目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心概况

　 一、主要职能

（一）监督指导全州机关事务系统管理、保障、服务和体制改革的职责。

（二）负责州级机关事务的管理、保障、服务工作。根据自治区和自治州有关政策、规章制度，拟定自治州机关事务管理工作的规划和规章制度并组织实施。

（三）负责自治州本级办公用房、统管房、周转房资产管理有关工作；负责自治州本级党政机关办公用房和公务用车统一管理；指导监督县（市）党政机关办公用房和公务用车管理；负责做好自治州本级党政机关用地管理。

（四）负责自治州本级机关及部分事业单位公产房屋的资产和建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；承担自治州厅级领导住宅和家属院的建设、维修管理；审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费；对自治州四套班子国有资产行使资产所有者代表的职能；落实自治区和自治州机关住房制度改革等工作；负责州级机关周转房的管理工作。

（五）落实自治区和自治州机关后勤体制改革政策，拟订办法并组织实施；负责州级机关工作区、住宅区的规划、道路布局、环境秩序、绿化、美化、卫生管理及水、电、暖、气、照的供应及修缮工作。

（六）负责自治州本级机关、事业单位、社会团体有关节能降耗工作；会同有关部门制定自治州本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责推进、指导、协调、监督县（市）公共机构节能工作。

（七）负责自治州机关（工作区、住宅区）安全保卫和综合治理工作。

（八）承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、房产管理科、公共资产基建科、规划财务科、公务用车管理科、公共机构节能科、物业科、安全保卫科。克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心单位编制数38人，实有人数63人，其中：在职37人，减少1人； 退休26人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分2021年克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

预算公开表

（详见附表）

第三部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算1057.13万元。

收入预算包括：一般公共预算、 上级专项收入。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2021年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心收入预算1057.13万元，其中：

一般公共预算1015.13万元，占96.03%，比上年预算增加75.6万元，主要原因是2021年度增加机关食堂补助经费30万元，机关车队运行经费35万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级转项收入17万元，占1.61%，与上年持平。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2021年支出预算 1057.13万元，其中：

基本支出678.13万元，占64.15%，比上年预算增加10.6万元，主要原因是人员经费的增加。

项目支出362万元，占34.25%，比上年预算增加48万元，主要原因2021年度机关食堂补助经费及机关车队运行经费的增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1015.13万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1015.13万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1015.13万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2021年一般公共预算拨款合计1015.13万元，其中：基本支出653.13万元，比上年预算增加10.6万元，增长1.62%。主要原因是：人员经费的增加。 项目支出362万元，比上年预算增加65万元，增长17.95%。主要原因是：机关食堂补助经费及机关车队运行经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务2010303（类）1057.13万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类：201 ）财政事务（款： 03 ）机关服务（项：03）:2021年预算数为1057.13万元，比上年预算增加100.6万元，增长9.52%。主要原因是：人员经费及机关食堂补助经费、机关车队运行经费的增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2021年一般公共预算基本支出653.13万元， 其中：

人员经费514.90万元，主要包括：基本工资148.12万元；津贴补贴189.07万元、奖金12.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.02万元、其他社会保障缴费37.38万元、住房公积金35.4万元、奖励金1.16万元、退休费17.54万元、其他对个人和家庭的补助19.88万元。

公用经费138.23万元，主要包括：办公用品及设备采购4万元、办公费2.38万元、邮电费3.5万元、工会经费2.11万元、福利费3.79万元、公务用车运行维护费4万元、取暖费118.45万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称1：水费及零星维修

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：50万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

资金分配情况：州机关大院及行政服务中心水费20万元及自来水管道维修及材料采购30万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

项目名称2：电费及零星维修

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：90万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

资金分配情况：州机关大院及行政服务中心电费80万元及线路维修及材料采购10万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

项目名称3：机关食堂补助

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：180万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

资金分配情况：机关食堂聘用人员工资60万元、购买副食品120万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

项目名称4：机关车队运行经费

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：35万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

资金分配情况：车队运行维护费

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

项目名称5：群众工作经费

设立的政策依据：州政府文件

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

资金分配情况：群众点办公用品及设备购置

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2021年一般公共预算“三公”经费数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是财政预算未安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是压缩单位车辆油费开支；公务接待费减少1万元，主要原因是减少接待人数及次数。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算138.23万元，比上年预算减少0.27万元，下降0.2%，主要原因是工会经费及福利费的减少。

（二）政府采购情况

2021年，本单位政府采购预算268万元，其中：政府采购货物预算218万元，政府采购工程预算20万元，政府采购服务预算 30万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，本部门（单位）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋64502.26平方米，价值13597.65万元。

2.车辆35辆，价值1236.25万元；其中：一般公务用车6辆，价值131.84万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆29辆，价值1104.41万元。

3.办公家具价值 211.80万元。

4.其他资产价值930.58万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目5个，涉及预算金额362万元。具体情况（详见附表）

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心无其他需说明的事项。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款资金、专项收入。

三、其他资金：包括其他收入。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指自治州本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：克州机关事务服务中心2021年度预算公开.docx

附件2：2021年部门预算公开表_克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心.xls

附件3：克州机关事务服务中心2021年度预算公开.pdf

附件4：新疆克州机关事务服务中心-2021年部门单位整体支出绩效目标表.xlsx

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

2021年2月5日