克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 19:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州妇幼保健计划生育服务中心部门单位工作职能：

克州妇幼保健计划生育服务中心切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，完成克州党委、克州人民政府下达的指令性任务，掌握全州妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生和计划生育委员会制定本辖区妇幼工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生和计划生育委员会委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。任务是：负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病、妇女常见病防治等、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生和计划生育委员会委托对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。开展儿童营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术、开展妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心2020年度，实有人数159人，其中：在职人员120人，离休人员1人，退休人员38人。

从部门决算单位构成看，克州妇幼保健计划生育服务中心部门决算包括：克州妇幼保健计划生育服务中心决算。单位无下属预算单位，下设12个科室，分别是：办公室、医教科、护理部、设备科、财务科、总务科、妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、健康教育科、信息管理科、临床医技科室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入2094.66万元，与上年相比，减少60.09万元，降低2.79%，主要原因是：2019年有财政应返还额度，2020年没有。本年支出2571.97万元，与上年相比，增加237.42万元，增长10.17%，主要原因是：1、2020年支出类增加业务收入成本45.52万元，免费婚前检查20万元；2、办公大楼建设项目比上年支出多119.56万元；3、本年调入2人，人员经费也增加了；2020年人员增资等。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2094.66万元，其中：财政拨款收入1733.12万元，占82.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入361.54万元，占17.26%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2571.97万元，其中：基本支出1979.21万元，占76.95%；项目支出592.76万元，占23.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1733.12万元，与上年相比，减少421.63万元，降低19.57%。主要原因是：2019年有财政应返还额度，2020年没有。财政拨款支出1890.78万元，与上年相比，减少243.77万元，降低11.42%，主要原因是：1、2020年因疫情影响差旅费，公务接待费，培训费减少，劳务费，其他交通费均有所减少；2、2020年精神文明，综合治理是在2021年发放的。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1674.84万元，决算数1733.12万元，预决算差异率3.48%，主要原因是：2020年增加2名职工。财政拨款支出年初预算数1674.84万元，决算数1890.78万元，预决算差异率12.89%，主要原因是：本年新增业务收入成本费用45.52万元，免费婚前检查费用20万元，2019年财政应返还额度157万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1890.78万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育6.24万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出154.94万元；

2100403妇幼保健机构1461.66万元；

2100408基本公共卫生服务75.66万元；

2100409重大公共卫生服务81.4万元；

2100499其他公共卫生支出110.88万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1617.57万元，其中：

人员经费1536.94万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费80.63万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.5万元，比上年减少4.25万元，降低62.96%，主要原因是：因疫情原因业务量聚集性活动减少，维护费、加燃油费相应减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占100%，比上年减少2.4万元，降低48.98%，主要原因是：因疫情原因业务量聚集性活动减少，维护费、加燃油费相应减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.85万元，降低100%，主要原因是：2020年因疫情原因要求减少聚集性活动，因此许多业务性培训等活动取消，援疆指导专家来人减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、维护费、油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7万元，决算数2.5万元，预决算差异率-64.29%，主要原因是：因疫情原因业务量聚集性活动减少，维护费、加燃油费相应减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排；公务用车运行费预算数5万元，决算数2.5万元，预决算差异率-50%，主要原因是：因疫情原因业务量聚集性活动减少，维护费、加燃油费相应减少；公务接待费预算数2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：因疫情原因业务量聚集性活动减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心日常公用经费80.63万元，比上年减少18.94万元，降低19.02%，主要原因是：本年与上年相比，公用取暖费减少近10万元，因疫情原因差旅费、劳务费均相应减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额317.93万元，其中：政府采购货物支出156.3万元、政府采购工程支出156万元、政府采购服务支出5.63万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值29.25万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：业务用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金273.19万元。

预算绩效管理取得的成效：一是新生儿遗传病筛查率（%）达到95%以上，有效降低降低新生儿遗传病病发率、死亡率；二是农村适龄妇女两癌筛查人数（人）达到工作目标，逐步提高农村妇女自我保健意识。发现的问题及原因：一是农村妇女的自我保健意识不够，主要是因为农村妇女接受力薄弱，；二是艾滋检查人员培训不够。下一步改进措施：一是进一步提高妇女的自我保护意识；二是多进行艾滋病感染者健康教育活动。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。