克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分克州档案馆单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2020年部门预算公开表
一、克州档案馆收支总体情况表
二、克州档案馆收入总体情况表
三、克州档案馆支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2020年部门预算情况说明
一、关于克州档案馆2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州档案馆2020年收入预算情况说明
三、关于克州档案馆2020年支出预算情况说明
四、关于克州档案馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州档案馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州档案馆2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州档案馆2020年项目支出情况说明
八、关于克州档案馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州档案馆2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分克州档案馆单位概况
一、主要职能
依据党和国家的方针、政策、法律、法规，对全州档案工作实行统筹规划、宏观管理；拟定自治州档案工作规章，依法组织、指导、检查、监督、协调自治州党政机关、军队、群众团体、企业、事业单位和各县、市的档案业务工作。保管、接收、征集、整理全州单位的重要档案资料，名人、实物和社会散落的一级摄影、摄像、录像及各类声像资料，做好各门类和载体档案的科学化和现代化管理工作；负责档案史料的编研出版、档案的提供利用工作。负责全州档案信息化建设的宏观规划和指导，档案数字化、馆藏档案计算机管理系统的维护、更新、网络保密工作。
二、机构设置及人员情况
克州档案馆无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、法规业务科、保管利用科、编研科、电子信息化科、档案征集接收科。
克州档案馆编制数22人，实有人数14人，其中：在职14人，减少2人；退休14人，减少1人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分2020年部门预算公开表
(详见附表）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州档案馆2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州档案馆2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算248.74万元。
收入预算包括：一般公共预算240.74万元、 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）8.00万元等。
支出预算包括：一般公共服务支出248.74万元、
二、关于克州档案馆2020年收入预算情况说明
克州档案馆收入预算248.74万元，其中：
一般公共预算233.74万元，占93.97%，比上年减少21.40万元，主要原因是单位在职、退休人员比上年减少；
政府性基金预算未安排。或0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是单位无政府性基金。
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）8.00万元，占0.03%，比上年减少22.80万元，主要原是单位今年购置了办公设备。
三、关于克州档案馆单位2020年支出预算情况说明
克州档案馆2020年支出预算248.74万元，其中：
基本支出229.24万元，占92.16%，比上年减少31.25 万元，主要原因是单位在职、退休人员比上年减少。
项目支出19.50万元，占7.87%，比上年减少5.96万元，主要原因是今年财政将群众人员生活补助费调整到基本支出款项里。
四、关于克州档案馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算233.74万元。
收入预算包括：一般公共预算拨款233.74万元，政府性基金预算拨款0万元。
支出预算包括：一般公共服务支出233.74万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、公用经费、群众工作经费、为民办实事经费等。
五、关于克州档案馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州档案馆2020年一般公共预算拨款基本支出 221.24万元，比上年执行数减少65.41万元，下降22.82%。主要原因是：单位在职、退休人员比上年减少，工资、经费及其他费用都上年减少，同时单位严格压减各项费用的支出，厉行节俭。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（201）233.74万元，占100%。
2.一般公共服务支出中基本支出221.24万元，占94.
65%，包括人员经费和公用经费；项目支出12.50万元，占5.35%，包括档案事业费和群众工作经费。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）:2020年预算数为233.74万元，比上年执行数减少66.31万元，下降22.10%，主要原因是：单位在职、退休人员比上年减少，工资、经费及 其他费用都上年减少，同时单位严格压减各项费用的支出，厉行节俭。
六、关于克州档案馆2020年一般公共预算基本支出情况说明
克州档案馆2020年一般公共预算基本支出 221.24万元,其中：
人员经费210.70万元，主要包括：基本工资55.75万元、津贴补贴73.71万元、奖金4.65万元、其他社会保障缴费16.62万元、住房公积金13.46万元、退休费13.97万元、奖励金1.17万元、其他对个人和家庭的补助12.96万元。
公用经费10.54万元，主要包括：办公费0.90万元、电费2.50万元、邮电费1.10万元、差旅费1.50万元、公务接待费0.30万元、工会经费0.80万元、福利费1.44万元、公务用车运行维护费2.00万元。
七、关于克州档案馆2020年项目支出情况说明
1、项目名称：档案事业费
设立的政策依据：档案保管费配套资金
预算安排规模：7.5万元
项目承担单位：克州档案馆
资金分配情况：一次性拨付
资金执行时间：2020年1-12月
2、项目名称：群众工作经费（自治区）
设立的政策依据：根据财政预算编制内容
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州档案馆
资金分配情况：一次性拨付
资金执行时间：2020年1-12月
3、项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：根据财政预算编制内容
预算安排规模：5万元
项目承担单位：克州档案馆
资金分配情况：一次性拨付
资金执行时间：2020年1-12月
八、关于克州档案馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州档案馆2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费0.30万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本着厉行节约的原则，控制“三公经费”的开支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待。
九、关于克州档案馆2020年政府性基金预算拨款情况说明
克州档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，克州档案馆本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.54万元，比上年预算减少1.07万元，下降9.22%。主要原因是单位在职、退休人员都比上年减少。
（二）政府采购情况
2020年，克州档案馆及下属单位政府采购预算 3.45万元，其中：政府采购货物预算3.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州档案馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为152.68万元。
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆2辆，价值20.76万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值20.76万元。
3.办公家具价值75.59万元。
4.其他资产价值56.33万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额19.50万元。具体情况（详见附表）
（五）其他需说明的事项
无
第四部分名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：2.2020年档案馆部门预算公开表.xlsx
附件：3.2020年预算公开.pdf
克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆
2020年1月21日
（此件公开发布）
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