克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目 录
第一部分克州发展和改革委员会单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州发展和改革委员会2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州发展和改革委员会2020年收入预算情况说明
三、关于克州发展和改革委员会2020年支出预算情况说明
四、关于克州发展和改革委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州发展和改革委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州发展和改革委员会2020年项目支出情况说明
八、关于克州发展和改革委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州发展和改革委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州发改委概况
一、主要职能
（一）研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方针、政策；统筹协调自治州经济社会发展，研究分析州内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各县（市）及主要行业的规划；受自治州人民政府委托向自治州人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进自治州经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议。
（三）负责汇总分析自治州财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为等。
（四）承担经济体制改革的责任，研究自治州经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订自治州综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策；负责自治州对口援疆有关综合协调工作；负责自治州推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进自治州城镇化建设。
（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出自治州全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达自治州固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责自治州重大项目的管理和组织协调；安排自治州财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施自治州固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调自治州招投标工作；会同有关部门拟定自治州招投标配套法规、综合性政策；负责重大项目招投标活动有关监督管理。
（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟定并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。
（七）研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及自治州外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核自治州各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。
（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，编制自治州重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。
（九）负责自治州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调自治州社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。
（十）推进可持续发展战略，负责自治州全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出自治州生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
（十一）贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备的方针政策和法律法规，拟订粮食流通、地方储备油和物资储备工作的法规、规章草案和有关政策；研究提出地方储备粮油和物资储备规划储备品种目录的建议；负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；承担自治区级生活类救灾物资储备管理及自治州救灾物资储备采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；负责自治州地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方储备粮油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议；承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全州长责任制考核的日常工作；承担粮食和物资储备系统军民融合工作；组织实施国家粮食和物资储备仓库管理有关技术标准和规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作；根据粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；拟订储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家和自治区投资项目；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作；负责粮食流通行政管理、行业指导，起草粮食行业发展规划，组织实施国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，会同有关部门拟订粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范并监督执行；承担粮食流通的对外合作与交流。
（十二）起草自治州国民经济和社会发展及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章。
（十三）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。
（十四）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
克州发展和改革委员会无下属预算单位，下设11个内设机构，分别是：办公室，综合规划科（“一带一路”协调推进科），政策法规和经济体制改革科，固定资产投资科（资源节约和环境保护科），项目建设管理科（社会发展科），产业发展和财经贸易科，地区和农村经济科，收费价格管理科，煤炭电力科，油气和可再生能源科，粮食和物资储备科。
克州发展和改革委员会编制数为54名，实有人数39人，其中在职39人，增加4人；退休干部44人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州发展和改革委员会单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 财政拨款（补助）
|
699.90
|
201 一般公共服务支出
|
825.75
|
| 一般公共预算
|
699.90
|
202 外交支出
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
| 教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
| 上级补助收入
|
|
205 教育支出
|
|
| 事业收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
| 事业单位经营收入
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
| 其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
| 上级专项收入
|
17
|
209社会保险基金支出
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
| 小 计
|
716.90
|
本年支出小计
|
825.75
|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
108.84
|
|
|
| 收 入 总 计
|
825.75
|
支 出 合 计
|
825.75
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 克州发展和改革委员会单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级专项收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||
| 201
|
04
|
01
|
行政运行（发展与改革事务）
|
737.75
|
658.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78.84
|
| 201
|
04
|
99
|
其他发展与改革事务支出
|
88.00
|
41
|
|
|
|
|
|
|
17.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
825.75
|
699.90
|
|
|
|
|
|
|
17.00
|
|
108.84
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州发展和改革委员会单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
|||||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||
| 类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
||||
| 201
|
04
|
01
|
行政运行（发展与改革事务）
|
737.75
|
658.90
|
78.84
|
||||
| 201
|
04
|
99
|
其他发展与改革事务
|
88.00
|
|
88.00
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
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|
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||||
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|
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|
||||
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|
|
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|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
合计
|
825.75
|
658.9
|
166.84
|
||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州发展和改革委员会单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
699.90
|
201 一般公共服务支出
|
699.90
|
699.90
|
|
| 一般公共预算
|
699.90
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
699.90
|
支 出 总 计
|
699.90
|
699.90
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
||||||||
| 编制部门：克州发展和改革委员会
|
|
|
单位：万元
|
|||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 201
|
04
|
01
|
行政运行（发展与改革事务）
|
658.90
|
658.90
|
|
||
| 201
|
04
|
99
|
其他发展与改革事务
|
41.00
|
|
41.00
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
699.90
|
658.90
|
41.00
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
| 编制部门：克州发展和改革委员会
|
|
|
单位：万元
|
||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
| 类
|
款
|
||||||
| 301
|
01
|
基本工资
|
152.72
|
152.72
|
|
||
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
206.52
|
206.52
|
|
||
| 301
|
03
|
奖金
|
12.73
|
12.73
|
|
||
| 301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
51.90
|
51.90
|
|
||
| 301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
47.90
|
47.90
|
|
||
| 301
|
13
|
住房公积金
|
37.28
|
37.28
|
|
||
| 302
|
01
|
办公费
|
5.30
|
|
5.30
|
||
| 302
|
02
|
印刷费
|
2.00
|
|
2.00
|
||
| 302
|
05
|
水费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
| 302
|
06
|
电费
|
3.00
|
|
3.00
|
||
| 302
|
07
|
邮电费
|
4.00
|
|
4.00
|
||
| 302
|
08
|
取暖费
|
7.82
|
|
7.82
|
||
| 302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
||
| 302
|
13
|
维修(护)费
|
2.05
|
|
2.05
|
||
| 302
|
17
|
公务接待费
|
4.00
|
|
4.00
|
||
| 302
|
26
|
劳务费
|
13.00
|
|
13.00
|
||
| 302
|
28
|
工会经费
|
2.20
|
|
2.20
|
||
| 302
|
29
|
福利费
|
3.96
|
|
3.96
|
||
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
8.00
|
|
8.00
|
||
| 302
|
42
|
办公用品及设备采购
|
5.70
|
|
5.70
|
||
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
| 303
|
02
|
退休费
|
35.94
|
35.94
|
|
||
| 303
|
04
|
抚恤金
|
4.31
|
4.31
|
|
||
| 303
|
05
|
生活补助
|
10.69
|
10.69
|
|
||
| 303
|
09
|
奖励金
|
4.11
|
4.11
|
|
||
| 303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助
|
33.28
|
33.28
|
|
||
|
|
|
合计
|
658.90
|
597.37
|
61.53
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
| 项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
| 编制部门：克州发展和改革委员会
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
| 类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
| 201
|
04
|
01
|
行政运行（发展与改革事务）
|
其他资金结余
|
78.84
|
|
78.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 201
|
04
|
99
|
其他发展与改革事务支出
|
项目前期费
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 201
|
04
|
99
|
其他发展与改革事务支出
|
天然气价格成本监审项目经费
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 201
|
04
|
99
|
其他发展与改革事务支出
|
节能减排专项经费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 201
|
04
|
99
|
其他发展与改革事务支出
|
群众工作经费
|
13.00
|
|
13.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 201
|
04
|
99
|
其他发展与改革事务支出
|
援疆办项目工作经费
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 201
|
04
|
99
|
其他发展与改革事务支出
|
为民办实事经费
|
24.00
|
|
24.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
合计
|
166.84
|
|
166.84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州发展和改革委员会单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
| 12.00
|
|
8.00
|
|
8.00
|
4.00
|
| 7.00
|
|
4.00
|
|
4.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19.00
|
|
12.00
|
|
12.00
|
7.00
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州发展和改革委员会单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
备注：本年没有使用政府性预算拨款安排支出，故此表为空表。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州发展和改革委员会2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州发展和改革委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算825.74万元。
收入预算包括：一般公共预算699.90万元、上级专项收入17万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）108.84万元等。
支出预算包括：一般公共服务支出825.75万元。
二、关于克州发展和改革委员会2020年收入预算情况说明
克州发展和改革委员会部门收入预算825.75万元，其中：
一般公共预算699.90万元，占84.76%，比上年增加74.22万元，主要原因是：由于机构改革人员有所增加，人员经费、公用经费也相应的增加；
政府性基金预算未安排；
上年专项收入17万元，占2.06%，比上年增加17万元，主要原因是：上年未列入年初预算；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）108.84万元，占13.18%，比上年减少337.91万元，主要原因是：2018年部分项目剩余资金财政收回，部分项目剩余资金使用完毕。
三、关于克州发展和改革委员会2020年支出预算情况说明
克州发展和改革委员会2020年支出预算825.75万元，其中：
基本支出658.90万元，占79.79%，比上年增加76.38万元，主要原因是：由于机构改革人员有所增加、人员经费、公用经费也相应的增加；项目支出166.84万元，占20.21%，比上年减少323.07万元，主要原因是：2018年部分项目剩余资金财政收回，部分项目剩余资金使用完毕。
四、关于克州发展和改革委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算699.90万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出699.90万元，主要用于工资、社会保障（含养老保险）支出、公用经费、项目经费，群众工作人员补助支出等。
五、关于克州发展和改革委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州发展和改革委员会2020年一般公共预算拨款基本支出658.90万元，比上年执行数减少171.91万元，降低20.69%。主要原因是2019年执行数包括原价格监督局1-4月人员工资，绩效奖励工资，支付2018年基本支出结余资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（201）699.90万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）:2020年预算数为658.90万元，比上年执行数减少55.83万元，降低7.81%，主要原因是：2019年执行数包括原价格监督局1-4月人员工资，绩效奖励工资。
2.一般公共服务（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）：2020年预算数为41万元，比上年执行数减少125.46万元，降低75.36%，主要原因是2019年增加粮食质检站建设项目经费，粮食遗留欠款所需资金。
六、关于克州发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明
克州发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出 658.90万元，其中：
人员经费597.37万元，主要包括：基本工资152.72万元、津贴补贴206.52万元、奖金12.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.90万元、其他社会保障缴费47.90万元、住房公积金37.28万元、退休费35.94万元、抚恤金4.31万元、生活补助10.69万元、奖励金4.11万元、其他对个人和家庭的补助33.28万元等。
公用经费61.53万元，主要包括：办公费5.30万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费4万元、取暖费7.82万元、维修（护）费2.05万元、公务接待费4万元、劳务费13万元、工会经费2.20万元、福利费3.96万元、公务用车运行维护费8万元、办公设备购置5.70万元等。
七、关于克州发展和改革委员会2020年项目支出情况说明
1、项目名称：节能减排专项经费
设立的政策依据：为深入推进节能减排工作，确保我州节能减排总体目标任务取得积极进展，根据《中华人民共和国节约能源法》，自治州设立节能减排专项资金。
预算安排规模：5万元
项目承担单位：克州发展和改革委员会
资金分配情况：节能减排专项资金使用于新疆维吾尔自治区对克州上年度能源消耗总量和强度“双控”目标责任评价考核完成后对各县（市）发改委和州直相关部门推进克州能源消耗总量和强度“双控”工作的进行奖励。
资金执行时间：2020年全年
2、项目名称：其他资金结余
设立的政策依据：根据自治州党委、自治州人民政府统一安排。
预算安排规模：78.84万元（上年结余）
项目承担单位：克州发展和改革委员会
资金分配情况：粮食历史遗留欠款所需资金28.84元，给予解决原克州粮食局欠付的3号住宅楼工程款；发改委内网建设项目合同的要求，剩余的10万元工程款预计在2020年3月按照合同进度支付完；粮食援疆资金40万元，2020年至2021年用于支付克州粮食和物资储备局质检人员差旅费、粮食市场补贴、质检站粮食业务办公费用等支出。
资金执行时间：2020年全年
3、项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：根据自治州党委、自治州人民政府统一安排。
预算安排规模：13万元（上年结余3万元）
项目承担单位：克州发展和改革委员会
资金分配情况：根据州委、州人民政府的安排和有关规定，继续做好群众工作，深化为民办实事好事，把资金用在最困难、最急需的家庭中，不断帮扶解困、化解矛盾纠纷，用心用情为群众办实事好事，慰问困难群众活动、文体活动、帮助村委会缴纳电费等。
资金执行时间：2020年全年
4、项目名称：项目前期费
设立的政策依据：按照全州固定资产投资项目建设的前期推进、组织申报、资金落实等工作的要求。
预算安排规模：20万元（上年结余）
项目承担单位：克州发展和改革委员会
资金分配情况：按照固定资产投资项目实施不同阶段，重点开展项目前期工作检查、项目实施进度检查、项目竣工验收等相关工作。
资金执行时间：2020年全年
5、项目名称：为民办实事经费
设立的政策依据：根据自治区党委，自治区人民政府相关工作要求。
预算安排规模：24万元（上年结余7万元）
项目承担单位：克州发展和改革委员会
资金分配情况：按照计划稳步开展为民办好事实事活动、慰问困难群众活动、文体活动、帮助村委会缴纳电费、购买办公用品等活动。
资金执行时间：2020年全年
6、项目名称：援疆办项目工作经费
设立的政策依据：根据第七次全国对口支援新疆工作会议精神，确保各项援疆任务、援疆项目落实、落地。
预算安排规模：20万元
项目承担单位：克州发展和改革委员会
资金分配情况：对接2020年援疆项目计划编制、审批及督导项目数90项，完成全部援疆项目的前期工作，所有援疆项目全部开工建设，公车油耗量（升）控制在5800升以内。
资金执行时间：2020年全年
7、项目名称：天然气价格成本监审项目经费
设立的政策依据：根据自治区人民政府《定价目录》新政发〔2019〕49号，新发改规（2019）5号文件精神，价格工作中必须开展的天然气价格成本监审工作。
预算安排规模：6万元
项目承担单位：克州发展和改革委员会
资金分配情况：上半年对阿克陶县天然气企业成本审计，下半年阿合奇县天然气企业成本审计，各3万元。
资金执行时间：2020年全年
八、关于克州发展和改革委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州发展和改革委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为19万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12万元，公务接待费7万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本着厉行节约的原则，控制“三公经费”的开支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本着厉行节约的原则，控制“三公经费”的开支。
九、关于克州发展和改革委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明
克州发展和改革委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，克州发展和改革委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算61.53万元，比上年预算增加3.78万元，增长6.54%。主要原因是由于机构改革人员有所增加，公用经费、福利费、工会经费也相应的增加。
（二）政府采购情况
2020年，克州发展和改革委员会政府采购预算67.35万元，其中：政府采购货物预算55.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为
1.房屋10132.43平方米，价值374.79万元。
2.车辆3辆，价值69.72万元；其中：一般公务用车2辆，价值43.37万元；执法执勤用车1辆，价值26.35万元；其他车辆 0辆，价值0万元。
3.办公家具价值32.43万元。
4.其他资产价值 295.83万元。
单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额166.84万元。具体情况见下表：
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 预算单位
|
克州发展和改革委员会
|
项目名称
|
节能减排专项经费
|
|||||||||
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
5
|
其中：财政拨款
|
5
|
其他资金
|
|
||||||
| 项目总体目标
|
该项目资金用于奖励县市，对接项目差旅费。通过该项目的实施，各县市顺利完成2020年全州节能任务，严格开展能源消耗总量合强度“双控”工作，加大对重点用能单位的执法检查和监察力度，力争2020年完成单位地区生产总值能耗下降1.23%、能源消费增量控制在4.96万吨标准煤目标范围内，开展节能工作建设能力显著增强。
|
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| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
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| 项目完成指标
|
成本指标
|
开展工作所需经费
|
=5万
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 时效指标
|
资金支付及时率
|
=100%
|
||||||||||
| 数量指标
|
检查次数
|
=1次
|
||||||||||
| 节能目标的考核，奖励次数
|
=3次
|
|||||||||||
| 质量指标
|
资金使用合规率
|
=100%
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|||||||||
| 可持续影响指标
|
打赢污染防治攻坚战
|
持续影响
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 社会效益指标
|
控制好能源消耗，建设美好克州
|
明显
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 生态效益指标
|
|
|
||||||||||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
受益群众满意度
|
≥95%
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 预算单位
|
克州发展和改革委员会
|
项目名称
|
其他资金结余
|
|||||||||
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
78.84
|
其中：财政拨款
|
38.84
|
其他资金
|
40
|
||||||
| 项目总体目标
|
通过解决历史遗留问题，切实解决群众生活中的困难诉求，不断化解矛盾纠纷，给群众满满的幸福感。建设完工后的发改委内网建设项目，改善了保密环境，规范了保密文件程序，提升了工作效率。完善克州粮食质检体系建设，保证粮食质量出入库安全。
|
|||||||||||
| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
|||||||||
| 项目完成指标
|
成本指标
|
购买内网保密设备数量
|
=10万
|
|||||||||
| 帮助拆产户解决历史遗留问题经费
|
=28.84万
|
|||||||||||
| 粮食援疆资金
|
=40万
|
|||||||||||
| 时效指标
|
资金支付时限
|
2020年1月-2020年12月
|
||||||||||
| 数量指标
|
购买内网保密设备数量
|
=1套
|
||||||||||
| 帮助企业拆迁户解决历史遗留问题户
|
=7户
|
|||||||||||
| 实施粮食援疆资金数
|
=1个
|
|||||||||||
| 质量指标
|
设备验收合格率
|
≥98%
|
||||||||||
| 资金支付率
|
≥90%
|
|||||||||||
| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
粮食市场价格
|
促进市场价格平稳
|
|||||||||
| 可持续影响指标
|
|
|
||||||||||
| 社会效益指标
|
规范了保密文件程序
|
进一步规范
|
||||||||||
| 增强企业群众的幸福感
|
进一步增强
|
|||||||||||
| 生态效益指标
|
|
|
||||||||||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度率
|
≥95%
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
||||||||||||
|
|
|
|
2020年度
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 预算单位
|
克州发展和改革委员会
|
项目名称
|
群众工作经费
|
|||||||||
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
13
|
其中：财政拨款
|
13
|
其他资金
|
|
||||||
| 项目总体目标
|
根据自治州群众工作安排， 该项目资金用于阿图什市松他克乡肖鲁克村开展群众工作经费保障。通过该项目实施为群众办实事好事、提升基层公共服务能力、采取多种形式开展群众工作，解决困难家庭实际困难、帮助群众改善村容村貌，整治环境卫生。改善村委办公基础条件，贯彻落实党的惠民政策，纵深推进脱贫攻坚。
|
|||||||||||
| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
|
|||||||||
| 项目完成指标
|
成本指标
|
开展群众工作所需经费
|
=13万
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 时效指标
|
资金拨付及时率
|
=100%
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 数量指标
|
办实事好事数量
|
≥10件
|
||||||||||
| 宣传、开展文体活动次数
|
≥6次
|
|||||||||||
| 质量指标
|
资金合规使用率
|
=100%
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
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| 可持续影响指标
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满足基层开展群众工作所需
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效益显著
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| 社会效益指标
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提升公共服务能力
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有效提升
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| 生态效益指标
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| 满意度指标
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满意度指标
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受益群众满意度
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≥90%
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（五）其他需说明的事项
无。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算安排财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。
克州发展和改革委员
2020年 1月21日
（此件公开发布）
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