克孜勒苏柯尔克孜自治州党校2020年 部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州党校部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州党校2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州党校2020年收入预算情况说明
三、关于克州党校2020年支出预算情况说明
四、关于克州党校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州党校2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州党校2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州党校2020年项目支出情况说明
八、关于克州党校2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州党校2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州党校单位概况
一、主要职能
克州党校为州党委的重要部门、克州行政学院为州政府直属单位，实行“两块牌子，一套班子”的体制。
克州党校主要职能为培训轮训本州州直各单位、部门和各县市的副县处级党员领导干部和正乡科级党员领导干部及州、县（市）、乡（镇）的各级党员领导干部及后备干部和培养理论干部；承办州党委和政府及相关部门安排的各类专题研讨班；围绕本州经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究，承担州委和政府下达的调研任务，提供决策咨询服务；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展同国内、区内外教育、研究等机构和组织的合作与交流，承办国内高校、自治区党校等培训部门委托举办的各类培训及在职学历教育；完成州党委交办的其他事项。
克州行政学院主要职能是：培训轮训本州州直单位部门的公务员、国有、民营企业管理人员，承担本州公务员和参照管理公务员的初任、任职、知识更新、法律法规政策等培训，承办州党委、政府及有关部门举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；开展本州的哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；开展决策咨询工作，主要为州党委、政府提供决策咨询；开展与国内、区内外有关机构的合作和交流，承办国内高校、自治区行政学院等培训机构委托举办的各类培训及在职学历教育；承办交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
克州党校无下属预算单位，下设12个处室，分别是：办公室、人事科（纪检监察室）、后勤服务科、教务科、学员科、信息科、科研资料室、政治教研室、党史党建教研室、民族理论教研室、社会经济研究室。
克州党校编制数58，实有人数46人，其中：在职 46人，增加3人； 退休44人，减少1人；离休1 人，增加或减少 0 人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门： 克州党校单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款（补助）
|
|
201 一般公共服务支出
|
|
一般公共预算
|
846.6
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
上级补助收入
|
|
205 教育支出
|
1242.92
|
事业收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
379.32
|
208 社会保障和就业支出
|
|
上级专项收入
|
17
|
209社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
小 计
|
1242.92
|
|
1242.92
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|
|
|
收 入 总 计
|
1242.92
|
支 出 合 计
|
1242.92
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 克州党校单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级专项收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
08
|
99
|
其他进修及培训
|
1242.92
|
846.6
|
|
|
|
|
|
379.32
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1242.92
|
846.6
|
|
|
|
|
|
379.32
|
17
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门： 克州党校单位：万元
项目
|
支出预算
|
||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
205
|
08
|
99
|
其他进修及培训
|
1176.92
|
1176.92
|
|
|
205
|
08
|
02
|
干部教育
|
66
|
|
66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1242.92
|
1176.92
|
66
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： 克州党校单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
846.6
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
一般公共预算
|
846.6
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
2
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
846.6
|
846.6
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
846.6
66
|
支 出 总 计
|
846.6
|
846.6
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州党校
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
205
|
08
|
02
|
干部教育
|
797.6
|
797.6
|
|
||
205
|
08
|
99
|
其他进修及培训
|
46
|
|
49
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
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|
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|
||
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||
|
|
|
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||
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|
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||
|
|
|
|
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|
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|
||
|
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|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
846.6
|
797.6
|
49
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州党校
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
02
|
印刷费
|
1
|
|
1
|
||
302
|
29
|
福利费
|
5.03
|
|
5.03
|
||
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
||
301
|
31
|
公务用车运行维护费
|
3.95
|
|
3.95
|
||
301
|
13
|
住房公积金
|
46.25
|
46.25
|
|
||
301
|
03
|
奖金
|
16.53
|
16.53
|
|
||
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助
|
26.8
|
26.8
|
|
||
301
|
02
|
津贴补贴
|
243.59
|
243.59
|
|
||
303
|
09
|
奖励金
|
2.48
|
2.48
|
|
||
302
|
08
|
取暖费
|
64.87
|
|
64.87
|
||
302
|
04
|
手续费
|
0.8
|
|
0.8
|
||
302
|
42
|
办公用品及设备采购
|
9.95
|
|
9.95
|
||
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险
|
64.06
|
64.06
|
|
||
303
|
05
|
生活补助
|
5.49
|
5.49
|
|
||
303
|
01
|
离休费
|
13.89
|
13.89
|
|
||
301
|
12
|
基他社会保障缴费
|
48.85
|
48.85
|
|
||
302
|
11
|
差旅费
|
7
|
|
7
|
||
303
|
02
|
退休费
|
35.89
|
35.89
|
|
||
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
302
|
28
|
工会经费
|
2.8
|
|
2.8
|
||
301
|
01
|
基本工资
|
198.38
|
198.38
|
|
||
|
|
合计
|
797.6
|
702.21
|
95.4
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||
编制部门：克州党校
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||
205
|
08
|
99
|
其他进修及培训
|
食堂聘用大师傅工资
|
14.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
205
|
08
|
99
|
其他进修及培训
|
为民办实事经费
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
205
|
08
|
99
|
其他进修及培训
|
邮电费
|
22.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
205
|
08
|
99
|
其他进修及培训
|
联建经费
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
205
|
08
|
99
|
其他进修及培训
|
保安工资
|
4.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 克州党校单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
3.95
|
|
3.95
|
|
3.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位： 克州党校单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
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功能分类科目编码
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小计
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基本支出
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项目支出
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项
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合计
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备注：2020年本单位未安排政府性基金。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州党校2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1242.92万元。
收入预算包括：一般公共预算、 政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出。
二、关于克州党校2020年收入预算情况说明
克州党校收入预算1242.92万元，其中：
一般公共预算 846.6万元，占68.11%，比上年增加26.17万元，主要原因是2020年做部门预算时我单位在职人员较2019年增加3人，工资增加；
政府性基金预算未安排。或0万元， 占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；
其他收入379.32 万元，占30.52%，比上年增加96.93 万元，主要原因是江苏援建的帕米尔人才大厦竣工，可开设培训班。
三、关于克州党校2020年支出预算情况说明
克州党校2020年支出预算1242.92万元，其中：
基本支出1176.92万元，占94.69%，比上年减少100.96 万元，主要原因是主要原因是江苏援建的帕米尔人才大厦竣工，工程拨款减少。
项目支出66万元，占5.31 %，比上年减少9.8万元，主要原因是减少群众工作人员补助26.8万元，增加为民办实事经费17万元。 。
四、关于克州党校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算846.6万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出846.6万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作人员补助经费。
五、关于克州党校2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州党校2020年一般公共预算拨款基本支出797.6 万元，比上年执行数增加52.97万元，增长7.1%。主要原因是：2019年人员变动较大，调走3人，调进5人，人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.干部教育（205）797.6万元，占94.21%。
干部教育对应的基本支出797.6万元，是指人员经费支出和公用经费支出。
2、其他进修及培训类49万元，占5.79%。
其他进修及培训类项目支出49万元，是指食堂聘用大师傅工资、为民办实事经费、邮电费、群众工作经费、保安工资等项目。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育等支出（205）进修及培训（08）其他进修及培训（02）:2020年预算数为846.6万元，比上年执行数减少578.4万元，下降44.75%，主要原因是：2019年人员变动较大，3人调走，处理1人，工资降档，人员经费追减了很多。2、日常公用经费等支出减少，财政减少对我单位公用经费安排力度。3、招录其他省市高校毕业生赴克州基层工作初任培训班培训费项目，列入全州财政大盘子预算，开班时打报告给克州财政局才下拨。
其他收入预算379.32万元，比上年执行数减少2026.68万元，下降84.25%，主要原因是克州党校二期（帕米尔人才大厦）项目已竣工。
上级专项收入17万元，比上年执行数减少0万元，减少0%，主要原因是自治区拨付的为民办实事经费2020年与2019年一致。
六、关于克州党校2020年一般公共预算基本支出情况说明
克州党校2020年一般公共预算基本支出797.6万元， 其中：
人员经费702.21万元，主要包括：基本工资198.38万元、津贴补贴243.59万元、奖金16.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.06万元、其他社会保障缴费48.85万元、住房公积金46.25万元、离休费13.89万元、退休费35.89万、生活补助5.49万元、奖励金2.48万元，其他对个人和家庭的补助26.8万元。
公用经费95.4万元，主要包括：印刷费1万元、手续费0.8万元、取暖费64.87万元、差旅费7万元、工会经费2.8万元、福利费5.03万元、公务用车运行维护费3.95万元、办公设备购置9.95万元。
七、关于克州党校2020年项目支出情况说明
（一）项目支出、专项业务费
1、项目名称：群众工作经费
设立的政策依据:党的群众路线
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州党校
资金分配情况：每月0.5万元
资金执行时间：2020年1月至12月
资金来源：财政拨款
补贴次数：:14次
补贴标准：5000元/次/月
补贴范围：群众工作人员
补贴方式：按月搞活动使用
发放程序：会议研究、公示、申请、发放
受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作
2、项目名称：为民办实事经费
设立的政策依据:党的群众路线
预算安排规模：17万元
项目承担单位：克州党校
资金分配情况：每月2.5万元
资金执行时间：2020年1月至12月
资金来源：财政拨款
补贴次数：:10次
补贴标准：20000元/次/月
补贴范围：困难群众
补贴方式：按月搞活动、节假日慰问活动
发放程序：会议研究、公示、申请、发放
受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作
3、项目名称：邮电费
设立的政策依据：《中国共产党党校工作条例》
预算安排规模：22.8万元
项目承担单位：克州党校
资金分配情况：互联网光纤费用18万元；新增公寓楼电话124部，新增公寓宽带电视iTV138部，新增公寓楼电话124部，10元/月租，全年费用1.48万元；新增公寓宽带电视iTV138部，20元/月租，全年费用3.31万元。 合计22.8万元。
资金执行时间：2020年1-12月。
（二）属于对个人补贴的项目支出
1.项目名称：食堂聘用大师傅工资
设立的政策依据：《中国共产党党校工作条例》
预算安排规模：14.4万元
项目承担单位：克州党校
资金分配情况：大师傅2人×6000元×12月=14.4万元，让学员食堂能够正常运转，保证学员的一日三餐。
资金执行时间：2020年1-12月。
2、项目名称：保安工资
设立的政策依据：《中国共产党党校工作条例》
预算安排规模：4.8万元
项目承担单位：克州党校
资金分配情况：保安2人×2000元×12个月=4.8万元
资金执行时间：2020年1-12月。
八、关于克州党校2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州党校2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.95 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.95万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.95万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是预算安排中没有因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是单位已有3辆车，已经保证了教学办公的正常运转]；公务用车运行费增加0.95万元，主要原因是政府给我单位调配一辆越野车用于下县市、下村调研，相应燃料费、车辆保险费用增加；公务接待费减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。
九、关于克州党校2020年政府性基金预算拨款情况说明
克州党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，克州党校本级及下属0 家行政单位和0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算95.4万元，比上年预算减少3.6万元，下降3.6 %。主要原因是机关减少。
（二）政府采购情况
2020年，克州党校政府采购预算415.23万元，其中：政府采购货物预算246.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算172.63万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州党校位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋18800平方米，价值4884.45万元。
2.车辆3辆，价值105.66万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值104.86万元；执法执勤用车0 辆，价值 0万元；其他车辆1辆，价值0.8万元。
3.办公家具价值347.94万元。
4.其他资产价值543.07万元。
单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年度，本年度实行绩效管理的项目5 个，涉及预算金额66万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州党校
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项目名称
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食堂聘用大师傅工资
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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14.4
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其中：财政拨款
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14.4
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其他资金
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项目总体目标
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围绕党校中心工作，服务教育培训工作，为干部教育培训工作提供后勤保障，做好培训学员的食宿保障。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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食堂聘用大师傅月工资
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＝6000
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时效指标
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补助发放时间
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≧25号
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数量指标
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补助人数
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＝2人
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质量指标
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到岗到位率
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≧24小时
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补助覆盖率
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100%
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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社会服务能力的提升
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有效提高
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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学员对食堂的满意度
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≧95
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州党校
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项目名称
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为民办实事经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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17
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其中：财政拨款
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17
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其他资金
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项目总体目标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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购买办公用品耗材金额
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≧3万
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举行文体活动金额
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≧8万
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慰问困难群众
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≧2万
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工作队日常运行维护金额
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≧4万
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时效指标
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项目实施期
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2020年1月－12月
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数量指标
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购买办公用品耗材
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≧8次
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工作队日常运行维护次数
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≧6次
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质量指标
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文体活动参与率
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≧100%
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购买办公用品合格率
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≧99%
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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丰富村民文化生活
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有效提高
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改善群众生活状况
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有效提高
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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群众工作满意度
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≧95%
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州党校
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项目名称
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邮电费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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22.8
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其中：财政拨款
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22.8
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其他资金
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项目总体目标
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信息化建设是党校教育现代化的重要标志， 实现“万兆主干、千兆汇聚、百兆接入”的长远目标.。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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电信光纤费用
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18万元
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教学互动平台费用
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2万元
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数字高清电视费用
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2.8万元
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时效指标
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项目实施期
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2020年1月－12月
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数量指标
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电信光纤数量
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＝2条
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数字高清电视数量
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≧100台
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电话数量
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≧100部
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教学平台数量
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＝1个
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质量指标
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电信光纤
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＝100兆
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保障培训正常运行
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≧90%
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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改善教学条件
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有效提高
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有效提高
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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培训学员满意度
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≧90%
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州党校
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项目名称
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群众工作经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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7
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其中：财政拨款
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7
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其他资金
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项目总体目标
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该项目资金主要用于开展群众工作人员补助，通过走访有针对性的解决群众最急最需最盼的事项，确保服务群众工作落到实处，取得良好社会效果。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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购买服务金额
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≦3万
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举办文体活动成本
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≦2万
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慰问贫困次数
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≦2万
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时效指标
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项目实施期
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2020年1月－12月
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数量指标
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购买服务次数
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≧12次
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慰问贫困次数
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≧6次
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质量指标
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举办文体活动次数
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≧12次
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购买办公用品合格率
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≧99%
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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丰富村民文化生活
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有效提高
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改善群众生活状况
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有效提高
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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群众工作满意度
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≧99%
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州党校
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项目名称
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保安工资
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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4.8
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其中：财政拨款
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4.8
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其他资金
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项目总体目标
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1、2名保安按制度落实了出入校园人员和车辆登记检查。2、2名保安建立了值班交接制度，保障24时人员在岗在位。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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保安人员月工资
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＝2000
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时效指标
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补助发放时间
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≧25号
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人员覆盖率
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100%
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数量指标
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保安人数
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＝2人
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质量指标
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到岗到位率
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≧24小时
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补助覆盖率
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100%
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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社会效益指标
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社会服务能力的提升
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有效提高
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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学员对保安工作情况的满意度
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≧98%
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（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校
2020年1月21日
（此件公开发布）
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