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克孜勒苏柯尔克孜自治州纤维检验所2020年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2020-01-23 17:01 阅读 1

目 录

第一部分克州纤维检验所部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 克州纤维检验所2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 克州纤维检验所2020年部门预算情况说明

一、关于 克州纤维检验所2020年收支预算情况的总体说明

二、关于 克州纤维检验所2020年收入预算情况说明

三、关于 克州纤维检验所2020年支出预算情况说明

四、关于 克州纤维检验所2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于 克州纤维检验所2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于 克州纤维检验所2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于 克州纤维检验所2020年项目支出情况说明

八、关于 克州纤维检验所2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于 克州纤维检验所2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州纤维检验所部门单位概况

  一、主要职能

依照相关纤维质量监督管理的行政法规,部门规章和规范性文件,依法组织开展辖区内纤维监督管理及行政执法工作。承担组织实施辖区内絮用纤维制品质量监督和专项打假工作。组织实施辖区质量监督检查和公正检验,纤维制品的仲裁检验、委托检验。组织实施有关纤维质量监督和纤维检验技术的宣传、教育、科研、信息、统计工作。参与纤维国家标准和有关规定的制(修)订工作并对其实施进行监督管理

二、机构设置及人员情况

克州纤维检验所单位无下属预算单位,下设 2个处室,分别是:业务室和综合检验室

克州纤维检验所单位编制数 8,实有人数 6人,其中:在职 5人,增加或减少 0人; 退休 1人,增加或减少 0人;离休 0人,增加或减少 0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州纤维检验所单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

69.75 

201 一般公共服务支出

501.57 

一般公共预算

69.75 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

上级补助收入

409.32

205 教育支出

事业收入

 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

其他收入

 

208 社会保障和就业支出

 

上级专项收入

209社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210卫生健康支出

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

230转移性支出

 

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

 

233 债务发行费用支出

 

小 计

479.07

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

22.5

 

收 入 总 计

501.57

支 出 合 计

501.57 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州纤维检验所单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上级专项收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201 

38 

50 

事业运行 

501.57 

69.75 

 

 

 

409.32

 

 

 

22.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

501.57 

69.75 

 

 

 

409.32

 

 

 

 22.5

备注:无内容应公开空表并

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克州纤维检验所单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

38

50

事业运行 

501.57 

 501.57

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 501.57

 501.57

 0

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况

填报单位:克州纤维检验所单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

69.75 

201 一般公共服务支出

69.75 

69.75 

 

一般公共预算

69.75 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210卫生健康支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资储备支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

224灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费用支出

 

 

 

收 入 总 计

69.75 

支 出 总 计

69.75 

69.75 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州纤维检验所

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

38

50

事业运行

 69.75

 69.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

69.75

69.75

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州纤维检验所

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

01

基本工资

21.62

21.62

301

02

津贴补贴

26.05

26.05

301

03

奖金

1.80

1.80

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

7.09

7.09

301

12

其他社会保障缴费

3.33

3.33

301

13

住房公积金

5.10

5.10

302

01

办公费

0.50

0.50

302

05

水费

0.10

0.10

302

06

电费

0.40

0.40

302

11

差旅费

1.20

1.20

302

28

工会经费

0.30

0.30

302

29

福利费

0.54

0.54

302

31

公务用车运行维护费

0.80

0.80

303

02

退休费

0.91

0.91

303

09

奖励金

0.01

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 69.75

 65.91

 3.84

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州纤维检验所

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本年没有使用项目支出,故此表为空表

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州纤维检验所位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0.8

 0

 0.8

 0

 0.8

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州纤维检验所部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州纤维检验所2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 501.57万元。

收入预算包括:一般公共预算 69.75万元,上级补助收入409.32万元,单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)22.5万元等。

支出预算包括:一般公共服务支出501.57万元

二、关于克州纤维检验所部门2020年收入预算情况说明

克州纤维检验所部门收入预算 501.57万元,其中:

一般公共预算 69.75万元,占 13.91%,比上年减少 49.36万元,主要原因是 2019年年末在职人员减少3人,财政拨款减少

政府性基金预算未安排。或 0万元, 占 0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是 本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

上级补助收入409.32万元,81.61%,比上年增加少) 409.32万元,主要原因是 此项费用为棉花公检经费上年以上年结余方式结转。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) 22.5万元,占4.49%,减少 447.72万元,主要原是 此项结余为公用经费结余,上年为公检经费结余

三、关于克州纤维检验所部门单位2020年支出预算情况说明

克州纤维检验所部门单位2020年支出预算 501.57万元,其中:

基本支出 501.57万元,占100%,比上年增加376.29万元,主要原因是 上年部门支出中有有基本支出和项目支出,本年度未安排项目支出

项目支出 0万元,占0%,比上年减少 464.05万元,主要原因是 本年度未安排项目支出

四、关于克州纤维检验所部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算 69.75万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州纤维检验所部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州纤维检验所部门2020年一般公共预算拨款基本支出 69.75万元,比上年执行数减少49.36万元,下降 41.44%。主要原因是: 2019年年末在职人员减少3人,财政拨款减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)69.75万元,占 100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例:一般公共服务201财政事务38事业运行(50):2020年预算数为69.75万元,比上年执行数减少49.36万元,下降41.44%,主要原因是:2019年年末在职人员减少3人,财政拨款减少

六、关于克州纤维检验所部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州纤维检验所部门2020年一般公共预算基本支出 69.75万元, 其中:

人员经费 65.91万元,主要包括:基本工资21.62万元、津贴补贴26.05万元、奖金1.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.09万元、退休费0.91万元、其他社会保障缴费3.33万元、住房公积金5.1万元、奖励金0.01万元

公用经费 3.84万元,主要包括:办公费0.5、水费0.1万元、电费0.4万元、差旅费1.2万元、工会经费0.3万元、福利费0.54万元、公务用车运行维护费0.8万元。

七、关于克州纤维检验所部门2020年项目支出情况说明

2020年度未安排项目支出

八、关于克州纤维检验所部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州纤维检验所部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0.8万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 0.8万元,公务接待费 0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.8万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是本年度未安排此项支出;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少) 0万元,主要原因是 本年度未安排此项支出];公务用车运行费增加0.8万元,主要原因是 上年度未安排此项支出,今年安排此项支出;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是 本年度未安排此项支出

九、关于克州纤维检验所部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

情况一:在预算中未安排政府性基金预算的部门,必须公开空表,同时做以下说明:

克州纤维检验所部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,克州纤维检验所本级及下属 0家行政单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.84万元,比上年预算减少8.84万元,下降 69.72%。主要原因是 上年度安排公用取暖费支出,今年未安排支出

(二)政府采购情况

2020年,克州纤维检验所部门及下属单位政府采购预算 319.42万元,其中:政府采购货物预算 319.42万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,克州纤维检验所部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 854.39平方米,价值 71.66万元。

2.车辆 1辆,价值 28.5万元;其中:一般公务用车 0辆,价值 0万元;执法执勤用车 0辆,价值 0万元;其他车辆 1辆,价值 28.5万元。

3.办公家具价值 15.26万元。

4.其他资产价值 1040万元。

单位价值50万元以上大型设备 2台(套),单位价值100万元以上大型设备5台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0万元),安排购置50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备1台(套)。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目 0个,涉及预算金额 0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

XX单位

项目名称

XXXXX

项目资金(万元)

年度资金总额:

 

其中:财政拨款

 

其他资金

 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 

(五)其他需说明的事项

……

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、纤维检验所2020年预算公开.docx

      2、纤维检验所2020年部门预算公开表.xls

      3、2020年预算公开整改自查表 (2).xls

      4、纤维检验所2020年部门预算公开表.pdf

      5、纤维检验所2020年预算公开.pdf

克州纤维检验所

2020120

(此件公开发布)

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