克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学2021年预算公开

来源	克州财政局	发布时间	2021-02-05 17:02	阅读	1

第一部分克州实验小学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克州实验小学2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州实验小学2021年收入预算情况说明

三、关于克州实验小学2021年支出预算情况说明

四、关于克州实验小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州实验小学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州实验小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州实验小学2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州实验小学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州实验小学2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州实验小学概况

一、主要职能

克州实验小学是一所全日制九年义务教育小学，学校全面贯彻党和国家的教育方针，落实国家有关教育的法律、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，根据学校规模设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范工作保证学生的人身安全，坚持教育为现代化建设服务，为人民服务，把立德树人作为教育的根本，全面实施素质教育，努力办好人民满意的教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

克州实验小学无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、党建人事处、教研室、总务处、电教处、工会、教务处、德育处、财务室、安保处。

克州实验小学单位编制数131，实有人数227人，其中：在职165人，减少7人；退休62人，增加0人。

第二部分2021年克州实验小学预算公开表

（详见附表）

第三部分2021年实验小学预算情况说明

一、关于克州实验小学2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州实验小学2021年所有收入和支出均纳入克州实验小学预算管理。收支总预算2383.14万元。

收入预算包括：一般公共预算2179.42万元、政府性基金预算0万元、上级专项收入153.72万元、上年结余（不包括国库集中支付额度结余）50万元等。

支出预算包括：教育支出2383.14万元。

二、关于克州实验小学2021年收入预算情况说明

克州实验小学收入预算2383.14万元，其中：

一般公共预算2179.42万元，占91.45%，比上年预算增加88.17万元，主要原因是人员薪酬增加了；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入153.72万元，占6.45%，比上年增加21.66万元，主要原因是：2020年一年级新生多招了162人。

上年结余（不包括国库集中支付额度结余）50万元，占2.10%，比上年增加100%，主要原因是因疫情影响，经费未能按计划支出。

三、关于克州实验小学2021年支出预算情况说明

克州实验小学2021年支出预算2383.14万元，其中：

基本支出2383.14万元，占100%，比上年预算增加159.83万元，主要原因是人员薪酬增加了、2020年一年级新生多招了162人、结余增加了。

项目支出0万元，占0%，比上年减少0万元，主要原因是：未安排项目支出。

四、关于克州实验小学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算2179.42万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款2179.42万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2179.42万元，主要用于职工薪酬发放，其他社会保障缴费的缴纳以及学校正常运行的公用经费支出。

五、关于克州实验小学2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州实验小学2021年一般公共预算拨款合计2179.42万元，其中：基本支出2179.42万元，比上年预算减少43.89万元，下降1.97%。主要原因是：在职人员减少7人。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：克州实验小学2021年无项目经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（205）2179.42万元，占100%。普通教育（20502）2179.42万元，占100%。小学教育（2050202）2179.42万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）:2021年预算数为2179.42万元，占91.45%，比上年预算数减少43.89万元，下降1.97%，主要原因是：在职人员比上年减少7人，人员经费减少了。

2.上级专项收入153.72万元，占6.45%，比上年执行数增加51.50万元，主要原因是：学生人数增加，预算资金增加。

3.上年结余（不包括国库集中支付额度结余）50万元，占2.10%，比上年增加100%，主要原因是因疫情影响，经费未能按计划支出。

六、关于克州实验小学2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州实验小学2021年一般公共预算基本支出2179.42万元，其中：

人员经费2115.87万元，主要包括：基本工资676.21万元、津贴补贴836.01万元、奖金56.71万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费216.91万元、其他社会保障缴费115.48万元、住房公积金159.67万元、退休费47.68万元、生活补助0.44万元、奖励金6.74万元。

公用经费63.55万元，主要包括：取暖费36.63万元、工会经费9.61万元、福利费17.30万元。

七、关于克州实验小学2021年一般公共预算项目支出情况说明

无项目支出

八、关于克州实验小学2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州实验小学2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克州实验小学2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州实验小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克州实验小学本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算63.55万元，比上年预算增加1.22万元，上升1.96%。主要原因是：人员薪酬增加，使福利费和工会费得到提升。

（二）政府采购情况

2021年，克州实验小学政府采购预算160万元，其中：政府采购货物预算80万元，政府采购工程预算55万元，政府采购服务预算25万元。

2021年度本克州实验小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克州实验小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋17462.46平方米，价值1711.93万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值159.18万元。

4.其他资产价值291.22万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况（详见附表）。

（五）其他需说明的事项

克州实验小学2021年预算无其他需说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：实验小学支出预算的组成部分，是自治区本级实验小学为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指自治州本级实验小学用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各实验小学的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：克孜勒苏柯尔克孜自治州实验小学2021年预算公开