目 录

第一部分 克州水电勘测设计院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州水电勘测设计院2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州水电勘测设计院2020年收入预算情况说明

三、关于克州水电勘测设计院2020年支出预算情况说明

四、关于克州水电勘测设计院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州水电勘测设计院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州水电勘测设计院2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州水电勘测设计院2020年项目支出情况说明

八、关于克州水电勘测设计院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州水电勘测设计院2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州水电勘测设计院单位概况

　 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院，事业单位，副县级，隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局。自治州水电勘测设计院是自治州唯一的水利工程勘测、设计、咨询、水土保持方案编制的专业单位，肩负着自治州三县一市的水利工程前期工作任务。单位的主要经营范围是：引调水、灌溉排涝、河道整治、城市防洪设计；工程测量、水利工程咨询、水土保持方案编制以及技术服务。州水电勘测设计院是以水利工程设计、工程测量、工程咨询、水保方案编制等多专业的综合性水利勘测设计院。

　 二、机构设置及人员情况

克州水电勘测设计院无下属预算单位，隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局。克孜勒苏自治州水电勘测设计院全额事业单，下设五个科室分别为办公室、设计一室、设计二室、水经室、测量队。

克州水电勘测设计院编制数15个，实有人数39人，其中：在职17人、自理经费人员3个、退休18人、减少1人、离休0人、增加或减少0人。

第二部分2020年部门预算公开表

(详见附表）

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州水电勘测设计院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州水电勘测设计院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算346.33万元。

收入预算包括：一般公共预算279.13万元、 事业单位经营收入40万元、上级专项收入7万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）20.2万元等。

支出预算包括：农林水支出343.73万元、教育支出2.6万元。

二、关于克州水电勘测设计院2020年收入预算情况说明

克州水电勘测设计院收入预算346.33万元，其中：

一般公共预算279.13万元，占80.64%，比上年减少1.34 万元，主要原因是：退休人员去世一人 ；

政府性基金预算未安排。或 0万元,占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是末安排预算 ；

事业单位经营收入40万元，占11.56%，比上年减少41.2 万元，主要原因是 2020年预算安排设计费40万元；

上级专项收入7万元，占2.02%，比上年增加7 万元，主要原因；2020年自治区拨给的群众工作经费安排预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）20.2万元，占5.84%，比上年减少15.75万元，主要原是：上年结余中的项目实行完成。

三、关于克州水电勘测设计院单位2020年支出预算情况说明

克州水电勘测设计院单位2020年支出预算346.33万元，其中：

基本支出331.73万元，占95.78%，比上年减少35.89万元，主要原因是2019年去世退休人员一人、上年发放绩效工资。

项目支出其他水利支出12万元，占3.46%，比上年减少6.4万元，主要原因是2020年群众工作人员生活补助款放在主款。

2.学前教育支出2.6万元、占0.75%、比上年增加0.26万元、主要原因是上年返还财政一个月的生活补助费。

四、关于克州水电勘测设计院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算279.13万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：农林水支出276.53万元、教育支出2.6万元。

支出预算包括：一般公共预算（农林水）支出276.53万元，主要用于：支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费。

教育支出2.60万元，主要用于：支付群众工作人员补助。

五、关于克州水电勘测设计院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

1.克州水电勘测设计院2020年一般公共预算拨款基本支出279.13万元，比上年执行数增加51.86 万元，增长15.67 %。主要原因是：去世了一位退休职工、给他发放抚恤金，两次发放了2018和2019年的绩效奖励工资、增加群众工作经费。

2. 克州水电勘测设计院2020年一般公共预算拨款项目支出5万元，比上年比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有变动，所以和去年一样。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共预算农林水支出（213）271.53万元，占97.28%.

2.教育支出（205）2.6万元、占0.93%。

3.一般公共预算农林水支出（213）5万元，占1.79%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算农林水支出（213）水利支出（03）水利前期工作（08）；克州水电勘测设计院2020年一般公共预算拨款基本支出271.53万元，比上年执行数增加51.86 万元，增长15.67 %。主要原因是：去世了一位退休职工、给他发放抚恤金，两次发放了2018和2019年的绩效奖励工资、增加群众工作经费。

2.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）；克州水电勘测设计院2020年教育支出2.6万元，比上年执行数增加2.6 万元，增长10%。主要原因是：去年群众工作人员少发放一个月的生活补贴。

3.一般公共预算农林水支出（213）水利支出（03）其他水利支出（99）；克州水电勘测设计院2020年其他水利支出预算数5万元，比上年比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有变动，所以和去年一样。

六、关于克州水电勘测设计院2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州水电勘测设计院2020年一般公共预算基本支出274.13万元， 其中：

人员经费268.64万元，主要包括：基本工资78.4万元、津贴补贴91.03万元、奖金6.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.73万元、职工基本医疗保险缴费17.16万元、住房公积金17.76万元、退休费14.83万元、抚恤金2.66万元、奖励金2.14万元。

公用经费5.49万元，主要包括：

取暖费2.45万元、工会经费1.09万元、福利费1.96万元。

七、关于克州水电勘测设计院2020年项目支出情况说明

1.项目名称：群众工作经费1

设立的政策依据：根据自治州党委、自治州人民政府统一安排。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州水电勘测设计院

资金分配情况：根据州委、州人民政府的安排和有关规定，继续做好群众共，深化为民办实事好事，把资金用在最困难，最急需的家庭中，不断帮扶解困，化解矛盾纠纷，用心用情为群众办实事好事，慰问困难群众活动，文体活动帮助村委会缴纳各种费用，为了归档购买办公用品和耗材等。

资金执行时间：2019年1月---12月

2.项目名称：群众工作经费2

设立的政策依据：根据自治州党委、自治州人民政府统一安排。

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州水电勘测设计院

资金分配情况：按照计划逐步开展为民办实事好事活动、慰问困难群众活动、文体活动、帮助村委会缴纳各种费用、购买办公用品耗材及各种活动慰问品等

资金执行时间：2019年1月---12月

八、关于克州水电勘测设计院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州水电勘测设计院2020年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加1万元，主要原因是今年群众工作经费中开支一万元年；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无 。

九、关于克州水电勘测设计院2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州水电勘测设计院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，克州水电勘测设计院及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.83万元，比上年预算减少2.23万元，降低42.11 %。主要原因是2018年经费结余在2019年开支 。

（二）政府采购情况

2020年，克州水电勘测设计院及下属单位政府采购预算 12万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，克州水电勘测设计院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1597.57平方米，价值349.35万元。

2.车辆3辆，价值30.16万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.54万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值10.62万元。

3.办公家具价值15.82万元。

4.其他资产价值 114.8万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目 2个，涉及预算金额 12万元。具体情况（详见附表）

(五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：2020年克孜勒苏柯尔克孜自治州水电设计院2020年部门预算公开.docx

附件2：2020年设计院预算公开.pdf

克州水电勘测设计院

2020年1 月22日

（此件公开发布）