克孜勒苏分院2021年 预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克孜勒苏分院概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明
一、关于克孜勒苏分院2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克孜勒苏分院2021年收入预算情况说明
三、关于克孜勒苏分院2021年支出预算情况说明
四、关于克孜勒苏分院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克孜勒苏分院2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克孜勒苏分院2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克孜勒苏分院2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于克孜勒苏分院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克孜勒苏分院2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克孜勒苏分院概况
一、主要职能
克孜勒苏分院主要机关规格相当于正县级，主要承担教职人员的培养培训等工作，隶属于克州民族事务委员会赶礼的公益一类事业单位。
二、机构设置及人员情况
克孜勒苏分院无下属预算单位。
克孜勒苏分院编制数3个，事业编制3名，实有人数3人，其中：在职3人；退休0人，增加；离休0人，增加0人。
第二部分2021年部门（单位）预算公开表
（详见附表）
第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明
一、关于部门（单位）2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克孜勒苏分院2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算97.67万元。
收入预算包括：一般公共预算47.67万元、政府性基金预算0万元、上级专项资金50万元等，上年结余0万元。
支出预算包括：一般公共服务支出47.67万元。
二、关于部门（单位）2021年收入预算情况说明
克孜勒苏分院收入预算97.67万元，其中：
一般公共预算47.67万元，占49%，比上年预算增加47.67万元，主要原因是人员增加；
政府性基金预算未安排。
三、关于部门（单位）2021年支出预算情况说明
克孜勒苏分院2021年支出预算97.67万元，其中：
基本支出：47.67万元
项目支出：50万元。
克孜勒苏分院2021年支出预算97.67万元，其中：
基本支出47.67万元，占49%，比上年增加47.67万元，主要原因是人员增加。
项目支出50万元，占51%，比上年增加50万元，主要原因是 。
四、关于克孜勒苏分院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算47.67万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款
收入预算包括：一般公共预算拨款 万元，政府性基金预算拨款 万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 47.67万元，主要用于 。
政府性基金预算拨款0万元。
五、关于部门（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克孜勒苏分院2021年一般公共预算拨款合计47.67万元，其中：基本支出47.67万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：单位新成立。项目支出50万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：单位新成立，第一次做预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务201（类）47.67万元，占49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）民族事务23（款）行政运行99（项）；2021年预算数吗97.67万元。
六、关于克孜勒苏分院2021年一般公共预算基本支出情况说明
克孜勒苏分院2021年一般公共预算基本支出47.67万元，其中：办公费6.73万元，津贴补贴3.96万元，取暖费 11万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.54万元，住房公积金28.56万元，工会费 0.32万元，其他社会保障缴费16.93万元，基本工资12.63万元。
七、关于部门（单位）2021年一般公共预算项目支出情况说明
项目名称：无
八、关于部门（单位）20221年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
无。
九、关于部门（单位）2021年政府性基金预算拨款情况说明
克孜勒苏分院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，克孜勒苏分院行政运行经费财政拨款预算0.6万元，比上年预算增加0万元，增加0%。。
（二）政府采购情况
2021年，克孜勒苏分院及下属单位政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年底，克孜勒苏分院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值0万元。
单位价值50万元以上大型设备0套，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2021年克孜勒苏分院未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况（详见附表）。
（五）其他需说明的事项
克孜勒苏分院无其他说明事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件2：2021年部门预算公开表新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院.xlsx
克孜勒苏分院
2021年2月4日
（此件公开发布）
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