克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分 克州人力资源和社会保障局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州人力资源和社会保障局2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州人力资源和社会保障局2020年收入预算情况说明
三、关于克州人力资源和社会保障局2020年支出预算情况说明
四、关于克州人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州人力资源和社会保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州人力资源和社会保障局2020年项目支出情况说明
八、关于克州人力资源和社会保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分克州人力资源和社会保障局单位概况
一、主要职能
克州人力资源和社会保障局主要职能为：贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟定相关政策和措施并组织实施和监督检查；拟定并组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟定农民工工作规划；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；受理全州人力资源和社会保障方面信访事项，拟定信访维稳工作预案；承办自治州党委、人民政府交办的其他事宜。承担全州培训、就业再就业、职称评定和劳动监察、劳动争议仲裁、社会保险以及职业技能鉴定等工作职责。
二、机构设置及人员情况
克州人力资源和社会保障局为行政单位，无下属预算单位。单位下设18个科室，分别是：办公室、规划财务科、就业促进科、专业技术人员和工资福利管理科、事业单位管理科、养老失业保险科、劳动监察科、调解仲裁管理科、职业技能鉴定中心、人才服务和职业介绍中心、信息中心、考试和劳动能力鉴定办公室、劳动人事仲裁办公室、培训和职称社会化评价中心、劳务输出就业办公室、劳动监察支队、档案管理中心、创业指导服务中心。因机构改革2019年减少7个科室，2020年无变动。
克州人力资源和社会保障局编制数65人，实有人数57人，其中：在职57人，增加0人，减少15人；退休28人，增加5人；离休0人，增加0人，减少0人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州人力资源和社会保障局单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
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|
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
|
财政拨款（补助）
|
965.62
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
一般公共预算
|
965.62
|
202 外交支出
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
上级补助收入
|
|
205 教育支出
|
|
|
事业收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
1294.62
|
|
上级专项收入
|
29.00
|
209社会保险基金支出
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
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|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
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|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
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227 预备费
|
|
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229 其他支出
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|
230转移性支出
|
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|
231 债务还本支出
|
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|
|
|
232 债务付息支出
|
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|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
小 计
|
994.62
|
|
|
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
300.00
|
|
|
|
收 入 总 计
|
1294.62
|
支 出 合 计
|
1294.62
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州人力资源和社会保障局单位：万元
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级专项收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
|
208
|
01
|
01
|
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）
|
1234.62
|
934.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300.00
|
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
60.00
|
31.00
|
|
|
|
|
|
|
29.00
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1294.62
|
965.62
|
|
|
|
|
|
|
29.00
|
|
300.00
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州人力资源和社会保障局单位：万元
|
项 目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
01
|
01
|
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）
|
1234.62
|
1234.62
|
|
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
60.00
|
|
60.00
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
合计
|
1294.62
|
1234.62
|
60.00
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州人力资源和社会保障局单位：万元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
财政拨款（补助）
|
965.62
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
|
一般公共预算
|
965.62
|
202 外交支出
|
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
24.00
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
965.62
|
965.62
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
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|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
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|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
965.62
|
支 出 总 计
|
965.62
|
965.62
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
|
一般公共预算支出情况表
|
|||||||
|
编制部门：克州人力资源和社会保障局
|
单位：万元
|
||||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
类
|
款
|
项
|
|||||
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
31.00
|
|
31.00
|
|
|
208
|
01
|
01
|
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）
|
934.62
|
934.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
965.62
|
934.62
|
31.00
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表
|
||||||
|
编制部门：克州人力资源和社会保障局
|
单位：万元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
|||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
类
|
款
|
|||||
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
309.30
|
309.30
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
53.29
|
53.29
|
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
20.43
|
20.43
|
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
245.13
|
245.13
|
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
58.35
|
58.35
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助
|
44.52
|
44.52
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
6.26
|
|
6.26
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
14.56
|
|
14.56
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
2.83
|
2.83
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
23.50
|
23.50
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
3.65
|
3.65
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.48
|
|
3.48
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
21.00
|
|
21.00
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
19.25
|
|
19.25
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
81.07
|
81.07
|
|
|
|
|
|
合计
|
934.62
|
842.07
|
92.55
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
||||||
|
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||||
|
编制部门：克州人力资源和社会保障局
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||||
|
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||||
|
类
|
款
|
项
|
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
为民办实事工作经费
|
29.00
|
|
29.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
劳动争议仲裁工作经费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
劳动保障监察工作经费
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
仲裁工作经费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
群众工作经费
|
14.00
|
|
14.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
合计
|
60.00
|
|
60.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州人力资源和社会保障局单位：万元
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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26.00
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21.00
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21.00
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5.00
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26.00
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21.00
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21.00
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5.00
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州人力资源和社会保障局单位：万元
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项 目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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备注：2020年克州人力资源和社会保障局无政府性基金预算支出。
第三部分2020年部门预算情况说明
一、关于克州人力资源和社会保障局2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州人力资源和社会保障局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1294.62万元。
收入预算包括：一般公共预算965.62万元、上级专项收入29万元、单位上年结余300万元（不包括国库集中支付额度结余）。
支出预算包括：社会保障和就业支出1294.62万元。
二、关于克州人力资源和社会保障局2020年收入预算情况说明
克州人力资源和社会保障局收入预算1294.62万元，其中：
一般公共预算965.62万元，占74.59%，比上年减少200.39万元，其中行政运行经费预算934.62万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出预算31万元，主要原因是2019年机构改革和人员退休，人员划出，公用经费和工资收入减少；
政府性基金预算未安排，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；
上级专项收入29万元，占2.24%，比上年增加29万元，主要原因是2020年将上级拨付的为民办实事工作经费纳入财政预算；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）300万元，占23.17%，比上年增加200万元，主要原因是单位继续安排援疆资金用于政府采购支出。
三、关于克州人力资源和社会保障局2020年支出预算情况说明
克州人力资源和社会保障局2020年支出预算1294.62万元，其中：
基本支出1234.62万元，占95.37%，比上年增加44.13万元，主要原因是2020年将群众工作人员生活补助费支出纳入基本支出中，支出增加。
项目支出60万元，占4.63%，比上年减少15.52万元，主要原因是参加群众工作人员生活补助费纳入基本支出中，不在项目支出中列支，因此2020年部门预算项目支出比2019年有所减少。
四、关于克州人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算965.62万元。
克州人力资源和社会保障局2020年收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：社会保障和就业支出965.62万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
五、关于克州人力资源和社会保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州人力资源和社会保障局2020年一般公共预算拨款基本支出934.62万元，比上年执行数减少196.6万元，下降17.38%。主要原因是：2019年机构改革和人员退休，人员划出，公用经费和工资收入减少。
克州人力资源和社会保障局2020年一般公共预算拨款项目支出31万元，比上年执行数减少25.55万元，下降45.18%。主要原因是：群众工作人员生活补助费纳入基本支出中，不在项目支出中列支，因此2020年部门预算项目支出比2019年有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出(208)965.62万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务(01)行政运行（01）2020年预算数为934.62万元，比上年执行数减少196.6万元，下降17.38%，主要原因是：2019年机构改革和人员退休，人员划出，公用经费和工资收入减少。
2、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务支出(01)其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）2020年预算数为31万元，比上年执行数减少25.55万元，下降45.18%，主要原因是：群众工作人员生活补助费纳入基本支出中，不在项目支出中列支，因此2020年部门预算项目支出比2019年有所减少。
六、关于克州人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明
克州人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出934.62万元， 其中：
人员经费842.07万元，主要包括：基本工资245.13万元、津贴补贴309.30万元、奖金20.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.07万元、其他社会保障缴费53.29万元、住房公积金58.35万元、退休费23.50万元、生活补助3.65万元、奖励金2.83万元、其他对个人和家庭的补助44.52万元等。
公用经费92.55万元，主要包括：办公费10万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费4万元、邮电费7万元、取暖费14.56万元、差旅费19.25万元、维修（护）费1万元、公务接待费5万元、工会经费3.48万元、福利费6.26万元、公务用车运行维护费21万元等。
七、关于克州人力资源和社会保障局2020年项目支出情况说明
1.项目名称：仲裁工作经费
设立的政策依据：此项目根据自治区人社厅相关文件要求设立。
预算安排规模：预算安排20000元。
项目承担单位：由克州人社局根据科室工作开展进度全年不定期承担支出工作。
资金分配情况：资金主要用于争议仲裁科人员深入企业调查案件时小车加油费、住宿费、差旅费、购案卷资料用品费等工作支出。
资金执行时间：2020年全年。
2.项目名称：劳动保障监察工作经费
设立的政策依据：此项目根据自治区人社厅相关文件要求设立。
预算安排规模：预算安排100000元。
项目承担单位：由克州人社局根据科室工作开展进度全年不定期承担支出工作。
资金分配情况：资金主要用于劳动监察科、监察支队人员深入各企业、用人单位办案检查时小车加油费、住宿费、差旅费、小车维修费、配备办案执法仪、照相机、摄像机拍照取证等工作支出。
资金执行时间：2020年全年。
3.项目名称：劳动争议仲裁工作经费
设立的政策依据：此项目根据自治区人社厅相关文件要求设立。
预算安排规模：预算安排50000元。
项目承担单位：由克州人社局根据科室工作开展进度全年不定期承担支出工作。
资金分配情况：资金主要用于仲裁办案人员来回路费、车费、住宿费、小车加油费等工作支出。
资金执行时间：2020年全年。
4.项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：此项目根据自治区、自治州党委、人民政府相关文件要求设立。
预算安排规模：预算安排140000元。
项目承担单位：由克州人社局根据工作开展进度全年不定期承担各项支出工作。
资金分配情况：资金主要用于参加群众工作人员慰问困难家庭、解决困难家庭子女上学、开展各类联谊活动购活动用品等支出。
资金执行时间：2020年全年。
5.项目名称：为民办实事工作经费
设立的政策依据：此项目根据自治区、自治州党委、人民政府相关文件要求设立。
预算安排规模：预算安排290000元。
项目承担单位：由克州人社局根据群众工作人员工作开展进度全年不定期承担各项支出工作。
资金分配情况：资金主要用于参加群众工作人员慰问困难家庭、解决困难家庭子女上学、购办公用品、办公设备及开展各类联谊活动购活动用品等支出。
资金执行时间：2020年全年。
八、关于克州人力资源和社会保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州人力资源和社会保障局2020年“三公”经费财政拨款预算数为26万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费21万元，公务接待费5万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年保持一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年保持一致。
九、关于克州人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算拨款情况说明
克州人力资源和社会保障局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，克州人力资源和社会保障局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算92.55万元，比上年预算减少12.39万元，下降11.81%。主要原因是2019年机构改革和人员退休，人员划出，公用经费减少，机关运行经费财政拨款预算下降。
（二）政府采购情况
2020年，克州人力资源和社会保障局及下属单位政府采购预算369万元，其中：政府采购货物预算320万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算49万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额369万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额369万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州人力资源和社会保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋2487.86平方米，价值1475.25万元。
2.车辆5辆，价值109.52万元；其中：一般公务用车5辆，价值109.52万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值12.56万元。
4.其他资产价值341.71万元。
单位价值50万元以上大型设备1套，价值71.56万元；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额60万元。具体情况见下表：
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州人力资源和社会保障局
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项目名称
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仲裁工作经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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20000
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其中：财政拨款
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20000
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其他资金
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项目总体目标
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资金主要用于争议仲裁科人员深入企业调查案件时小车加油费、住宿费、差旅费、案卷资料印刷费、购案卷资料用品费等工作支出。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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下企业检查工作经费
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＝1万元
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车辆运行经费及其他成本
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＝1万元
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时效指标
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项目执行时间
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2020年3-12月
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数量指标
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受理仲裁案件，追回案件金额，做出仲裁裁决
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≥20件
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深入企业调查取证次数
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≥15次
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质量指标
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案件结案率
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＝100%
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深入企业办案到位率
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＝100%
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项目效益指标
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经济效益指标
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追回案件金额
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≥150万元
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可持续影响指标
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持续维护广大群众、农民工切身利益
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长期
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持续增强劳动者的法律意识
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长期
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社会效益指标
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维护劳动者的合法权益
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维护劳动者合法权益
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增强劳动者的维权意识
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增强劳动者维权意识
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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劳动者满意率
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≥95%
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州人力资源和社会保障局
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项目名称
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劳动保障监察工作经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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100000
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其中：财政拨款
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100000
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其他资金
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项目总体目标
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资金主要用于劳动监察科、监察支队人员深入各企业、用人单位办案检查时小车加油费、住宿费、差旅费、小车维修费、配备办案执法仪、照相机、摄像机拍照取证等工作支出。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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下县市、企业检查工作经费
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＝5万元
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车辆运行经费及其他成本
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＝5万元
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时效指标
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项目执行时间
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2020年4-12月
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数量指标
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受理拖欠农民工工资上访案件，开展治欠保支工作，保障农民工工资支付
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≥25件
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开展人力资源市场专项检查
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≥2次
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质量指标
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受理上访案件结案率，去企业调查案件取证完成率
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＝100%
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检查人力资源市场覆盖率
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＝100%
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项目效益指标
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经济效益指标
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追回拖欠农民工工资数额
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≥500万元
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可持续影响指标
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持续维护农民工切身利益
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长期
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持续增强劳动者的法律意识
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长期
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社会效益指标
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维护农民工合法权益
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维护农民工合法权益
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增强劳动者的维权意识
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增强劳动者维权意识
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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农民工满意率
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≥95%
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（五）其他需说明的事项
非税征收情况：
2020年克州人力资源和社会保障局预计非税征收总额为260000元，均为其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费，这些收入全部上缴财政局国库账户。
第四部分名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局
2020年1月23日
（此件公开发布）
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