克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局预算情况说明
一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年收支预算情况的总体说明
二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年收入预算情况说明
三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年支出预算情况说明
四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局概况
一、主要职能
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局工作职能包括：1、研究拟定全州农业和农村经济和乡镇企业发展战略、中长期发展规划，区域开发计划、计划、各类农业基地开发计划，并负责组织实施；拟定农业开发规划并监督实施；2、贯彻执行国家和自治州关于农业和农村经济工作，乡镇企业发展的方针、政策、法规，并监督实施；研究拟定全州农业产业政策，引导农业产业结构和合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织草拟种植业；园艺业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规草案，并组织实施；3、研究提出深化农村经济体制的意见；指导全州农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；4、研究制定全州农业产业化经营的方针、政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；5、组织全州农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和平管理；6、制定全州农业和乡企科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；管理农业生产、农村经济以及农业科技推广应用及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作；7、贯彻执行农产品质量安全方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规草案和平政府规章草案，拟订全州农产品质量安全发展规划，并组织实施。8、承担全州农产品质量安全的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；组织实施全州农产品质量安全监督与执法工作。9、负责全州农业标准化发展工作，开展农业标准化绩效评价；组织实施国家、行业和地方有关农业标准。10、负责农业质量体系认证管理工作，负责有关无公害农产品、绿色食品、农机农产品、地理标志农产品认证、登记和监督管理工作。11、负责全州农业信息工作的收集、整理等日常管理和指导应用工作。12、协助做好农业综合开发、农田整治、农田水利、耕地质量相关工作；做好农村能源开发和能源生态项目建设和全州野生植物的调查与保护；负责农村环境保护技术推广，外来入侵生物的调查与防治工作；开展农村能源方面的技术培训、咨询、指导服务实施工作。
克孜勒苏柯尔克孜自治州农村工作领导小组办公室工作职能：1、主要开展三农工作，乡村振兴调研指导形成指导意见和总结；完成自治区党委农办交办的项目和日常工作；编辑三农等工作信息简报。2、参与城乡发展工作综合性文稿的起草工作；开展城乡发展工作的调查研究；研究提出推进城乡融合发展体制机制改革的建议；统筹推进有关城乡发展重大事项；促进城乡融合发展政策的贯彻落实情况；负责城乡发展工作信息搜集整理和利用工作。
二、机构设置及人员情况
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、法规监管科、种植业和农药管理科、产业规划发展科、农村合作经济与市场科教科。另外还有克州农产品质量安全检验检测中心、克州农田建设开发中心和克州城乡发展综合研究中心三个正科级事业单位。
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局编制数48人，实有人数70人，其中：在职46人，增加4人；退休23人，减少2人；离休1人，减少1人。
第二部分2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局预算公开表
(详见附表）
第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明
一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算877.71万元。
收入预算包括：一般公共预算829.71万元、上级专项17万元，单位上年结余31万元（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算包括：农林水支出872.51万元；教育支出5.2万元。
二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年收入预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年收入预算877.71万元，其中：
一般公共预算829.71万元，占94.53%，比上年预算增加57.07万元，主要原因是：本年新增4人工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、工会费、福利费等，所有在职职工调整高定工资、养老保险的预算40.35万元；‚因为2020年机构改革后编制数增加10个，故在编制预算时新增8人公用经费6.72万元；③农产品质量安全检测工作经费在上年30万元的基础上增加到了40万元。
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
上级专项收入17万元，占1.94%，比上年预算增长0%。主要原因是：与上年预算持平。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）31万元，占3.53%，比上年预算减少4.82万元，主要原因是：2020年支付了克州农产品质量检测中心购买设备仪器款，本年所有项目及财政拨款做到了应支尽支，带动各项经费结转结余较上年有所下降。
三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年支出预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年支出预算877.71万元，其中：
基本支出803.71万元，占91.57%，比上年预算增加44.35万元，主要原因是：本年新增4人工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、工会费、福利费等，所有在职职工调整高定工资、养老保险的预算；‚因为2020年机构改革后编制数增加，故在编制预算时新增8人公用经费。
项目支出74万元，占8.43%，比上年预算增加7.9万元，主要原因是：①减少上年用单位其他资金安排为民办实事经费2.1万元用于购买生活用煤支出；②增加10万元农产品质量安全检测工作经费。
四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算829.71万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括：一般公共预算拨款829.71万元。
一般公共预算支出包括：一般公共服务支出829.71万元，其中：205教育支出5.2万元；213农林水支出824.51万元。主要用于：20502普通教育支出5.2万元支教人员生活补助；21301农业农村的基本支出：人员工资支出696.41万元；用于办公费、差旅费、培训费、办公用水电费、福利费、工会费、公用取暖费等公用经费支出71.1万元；项目支出57万元，主要用于完成质检中心检验检测工作经费、州农办工作经费、开展群众工作专项经费等。
五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年一般公共预算拨款合计829.71万元，其中：基本支出772.71万元，比上年预算数增加47.07万元，增长6.49%。主要原因是：①本年新增4人的预算，包括：工资、医疗保险、养老保险、工会经费及福利费等；②职工2020年中因为职务职称变动晋升工资、正升变动工资后，本年的住房公积金、医改基金、养老保险、工会费及福利费等增加；③本年新增8人公用经费的预算。
项目支出57万元，比上年预算增加10万元，增长21.28%，主要原因是：农产品质量安全检测工作经费较上年增加10万元以保障此项工作顺利开展。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出（213）824.51万元，占99.37%。
教育支出（205）5.2万元，占0.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）:2021年预算数为767.51万元，与上年预算数增加47.07万元，增长6.53%，主要原因：①本年新增4人的预算，包括：工资、医疗保险、养老保险、工会经费及福利费等；②职工2020年中因为职务职称变动晋升工资、正升变动工资后，本年的住房公积金、医改基金、养老保险、工会费及福利费等增加；③本年新增8人公用经费的预算。
农林水支出（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）:2021年预算数为40万元，比上年预算数增加10万元，增长33.33%，主要原因是：为了保障农产品质量安全检验检测工作的正常运转，本年财政预算安排工作经费较上年增加10万元。
农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）：2021年预算数为17万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：确保2021农办工作及各项群众工作正常有序开展。
教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：2021年预算数为5.2万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：学前教育工作人员生活补贴无变化。
六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年一般公共预算基本支出情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年一般公共预算基本支出772.71万元， 其中：
人员经费701.61万元，主要包括：基本工资206.54万元、津贴补贴248.7万元、奖金17.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.01万元、其他社会保障缴费44.4万元、住房公积金47.93万元、离休费17.27万元、退休费19.72万元、生活补助3.75万元、奖励金2.28万元、其他对个人和家庭的补助26.8万元等。
公用经费71.1万元，主要包括：办公费9.56万元、水费0.5万元、电费2.5万元、邮电费2.5万元、取暖费20.45万元、差旅费3.9万元、会议费0.5万元、培训费3.5万元、公务接待费4万元、劳务费1万元、工会经费2.9万元、福利费5.21万元、公务用车运行维护费12.5万元、办公设备购置2.08万元。
七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年一般公共预算项目支出情况说明
情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）
1、项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：根据州财政2021年预算编制内容
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局
资金分配情况：主要用于保障群众工作点宣传、宣讲产生的办公经费4万元，走访慰问、开展各类文艺活动购奖品慰问品等经费3万元。
资金执行时间：2021年1月-12月
2、项目名称：农产品质量安全检测工作经费
设立的政策依据：根据克农字〔2017〕85号的州领导批示
预算安排规模：40万元
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局（克州农产品质量安全检测中心）
资金分配情况：主要用于保障农产品安全监测工作经费。购买试剂耗材、抽样样品等支出30万元，到三县一市抽样的差费及提升专业技术工作人员业务水平产生的培训费等10万元。
资金执行时间：2021年1月-12月
3、项目名称：农办工作经费
设立的政策依据：根据州财政2021年预算编制内容
预算安排规模：10万元
项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局（克孜勒苏柯尔克孜自治州党委农办）
资金分配情况：主要用于保障三农工作，乡村振兴调研指导等各项工作的支出。购买必要的办公设备及办公费用6万元，对三县一市三农工作，乡村振兴等各项工作调研、督导、检查而产生的差费、公务用车运行维护费等4万元。
资金执行时间：2021年1月-12月
情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
项目名称：无
设立的政策依据：无
预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴范围：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无
八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年“三公”经费财政拨款预算数为16.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12.5万元，公务接待费4万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费比上年增加1万元，主要原因是自机构改革以后，我单位工作职能远远超过机构改革前，全年增加去各县市开展各项工作，以及检查、督导、验收各项工作的次数。2020年3月通过克州机关事务管理局调拨解决1辆公务用车（使用年限已达14年），目前公务用车保有量为2辆。因为车辆老化，导致小车加油、维修及保养等方面的支出都会增加，故在编制预算时考虑到这些新增因素，加大了公务用车运行维护费用。公务接待费比上年增加0万元，主要原因是：无。
九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年政府性基金预算拨款情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算71.1万元，比上年预算增加7.5万元，增长11.79%。主要原因是：本年预算新增职工上年正常晋升、职务、职级晋升调资以及新增4人，增加了全年工会费、福利费的预算；‚因为2020年机构改革后编制数增加，故在编制预算时新增8人公用经费。。
（二）政府采购情况
2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局及下属单位政府采购预算100.08万元，其中：政府采购货物预算62.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算37.6万元。
2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况28342568
截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋8990平方米，价值2102.89万元。
2.车辆2辆，价值43.23万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值43.23万元。
3.办公家具价值60.33万元。
4.其他资产价值627.8万元。
单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）
（四）预算绩效情况
2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目3个，涉及预算金额57万元。具体情况（详见附表）。
（五）其他需说明的事项
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件4：新疆克州农业农村局-2021年度部门单位整体支出绩效目标表
克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局
2021年2月5日
（此件公开发布）
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