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克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2020年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-22 12:01 阅读 1

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院单位概况

  一、主要职能

加强和规范公立医院机构编制管理,优化医疗卫生资源配置,提高医疗卫生服务质量和管理水平,坚持精简、统一、效能的原则,突出办医重点,提升医院基本医疗服务能力的宗旨,克州人民医院医院被核定事业编制652名,目前全院实有职工784名。根据自治区卫生厅《关于同意克州人民医院增加床位的批复》(新卫医函[2019]115号)医院编制床位有898张增加到1500张,根据《关于印发新疆维吾尔自治区公立医院机构编制管理暂行规定》(克党编[2019]13号)文件精神及三级医院评审要求。

  二、机构设置及人员情况

克州人民医院无下属预算单位,下设78个科室,分别是:行政职能:院部办公室、党委办公室、团委、纪检监察室、审计科、人事科、财务科、经管、医保、设备、总务、医务、药学、护理、病案统计、信息、工会等;临床医技:心一科、心二科、心三科、肿瘤内科、心胸外科、肾病内科、老年病科、康复科、神经内科、神经外科、普外科、泌尿外科、营养科、口腔科、门诊部、急救中心、综合科、新生儿科、儿科、眼科、妇科、产科等。

克州人民医院编制数652,实有人数802人,其中:在职784人,减少18人;退休301人,增加18人;离休1人,增加或减少0人。

第二部分  2020年克州人民医院预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院                       单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

10092.83 

201 一般公共服务支出

 

    一般公共预算

10092.83 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

上级补助收入

 

205 教育支出

 

事业收入

34892.06 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

其他收入

 

208 社会保障和就业支出

 

上级专项收入

12

209社会保险基金支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

210卫生健康支出

44996.89

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

小           计

 44996.89

 

 44996.89

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

收  入  总  计

44996.89 

支  出  合  计

44996.89 

表二:

部门收入总体情况表

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

 

 

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

 

 

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

210 

02 

01 

综合医院 

44984.89 

10092.83 

 

 

 

 

34892.06 

 

 

 

 

210 

02 

99 

其他公立医院支出 

12 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

44996.89

10092.83 

 

 

 

 

34892.06 

 

12

 

 

填报部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院      单位:万元

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院                单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

210

02

01

综合医院 

 44984.89

44984.89 

 

210

02

99

 其他公立医院支出

 12

 

 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 44996.9

44984.89 

 12

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院                  单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

10092.83 

201 一般公共服务支出

 

 

 

 一般公共预算

10092.83 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210卫生健康支出

10092.83 

10092.83

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收  入  总  计

10092.83 

支  出  总  计

10092.83 

10092.83 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

 

 

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

210

02

01

综合医院

 10092.83

10092.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

10092.83

10092.83

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

 

 

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

303

30302

退休费

 208.44

208.44 

 

303

30307 

医疗费补助

 15

 15

 

 303

30301 

 离休费

 17.32

17.32 

 

 301

 30112

 其他社会保障缴费

 559.04

 559.04

 

 301

 30102

 津贴补贴

 3894.34

3894.34 

 

 301

 30101

 基本工资

 3206.14

 3206.14

 

 303

 30304

 抚恤金

 5.18

 5.18

 

 301

 30103

 奖金

 267.44

 267.44

 

 301

 30113

 住房公积金

 768.43

 768.43

 

 303

 30305

 生活补助

77.2 

 77.2

 

 301

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 1018.23

 1018.23

 

303

 30309

奖励金

 32.73

 32.73

 

 303

 30399

 其他对个人和家庭的补助

 23.36

 23.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 10092.83

 10092.83

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表七:

项目支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

 

 

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

210 

02 

99 

 其他公立医院支出

  为民办实事工作经费及第一书记工作经费

 12

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

12

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 

表八:

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

编制单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院                      单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:克州人民医院差额事业单位,财政不安排此经费。


表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院                单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出