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克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021年预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2021-02-05 10:02 阅读 1

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门(单位)预算公开表

一、部门(单位)收支总体情况表

二、部门(单位)收入总体情况表

三、部门(单位)支出总体情况表

四、拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021部门(单位)预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会概况

  一、主要职能

一是宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》,指导和协调全州各级红十字会开展各项工作;

二是开展救灾、备灾工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病员和其他受害者实施救助,参加国内外的人道主义救援工作;

三是开展人道主义的社会服务和社会公益活动;

四是组织开展群众性初级卫生、救护训练和现场急救工作;

五是推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的发展以及捐献遗体器官的宣传工作;

六是参与国际和国内红十活动,加强同各国和国内各级红十字会的友好与合作。

  二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会无下属预算单位,下设2个科室,分别是:办公室和业务科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会编制数9,实有人数15人,其中:在职9人,增加0;退休6人,增加0离休0人,增加0人。

第二部分2021年部门(单位)预算公开表

(详见附表)

第三部分 2021年部门(单位)预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算172.78万元。

收入预算包括:一般公共预算149.87万元,其他收入20万元,单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)2.91万元

支出预算包括:社会保障和就业支出172.78万元

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2020年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会收入预算172.78万元,其中:

一般公共预算149.87万元,占86.74%,比上年预算增加6.92万元,主要原因是1.2020年人员工资晋升;2.2020编制数新增1人,2021年公用经费相应增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

其他收入20万元,占11.58%,比上年预算增加0万元,主要原因是预估江苏省红十字会拨付援疆资金不变

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)2.91万元,占1.68%,比上年预算增加2.41万元,主要原2020年开展的会员活动未及时结算

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会单位2021支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会单位2021支出预算172.78万元,其中:

基本支出148.37万元,占85.87%,比上年预算数增加6.92万元,主要原因是1.2020年人员工资晋升;2.2020编制数新增1人,2021年公用经费支出相应增加。

项目支出24.41万元,占14.13%,比上年预算增加2.41万元,主要原因是2020年开展的会员活动未及时结算

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021财政拨款收支预算情况的总体说明

2021财政拨款收支总预算149.87万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款149.87万元

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出149.87万元主要用于人员经费138.75万元公用经费9.62万元、项目支出1.5万元

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021一般公共预算拨款合计149.87万元,其中:基本支出148.37万元比上年预算增加6.92万元,增长4.89%。主要原因是:1.2020年人员工资晋升;2.2020编制数新增1人,2021年公用经费支出相应增加。项目支出1.50万元,比上年预算增加0万元,增长0%。主要原因是:三救三献工作经费为长期项目,无变动。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出类:208149.87万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出类:208红十字事业款:16)行政运行(项:01):2021预算数为148.37万元,比上年预算增加6.92万元,增长4.89%。主要原因是:1.2020年人员工资晋升;2.2020编制数新增1人,2021年公用经费支出相应增加。

2.社会保障和就业支出类:208红十字事业款:16其他红十字事业支出项:99):2021预算数为1.50万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要原因是三救三献工作经费为长期项目,无变动。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021一般公共预算基本支出148.37万元, 其中:

人员经费138.75万元,主要包括:生活补助0.44万元、津贴补贴51.20万元、住房公积金9.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.66万元、奖金3.57万元、奖励金0.96万元、其他社会保障缴费10.73万元、退休费5.44万元、基本工资42.86万元

公用经费9.62万元,主要包括:邮电费1.36万元、差旅费1.00万元、工会经费0.60万元、公务用车运行维护费1.50万元、维修(护)费0.10万元水费0.10万元、劳务费0.48万元、办公费0.75万元、手续费0.02万元、公务接待费0.20万元、福利费1.07万元、会议费0.50万元、办公用品及设备购置1.94万元

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称红会三救三献工作

设立的政策依据开展三救三献工作,是红十字会的主要工资职责。

预算安排规模1.50万元

项目承担单位克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

资金分配情况:捐赠款物格审计0.8万元、救助、救灾物资搬运卸费0.4万元、“三救三献”工作办公费0.3万元

资金执行时间2021年全年

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021“三公”经费财政拨款预算数为1.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1.50万元,公务接待费0.20万元。

2021“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0万元,未安排预算。公务用车运行费增加0万元,主要原因是按照三公经费只减不增的原则,进一步加强三公经费的管理;公务接待费增加0万元,主要原因是按照三公经费只减不增的原则,进一步加强三公经费的管理

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2021没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.62万元,比上年预算增加3.60万元,增长59.80%。主要原因一是工资增加,工会经费和福利费增加,二是因上年机关运行经费不能维持单位正常运转,追加3.0万元机关运行经费

(二)政府采购情况

2021克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会及下属单位政府采购预算16.46万元,其中:政府采购货物预算5.86万元,政府采购工程预算10万元,政府采购服务预算0.60万元。

2021度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.46万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额16.46万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020底,克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆1辆,价值21.88万元;其中:一般公务用车1辆,价值21.88万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值6.80万元。

4.其他资产价值15.87万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2021部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2021年度,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个,涉及预算金额4.41万元。具体情况(详见附表

(五)其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会无其他说明。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

、“三公”经费:指自治州本级部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1:克州红十字会2021年预算公开.docx

附件2:2021年部门预算公开表克州红十字会.xls

附件3:克州红十字会2021年预算公开.pdf

附件4:新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

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