克州人民代表大会常务委员会2020年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2021-08-09 21:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州人民代表大会常务委员会负责人大自治州人代会会议、常务委员会议，主任专题会议和各专门委员会和会务工作。组织实施人大的各类会议，负责常委会的视察、参观、调研、培训，学习等日常活动的各项服务和组织工作和人大开展各项工作的后勤保障和服务等工作。

二、机构设置及人员情况

克州人民代表大会常务委员会2020年度，实有人数97人，其中：在职人员44人，离休人员2人，退休人员51人。

从部门决算单位构成看，克州人民代表大会常务委员会决算包括：克州人民代表大会常务委员会决算，无下属预算单位。下设1个办公室和5个委员会，分别是：机关办公室、财经委、法工委、代人委、民侨委、教工委。办公室下设4个科室：分别是文秘科，信访科，老干科和行政人事科。法工委下设2个科室：分别是综合科和备案审查科。代人委下设1个科室：代表联络处。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1092.38万元，与上年相比，减少149.46万元，降低12.04%，主要原因是：1.一次性专项资金今年没有安排经费；2.因离休人员去世，离休费用减少，所以今年财政拨款减少。本年支出1091万元，与上年相比，减少152.29万元，降低12.25%，主要原因是：1.一次性专项资金今年没有安排经费；2.因离休人员去世，离休费用减少，同时单位根据实际情况压缩相关经费的支出，减少不必要的支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1092.38万元，其中：财政拨款收入1088.21万元，占99.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.17万元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1091万元，其中：基本支出1029.21万元，占94.34%；项目支出61.79万元，占5.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1088.21万元，与上年相比，减少151.67万元，降低12.23%。主要原因是：.一次性专项资金今年没有安排经费；2.因离休人员去世，离休费用减少，所以今年财政拨款减少。财政拨款支出1088.21万元，与上年相比，减少153.92万元，降低12.39%，主要原因是：1.一次性专项资金今年没有安排经费；2.因离休人员去世，离休费用减少，同时单位根据实际情况压缩相关经费的支出，减少不必要的支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数935.17万元，决算数1088.21万元，预决算差异率16.36%，主要原因是：1.人员结构有所变化，工资相应有所变化；2.追加了抚恤金和丧葬费。财政拨款支出年初预算数935.17万元，决算数1088.21万元，预决算差异率16.36%，主要原因是：1.人员结构有所变化，工资相应有所变化；2.追加了抚恤金和丧葬费；3.加快了去年项目资金的支出力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1088.21万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行921.1万元；

2010199其他人大事务支出61.79万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.68万元。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出29.64万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1026.41万元，其中：

人员经费910.02万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费116.39万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.69万元，比上年减少1.85万元，降低9.47%，主要原因是：1.减少接待次数和严格控制人；2.本年度压缩用车量较上年有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占84.79%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制车辆的使用；公务接待费支出2.69万元，占15.21%，比上年减少1.85万元，降低40.75%，主要原因是压缩公务接待次数和人数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费15万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的加油、车辆的维修、车辆的保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费2.69万元，开支内容包括接待自治区人大调研组和各县（市）人大代表和工作人员。单位全年安排的国内公务接待10批次，200人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数22万元，决算数17.69万元，预决算差异率-19.59%，主要原因是：压缩“三公”经费的支出，严格控制三公经费只减不增。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无此项工作的预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无此项工作的预算安排；公务用车运行费预算数15万元，决算数15万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制车辆的运行和车辆加油；公务接待费预算数7万元，决算数2.69万元，预决算差异率-61.57%，主要原因是：严格控制接待人数和数量，减少支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度克州人民代表大会常务委员会机关运行经费支出116.4万元，比上年减少63.93万元，降低35.45%，主要原因是压缩公用经费的支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆8辆，价值212.02万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位工作用车和考斯特车用于接待和调研；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金61.79万元。

预算绩效管理取得的成效：一是组织代表开展视察、调研、培训等，筹备各项工作；二是了解基层基本情况、检查工作、研究问题、开展好民主监督。发现的问题及原因：一是预算绩效管理观念有待进一步提高；二是基础工作有待进一步加强；三是部门之间配合不够默契。下一步改进措施：一是加快资金支出进度；二是加强学习专业知识，提高自身能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。