目 录

第一部分克州特种设备检验检测所部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 克州特种设备检验检测所2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 克州特种设备检验检测所2020年部门预算情况说明

一、关于 克州特种设备检验检测所2020年收支预算情况的总体说明

二、关于 克州特种设备检验检测所2020年收入预算情况说明

三、关于 克州特种设备检验检测所2020年支出预算情况说明

四、关于 克州特种设备检验检测所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于 克州特种设备检验检测所2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于 克州特种设备检验检测所2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于 克州特种设备检验检测所2020年项目支出情况说明

八、关于 克州特种设备检验检测所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于 克州特种设备检验检测所2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州特种设备检验检测所部门单位概况

　 一、主要职能

承担锅炉、压力容器、电梯、起重机械安装、维修、改造监督检验。承担压力管道安装监督检验。承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械和场（厂）内机动车辆的定期检验。承担锅炉介质的定期检验。承担安全阀定期检验及各类气瓶的检验检测工作。

二、机构设置及人员情况

克州特种设备检验检测所单位无下属预算单位，下设 4个处室，分别是：业务室、机电室、承压室和气瓶室。

克州特种设备检验检测所单位编制数 15人，实有人数 14人，其中：在职 14人，减少 1人； 退休 0人，增加或减少 0人；离休 0人，增加或减少 0人。

第二部分2020年部门预算公开表

（详见附表）

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州特种设备检验检测所部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州特种设备检验检测所2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 236.14万元。

收入预算包括：一般公共预算225.04万元单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）11.1万元。

支出预算包括：一般公共服务支出236.14万元。

二、关于克州特种设备检验检测所部门2020年收入预算情况说明

克州特种设备检验检测所部门收入预算236.14万元，其中：

一般公共预算225.04万元，占95.3%，比上年减少 2.13万元，主要原因是：公用取暖费重新核算面积，取暖费减少；

政府性基金预算未安排。或 0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）11.1万元，占4.7%，比上年减少2.79万元，主要原是：上缴2018年结转暖气费，今年结余数减少。

三、关于克州特种设备检验检测所部门单位2020年支出预算情况说明

克州特种设备检验检测所部门单位2020年支出预算 236.14万元，其中：

基本支出 236.14万元，占100%，比上年减少 4.92万元，主要原因是：公用取暖费重新核算面积，取暖费减少；机关事业养老保险由20%下调到16%经费减少。

项目支出 0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：本年没有使用项目支出预算拨款安排的支出。

四、关于克州特种设备检验检测所部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算225.04万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州特种设备检验检测所部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州特种设备检验检测所部门2020年一般公共预算拨款基本支出 225.04万元，比上年执行数减少2.13万元，下降0.94%。主要原因是：公用取暖费重新核算面积，取暖费减少；机关事业养老保险由20%下调到16%经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）225.04万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例：一般公共服务201财政事务38事业运行（50）:2020年预算数为225.04万元，比上年执行数减少 2.13万元，下降0.94%，主要原因是：公用取暖费重新核算面积，取暖费减少；机关事业养老保险由20%下调到16%经费减少。

六、关于克州特种设备检验检测所部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州特种设备检验检测所部门2020年一般公共预算基本支出 225.04万元，其中：

人员经费 181万元，主要包括：基本工资56.71万元、津贴补贴77.56万元、奖金4.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.89万元、其他社会保障缴费7.81万元、住房公积金14.3万元、奖励金0.01万元。

公用经费 44.04万元，主要包括：办公费1万元、水费0.83万元、邮电费2.1万元、差旅费5万元、工会经费0.82万元、福利费1.48万元、公务用车运行维护费6.1万元、劳务费7.92万元、专用材料费0.9万元、取暖费7.54万元、手续费0.05万元、维修费2.5万元、办公用品及设备采购7.80万元。

七、关于克州特种设备检验检测所部门2020年项目支出情况说明

2020年度未安排项目支出

八、关于克州特种设备检验检测所部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州特种设备检验检测所部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为 6.1万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 6.1万元，公务接待费 0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是 本年没有安排此项预算拨款支出；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少 0万元，主要原因是：本年没有安排此项预算拨款支出]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是 本年没有安排此项预算拨款支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：本年没有安排此项预算拨款支出。

九、关于克州特种设备检验检测所部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

克州特种设备检验检测所部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，克州特种设备检验检测所本级及下属 0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算44.04万元，比上年预算减少3.68万元，下降 7.71%。主要原因是：公用取暖费重新核算面积，取暖费减少。

（二）政府采购情况

2020年，克州特种设备检验检测所部门及下属单位政府采购预算18.81万元，其中：政府采购货物预算18.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，克州特种设备检验检测所部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋639.5平方米，价值65.72万元。

2.车辆 0辆，价值 0万元；其中：一般公务用车 0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值5.88万元。

4.其他资产价值275.23万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额 0万元。具体情况（详见附表）

（五）其他需说明的事项

克州特种设备检验检测所无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：克孜勒苏柯尔克孜自治州特种设备检验检测所2020年部门预算公开.docx

附件2：克孜勒苏柯尔克孜自治州特种设备检验检测所2020年部门预算公开.pdf

克州特种设备检验检测所

2020年1月20日

（此件公开发布）