%。主要原因是：2020年项目经费结转至本年继续使用，项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类：210）285.54万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类：210）公共卫生（款：04）采供血机构（项：06）：2021年预算数为155.54万元，比上年预算减少24.34万元，下降13.53%，主要原因是：单位人员减少，人员经费及公用经费减少，开支缩减。

卫生健康支出（类：210）公共卫生（款：04）其他公共卫生支出（项：99）：2021年预算数为130万元，比上年预算增加130万元，增长100%，主要原因是：2020年项目经费结转至本年继续使用，项目经费增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州血站2021年一般公共预算基本支出155.54万元， 其中：

人员经费141.16万元，主要包括：基本工资42.94万元、津贴补贴57.25万元、奖金4.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.67万元、其他社会保障缴费7.36万元、住房公积金10.57万元、退休费2.59万元、奖励金0.88万元。

公用经费14.38万元，主要包括：办公费3.65万元、印刷费0.2万元、手续费0.06万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.5万元、取暖费3.72万元、物业管理费0.4万元、差旅费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.62万元、福利费1.12万元、公务用车运行维护费1.0万元、办公设备购置2.0万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：采供血业务经费项目

设立的政策依据：财政部门的审批文件

预算安排规模：171.52万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

资金分配情况：一般财政预算拨款171.52万元

资金执行时间：2021年全年

2、项目名称：血站体系能力建设项目

设立的政策依据：财政部门的审批文件

预算安排规模：191万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

资金分配情况：一般财政预算拨款191万元

资金执行时间：2021年全年

3、项目名称：重大传染病防控经费补助资金（血液疾病检测项目）

设立的政策依据：财政部门的审批文件

预算安排规模：50.5万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

资金分配情况：一般财政预算拨款50.5万元

资金执行时间：2021年全年

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年一般公共预算“三公”经费数为1.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.5万元，公务接待费0.2万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0.2万元，主要原因是单位无偿调入一辆公务用车，且单位车辆年限较长，维修费有所增加；公务接待费减少0.3万元，主要原因是单位今年对公务接待费用严格控制，减少接待次数。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算155.54万元，比上年预算减少14.34万元，下降8.44%。主要原因是单位职工人数减少，工资减少。

（二）政府采购情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站政府采购预算119.93万元，其中：政府采购货物预算113.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.74万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1486.7平方米，价值103.56万元。

2.车辆2辆，价值1.76万元；其中：一般公务用车1辆，价值1.76万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值0万元。

3.办公家具价值9.02万元。

4.其他资产价值151.35万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目3个，涉及预算金额413.02万元。具体情况（详见附表）