目 录

第一部分 克州中级人民法院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克州中级人民法院2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州中级人民法院2021年收入预算情况说明

三、关于克州中级人民法院2021年支出预算情况说明

四、关于克州中级人民法院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州中级人民法院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州中级人民法院2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州中级人民法院2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州中级人民法院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州中级人民法院2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分克州中级人民法院概况

　 一、主要职能

（一）审判法律规定由中级人民法院管辖、高级人民法院指定管辖或者认为应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定由中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）审理高级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件；受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。

（四）审判由自治州人民检察院按照审判程序提出的上诉案件。

（五）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（六）监督自治州地方人民法院的审判工作。

（七）办理法律规定由中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

　 二、机构设置及人员情况

克州中级人民法院单位无下属预算单位，下设13个庭室，分别是：政治部、审管办、研究室、审监庭、立案庭、执行局、刑庭、行政庭、民一庭、民二庭、法警队、办公室、财装处 。

克州中级人民法院编制数95人 ，实有人数139人，其中：在职90人，减少1人； 退休49人，增加或减少0人；离休0人，增加0 人。

第二部分2021年部门（单位）预算公开表

（详见附表）

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克州中级人民法院2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州中级人民法院2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2540.74万元。

收入预算包括：一般公共预算1786.68万元、上级专项收入307.68万元、单位上年结余446.38万元。

支出预算包括：一般公共服务支出2540.74万元。

二、关于克州中级人民法院2021年收入预算情况说明

克州中级人民法院收入预算2540.74万元，其中：

一般公共预算1786.68万元，占70.32%，比上年预算减少54.32万元，主要原因是工资增加54.32万元；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克州中级人民法院2021年支出预算情况说明

克州中级人民法院2021年支出预算2540.74万元.

其中：基本支出 2516.74万元，占99.06%，比上年预算增加50.68万元，主要原因是人员工资增加，经费增加 。

项目支出24万元，占0.94%，比上年预算增加0万元，主要原因是和上年无变化。

四、关于克州中级人民法院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入预算包括：一般公共预算拨款1786.68万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1786.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1786.68万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

五、关于克州中级人民法院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州中级人民法院2021年一般公共预算拨款合计1786.68万元，其中：基本支出 1776.68 万元，比上年预算增加54.32 万元，增长3.04 %。主要原因是： 人员工资增加。项目支出 10万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无变化 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类：204）1786.68万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（204）法院事务（05）行政运行（01）:2021年预算数为1776.68万元，比上年预算增加54.32万元，增长3.05 %，主要原因是：人员工资增加。项目支出增加0万元，主要原因为：和上年无变化。

六、关于克州中级人民法院2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州中级人民法院2021年一般公共预算基本支出 1776.68 万元， 其中：人员经费1640.60万元，主要包括：基本工资476.85万元、津贴补贴583.02万元、奖金95.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费155.25万元、职工其他社会保险缴费107.57万元、住房公积金106.81万元、退休费44.48万元、抚恤金27万元、生活补助5.50万元、奖励金4.63万元、其他对个人和家庭的补助33.72万元。

公用经费136.08万元，主要包括：办公费17万元，印刷费3万元、水费3.6万元、电费16.4万元、邮电费10万元、取暖费36.27万元、差旅费5万元、维修（护）费20万元、培训费2万元、公务接待费4万元、工会经费6.72万元、福利费12.10万元。

七、关于克州中级人民法院2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：

1、项目名称：群众工作经费、第一书记活动经费

设立的政策依据：自治区文件

预算安排规模：14万元

项目承担单位：克州中级人民法院

资金分配情况：为民办实事好事

资金执行时间：2021年1月-12月

情况二:

1、项目名称：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：自治区文件

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州中级人民法院

资金分配情况：为民办实事好事；各项工作活动经费

资金执行时间：2021年1月-12月

八、关于克州中级人民法院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州中级人民法院2021年一般公共预算“三公”经费数为4 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费4万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少90 万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费为0万元，安排预算。主要原因是单位车辆老化，办案车辆满足不了法官办案需求。公务用车运行费减少10万元，主要原因是厉行节约，控制支出；公务接待费增加0万元，主要原因是厉行节约，控制支出 。

九、关于克州中级人民法院2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州中级人民法院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克州中级人民法院本级及下属0家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2540.74万元，比上年预算增加50.68万元，增长1.99%。主要原因是 工资增加。

（二）政府采购情况

2021年，克州中级人民法院政府采购预算732.06 万元，其中：政府采购货物预算238.88万元，政府采购工程预算 324.8万元，政府采购服务预算168.38万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克州中级人民法院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋6337平方米，价值445.09万元。

2.车辆18辆，价值419.61万元；其中：一般公务用车 5辆，价值 105.7 万元；执法执勤用车13辆，价值 313.91万元；其他车辆0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值205.42万元。

4.其他资产价值463.95万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门（单位）预算安排购置车辆经费 50万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2 个，涉及预算金额24万元。具体情况（详见附表）

（五）其他需说明的事项

克州中级人民法院无其他说明情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治州本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：2021年度克州中级人民法院预算公开.docx

附件2：2021年部门预算公开表.xlsx_克州中级人民法院.xlsx

附件3：克州中级人民法院.pdf

附件4：新疆克州法院-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克州中级人民法院

2021年2月5日

（此件公开发布）