目 录

第一部分 克州党委网信办单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年克州党委网信办预算公开表

一、克州党委网信办收支总体情况表

二、克州党委网信办收入总体情况表

三、克州党委网信办支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年克州党委网信办预算情况说明

一、关于克州党委网信办2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委网信办2021年收入预算情况说明

三、关于克州党委网信办2021年支出预算情况说明

四、关于克州党委网信办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党委网信办2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党委网信办2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委网信办2021年项目支出情况说明

八、关于克州党委网信办2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委网信办2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州党委网信办单位概况

　 一、主要职能

承担中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；贯彻落实中央、自治区、自治州党委关于网络安全和信息化体系建设工作的方针政策和决策部署；研究拟定全州网络安全和信息化发展规划和年度计划并负责组织实施。完成自治州党委、自治州人民政府和自治州党委网络安全和信息化委员会、自治州网信党工委交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

克州党委网信办无下属预算单位，下设8个科室，分别是：综合科（财务室）、网络党建和网络社会工作科、网络协调管理和执法督查科、网络新闻信息传播科、信息化发展和技术科、网评作战中心、网络举报中心、指挥中心。

克州党委网信办编制数43个，实有人数34人，其中：在职34人，增加9人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年克州党委网信办预算公开表

（详见附表）

第三部分 2021年克州党委网信办预算情况说明

一、关于克州党委网信办2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委网信办2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算590.68万元。

收入预算包括：一般公共预算573.68万元、上级专项收入17万元。

支出预算包括：一般公共服务支出590.68万元。

二、关于克州党委网信办2021年收入预算情况说明

2021年克州党委网信办收入预算590.68万元，其中：

一般公共预算573.68万元，占98%，比上年预算增加106.26万元，主要原因：在职人员增加，2020年在职人员较2019年增加9人，工资福利支出增长。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入17万元，占2%。

三、关于克州党委网信办2021年支出预算情况说明

克州党委网信办2021年支出预算590.68万元，其中：

基本支出446.68万元，占76%，比上年预算增加98.26万元，主要原因：在职人员增加，2020年在职人员较2019年增加9人，工资福利支出增长。

项目支出144万元，占24%，比上年预算增加8万元，主要原因是自治州党委专班项目资金列入我单位2021年预算。

四、关于克州党委网信办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算573.68万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款573.68万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出（2013701网信事务）573.68万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于克州党委网信办2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州党委网信办2021年一般公共预算拨款合计573.68万元，其中：基本支出446.68万元，比上年预算增加98.26万元，增长29%。主要原因：在职人员增加，2020年在职人员较2019年增加9人，工资福利支出增长。

克州党委网信办2021年一般公共预算拨款项目支出 127万元，比上年预算增加8万元，增长7%。主要原因是：2021年预算新增专班经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（201）573.68万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）网信事务（37）行政运行（01）:2021年预算数为573.68万元，比上年预算增加106.26万元，增长23%，主要原因是：一是在职人员增加，2020年在职人员较2019年增加9人，工资福利支出增长；二是2021年预算新增专班经费项目。

2.一般公共服务（201）网信事务（37）其他网信事务支出（99）:2021年预算数为127万元，比上年预算增加8万元，增长7%。主要原因是：2021年预算新增专班经费项目。

六、关于克州党委网信办2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委网信办2021年一般公共预算基本支出 446.68万元， 其中：

人员经费415.95万元，主要包括：基本工资114.17万元、津贴补贴167.00万元、奖金33.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.70万元、其他社会保障缴费18.30万元、住房公积金29.65万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元。

公用经费30.73万元，主要包括：办公费2万元、水费1.2万元、电费2万元、取暖费5.52万元、公务接待费1万元、工会经费1.72万元、福利费3.09万元、公务用车运行维护费5万元、办公设备购置9.20万元。

七、关于克州党委网信办2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

（一）项目名称：网络安全和信息化专项经费

设立的政策依据：根据自治区、自治州相关文件规定

预算安排规模：100万元

项目承担单位：克州党委网信办

资金分配情况：网信业务支出73.4万元，日常运行支出26.6万元。

资金执行时间：2021年1月至12月

（二）项目名称：“专网”经费

设立的政策依据：根据自治区、自治州相关文件规定

预算安排规模：12万元

项目承担单位：克州党委网信办

资金分配情况：主要用于“专网”通信服务费。

资金执行时间：2021年1月至12月

（三）项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治区、自治州相关会议重要指示精神

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州党委网信办

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2021年1月至12月

（四）项目名称：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区、自治州相关会议重要指示精神

预算安排规模：17万元

项目承担单位：克州党委网信办

资金分配情况：其他商品和服务支出17万元

资金执行时间：2021年1月至12月

（五）项目名称：专班经费

设立的政策依据：根据自治区、自治州相关文件规定

预算安排规模：8万元

项目承担单位：克州党委网信办

资金分配情况：专班业务支出8万元

资金执行时间：2021年1月至12月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州党委网信办2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委网信办2021年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费2万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加1.8万元，主要原因是一是随着网信业务不断发展，公务用车量也相应增多。二是配备的公务用车比较老旧，维修费也多。公务接待费增加1.2万元，主要原因是自治州专班接待费也在我单位进行结算。

九、关于克州党委网信办2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委网信办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克州党委网信办本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算30.73万元，比上年预算增加6.52万元，增长27%。主要原因：在职人员增加，2020年在职人员较2019年增加9人，工资福利支出增长。

（二）政府采购情况

2021年，克州党委网信办及下属单位政府采购预算 117.40万元，其中：政府采购货物预算67.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额67.40万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额67.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克州党委网信办及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值25.4万元；其中：一般公务用车1辆，价值25.4万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值24.17万元。

4.其他资产价值144.46万元。

单位价值50万元以上大型设备1套，单位价值100万元以上大型设备 台（套）。

2021年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额144万元。具体情况（详见附表）

（五）其他需说明的事项

克州党委网信办无其他说明事项。