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克孜勒苏柯尔克孜自治州体育中心2021年预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2021-02-05 17:02 阅读 1

目 录

第一部分 克州体育中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年克州体育中心预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年克州体育中心预算情况说明

一、关于克州体育中心2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州体育中心2021年收入预算情况说明

三、关于克州体育中心2021年支出预算情况说明

四、关于克州体育中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州体育中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州体育中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州体育中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州体育中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州体育中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州体育中心概况

  一、主要职能

依据《体育法》规定和《公共文化体育设施条例》的规定,负责体育中心场所的开放、管理工作;负责开展群众性的健身活动,丰富广大人民群众的业余文化生活,增强体质,适应国民经济和社会发展的需要;负责承办自治区、自治州竞技体育比赛和群体活动;负责为自治州的竞技体育和群众体育代表队提供训练场地和技术服务;负责为青少年和学校体育活动提供场地和技术服务;负责完成上级部门交办的各种文化活动、展演活动等社会和其它活动;负责对体育馆、体育广场、运动场、体育公园、赛马场的管理。

二、机构设置及人员情况

克州体育中心无下属预算单位,下设0个科室。

克州体育中心编制数9,实有人数10人,其中:在职8人; 退休2人,减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2021年体育中心预算公开表

(详见附表)

第三部分 2021年克州体育中心预算情况说明

一、关于克州体育中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州体育中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算142.49万元。

收入预算包括:一般公共预算112.49万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)30万元等。

支出预算包括:文化旅游体育与传媒支出142.49万元。

二、关于克州体育中心2021年收入预算情况说明

克州体育中心收入预算 142.49万元,其中:

一般公共预算112.49 万元,占78.94%,上年预算增加0.73 万元,主要原因是人员调资 上年结余30万元,占21.05%,上年预算增加0.12万元,主要原因是没有开展业务。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克州体育中心2021年支出预算情况说明

克州体育中心2021年支出预算142.49万元,其中:

基本支出132.49万元,占92.98 %,比上年预算增加0.73万元,主要原因是人员调资。

项目支出10万元,占7.01%,比上年预算增加0万元,主要原因是项目没变化。

四、关于克州体育中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算 142.49 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算

收入预算包括:一般公共预算拨款112.49万元

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出112.49万元,主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费等。

五、关于克州体育中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

克州体育中心2021年一般公共预算拨款合计102.49 万元,比上年预算增加0.73万元,增长0.71 %。主要原因是:人员调资。项目支出 10万元,比上年预算增加0 万元,增长0.14 %。主要原因是:项目没增加 。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育和传媒(类)112.49万元,占100%。

2.运动项目管理事业运行对应的基本支出102.49万元是指人员经费支出和公用经费支出,占比91.11%;项目支出10万元是指体育中心运行经费,占比8.95%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育和传媒类:207体育款:03运动项目管理项:04):2020年预算数102.49万元,比上年预算增加0.73万元,增长0.06 %,主要原因是:人员调资

2、文化体育和传媒类:207体育款:03其他体育支出项:99):2020年预算数10万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:项目没有变化

六、关于克州体育中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州体育中心2021年一般公共预算基本支出102.49 万元, 其中:

人员经费86.49万元,主要包括:基本工资24.07万元、津贴补贴33.62万元、奖金2.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.47万元、其他社会保障缴费4.14万元、住房公积金6.11万元、其他工资福利支出5.76万元、退休费1.42万元、生活补助0.89万元。

公用经费16 万元,主要包括:取暖费15万元、工会经费0.36万元、福利费0.64万元。

七、关于克州体育中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称运行费

设立的政策依据公共文化服务体系

预算安排规模10万元

项目承担单位:克州体育中心

资金分配情况每月1万元

资金执行时间2021年1月至12月

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称……

设立的政策依据……

预算安排规模……

项目承担单位……

资金分配情况……

资金执行时间……

资金来源……

补贴人数……

补贴标准……

补贴范围……

补贴方式……

发放程序:……

受益人群和社会效益……

八、关于克州体育中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州体育中心2021年一般公共预算“三公”经费数为 0万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费0 万元,公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是未安排预算。公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元,主要原因是未安排预算;公务用车运行费增加0万元,主要原因是未安排预算;公务接待费增加0万元,主要原因是我单位为科级单位,上级主管部门为克州文广局,产生的公务接待费由文广局承担,因此我单位无公务接待费情况。

九、关于克州体育中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州体育中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年,克州体育中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算16万元,比上年预算增加0.01万元,增长0.06 %。主要原因是人员调资。

(二)政府采购情况

2021年,克州体育中心政府采购预算27万元,其中:政府采购货物预算27万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2021年度克州体育中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,克州体育中心预算单位占用使用国有资产总体情况为19.2万元。

1.房屋0平方米,价值0 万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0 辆,价值0 万元;其他车辆0 辆,价值0 万元。

3.办公家具价值1.29万元。

4.其他资产价值17.91万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0 台(套)。

2021年克州体育中心预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0 台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2021年度,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1个,涉及预算金额10 万元。具体情况(详见附表

(五)其他需说明的事项

体育中心无其他事项

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:

八、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1:2020年克州体育中心预算公开说明.docx

附件2:2021年部门预算公开表克州体育馆.xls

附件3:体育中心预算公开.pdf

附件4:新疆克州体育中心-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xls

克孜勒苏柯尔克孜自治州克州体育中心

202125

(此件公开发布)

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