克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 2020年部门预算公开

来源	克州财政局	发布时间	2020-01-22 12:01	阅读	1

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院单位概况

　一、主要职能

加强和规范公立医院机构编制管理，优化医疗卫生资源配置，提高医疗卫生服务质量和管理水平，坚持精简、统一、效能的原则，突出办医重点，提升医院基本医疗服务能力的宗旨，克州人民医院医院被核定事业编制652名，目前全院实有职工784名。根据自治区卫生厅《关于同意克州人民医院增加床位的批复》（新卫医函[2019]115号）医院编制床位有898张增加到1500张，根据《关于印发新疆维吾尔自治区公立医院机构编制管理暂行规定》（克党编[2019]13号）文件精神及三级医院评审要求。

　二、机构设置及人员情况

克州人民医院无下属预算单位，下设78个科室，分别是：行政职能：院部办公室、党委办公室、团委、纪检监察室、审计科、人事科、财务科、经管、医保、设备、总务、医务、药学、护理、病案统计、信息、工会等；临床医技：心一科、心二科、心三科、肿瘤内科、心胸外科、肾病内科、老年病科、康复科、神经内科、神经外科、普外科、泌尿外科、营养科、口腔科、门诊部、急救中心、综合科、新生儿科、儿科、眼科、妇科、产科等。

克州人民医院编制数652，实有人数802人，其中：在职784人，减少18人；退休301人，增加18人；离休1人，增加或减少0人。

第二部分 2020年克州人民医院预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	10092.83	201 一般公共服务支出
一般公共预算	10092.83	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
上级补助收入		205 教育支出
事业收入	34892.06	206 科学技术支出
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出
其他收入		208 社会保障和就业支出
上级专项收入	12	209社会保险基金支出
用事业基金弥补收支差额		210卫生健康支出	44996.89
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
小计	44996.89		44996.89
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
收入总计	44996.89	支出合计	44996.89

表二：

部门收入总体情况表

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

210　

综合医院　

44984.89　

10092.83　

34892.06　

210　

其他公立医院支出　

合计

44996.89

10092.83　

34892.06　

填报部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	02	01	综合医院	44984.89	44984.89
210	02	99	其他公立医院支出	12		12



















			合计	44996.9	44984.89	12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	10092.83	201 一般公共服务支出
一般公共预算	10092.83	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出	10092.83	10092.83
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
收入总计	10092.83	支出总计	10092.83	10092.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项
210	02	01	综合医院	10092.83	10092.83



















			合计	10092.83	10092.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
303	30302	退休费	208.44	208.44
303	30307	医疗费补助	15	15
303	30301	离休费	17.32	17.32
301	30112	其他社会保障缴费	559.04	559.04
301	30102	津贴补贴	3894.34	3894.34
301	30101	基本工资	3206.14	3206.14
303	30304	抚恤金	5.18	5.18
301	30103	奖金	267.44	267.44
301	30113	住房公积金	768.43	768.43
303	30305	生活补助	77.2	77.2
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1018.23	1018.23
303	30309	奖励金	32.73	32.73
303	30399	其他对个人和家庭的补助	23.36	23.36




		合计	10092.83	10092.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

210　

　其他公立医院支出

　　为民办实事工作经费及第一书记工作经费

合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

备注：克州人民医院差额事业单位，财政不安排此经费。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出















			合计

备注：克州人民医院差额事业单位，未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2020年克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算44996.89万元。

收入预算包括：一般公共预算10092.83万元、事业单位经营收入34892.06万元。

支出预算包括：卫生健康支出44996.89万元

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院收入预算44996.89万元，其中：

一般公共预算10092.83万元，占 22.43 %，比上年减少287.31万元，主要原因是人员变动；

政府性基金预算未安排。

事业收入34892.06万元，占77.57%，比上年减少7117.77万元，主要原因是按国家要求取消医疗耗材、药品的差价。

上级专项收入12万元，占0.03%，比上年减少11.36万元，主要原因是根据为民办实事工作经费及第一书记工作经费安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年支出预算情况说明

克州人民医院2020年支出预算44996.89万元，其中：

基本支出44984.89万元，占99.97%，比上年减少7381.72万元，主要原因是人员工资变动及2020年医院全部纳入财政预算。

项目支出12万元，占0.03%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是人员无变动。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算44996.89万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：卫生健康支出44996.89万元，主要用于人员经费44984.89万元、项目12万元。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州人民医院2020年一般公共预算拨款基本支出10092.83万元，比上年执行数10356.78减少263.95万元，下降2.54%。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（210）10092.83万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）:2020年预算数为10092.83万元，比上年执行数10356.78减少263.95万元，下降2.54%，主要原因是：人员退休、辞职，人员减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年一般公共预算基本支出10092.83万元，其中：

人员经费10092.83万元，主要包括：基本工资3206.14万元、津贴补贴3894.34万元、奖金267.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费1018.23万元、其他社会保障缴费559.04万元、住房公积金768.43万元、医疗费15万元、离休费17.32万元、退休费208.44万元、抚恤金5.18万元、生活补助77.2万元。

公用经费0万元，医院属于差额拨款单位，无公用经费。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：为民办实事工作经费及第一书记工作经费

设立的政策依据：克民办发(2018)9号文件

预算安排规模：12万元

项目承担单位：克州人民医院

资金分配情况：财政预算

资金执行时间：2020年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是克州人民医院为差额拨款单位；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是克州人民医院为差额拨款单位]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是克州人民医院为差额拨款单位；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是克州人民医院为差额拨款单位。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，克州人民医院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是克州人民医院财政拨款机关运行经费无。

（二）政府采购情况

2020年，克州人民医院及下属单位政府采购预算8593万元，其中：政府采购货物预算5535.86万元，政府采购工程预算 951.14万元，政府采购服务预算2106万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，克州人民医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋64388.43平方米，价值16173.6万元。

2.车辆12辆，价值493.29万元；其中：一般公务用车 3辆，价值29.23万元；其他车辆9辆，价值464.06万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值1383.46万元。

单位价值50万元以上大型设备 4台（套），单位价值406.92万元100万元以上大型设备36台（套）。

2020年克州人民医院预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额12万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位

克州人民医院

项目名称

为民办实事工作经费及第一书记工作经费

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

　投入项目成本

时效指标

　工作时间

　2020年度

　完成时间

　2020年1-12月

数量指标

质量指标

　工作合格率

　98%

项目效益指标

经济效益指标

　提高收入

　无

可持续影响指标

　支持教育

　2020

　无

社会效益指标

　工作开展

较好　

　脱贫攻坚

　减轻负担

生态效益指标

　无

满意度指标

　群众对医院工作满意度

　96%

　投诉率

（五）其他需说明的事项

克州人民医院属于差额拨款单位，一般财政拨款主要是人员工资，未安排公用经费。

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、2020年克州人民医院预算公开.docx

2、克州人民医院2020年部门预算公开表.xls
3、2020年克州人民医院预算表.pdf
4、2020年克州人民医院预算公开.pdf

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院

2020年1月21日

（此件公开发布）

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