第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1691.55万元。

收入预算包括：一般公共预算1674.55万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1691.55万元、其中：一般公共预算支出1674.55万元（人员经费1532.46万元、公用经费142.09万元）、项目支出17万元。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会2020年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会收入预算1691.55万元，其中：

一般公共预算1674.55万元，占99 %，比上年增加510.64万元，主要原因是2019年新调入人员，（增加人员工资、公用经费）。上级专项补助收入17万元。

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会2020年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会2020年支出预算1691.55万元，其中：基本支出1674.55 万元，占99 %，比上年增加499.95万元，主要原因是2019年新调入人员（增加人员工资、公用经费）。

上级专项补助收入17万元，占1 %，与上年一致无变化。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1674.55万元。

无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款1674.55万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出1674.55万元，主要用于纪委事务性支出。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会2020年一般公共预算拨款基本支出1674.55万元，比上年执行数增加510.64 万元，增长43.87 %。主要原因是：2019年新调入人员，增加人员工资、公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类2011101）1691.55万元，占100 %。

2.基本支出：工资福利支出1466.5万元、商品和服务支出142.09万元、对个人和家庭的补助支出65.96万元。

3．项目支出17万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（201类）财政事务（11款）行政运行（01项）:2020年预算数为1674.55 万元，比上年执行数增加510.64万元，增长43.87%，主要原因是：2019年新调入人员，增加人员工资、公用经费。

2. 一般公共服务（201类）财政事务（11款）行政运行（99项）:2020年预算数为17万元，与上年执行数一致，无变化，主要原因是：2019年为民办实事工作经费无增长变化。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出1674.55万元，其中：人员经费1532.46万元，主要包括：基本工资442.02、津贴补贴607.84万元、奖金67.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.07万元、其他社会保障缴费85.86万元、住房公积金110.38万元、离休费27.15万元、退休费17.16万元、生活补助4.1万元、奖励金0.27万元、其他对个人和家庭的补助17.28万元等。

公用经费142.09万元，主要包括：办公费35.05万元、印刷费5万元、水费3万元、电费6万元、邮电费4万元、取暖费16.87万元、差旅费8万元、培训费8.5万元、公务接待费3.5万元、劳务费2万元、工会经费6.49万元、福利费11.68万元、公务用车运行维护费12万元、办公设备购置20万元等。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会2020年项目支出情况说明

1、项目名称：为民办实事工作经费

设立的政策依据：根据州财政2020年财政编制内容。

预算安排规模：17万元。

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会。

资金分配情况：根据实际情况支付。

资金执行时间：2020年1月-12月。

2、项目名称：群众工作生活补助

设立的政策依据：根据州财政2020年财政编制内容。

预算安排规模：15.12万元。

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会。

资金分配情况：根据标准按月发放。

资金执行时间：2020年1月-12月。

资金来源：财政预算拨款。

补贴人数：8人

补贴标准：1800元。

补贴范围：群众工作人员。

补贴方式：发放至个人。

发放程序：每月根据群众工作组汇总考勤表，有财务室审核造表经主管财务领导签字之后发放。

受益人群和社会效益：主要是发放给群众工作人员的生活补助，用于开展工作，维护社会的稳定。

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数15.5万元，其中：公务用车运行费12万元，公务接待费3.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与上年一样，无变化。

九、关于政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算142.09万元，比上年预算增加38.36万元，增加37%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会政府采购预算54.75万元，其中：政府采购货物预算54.75万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州纪律检查委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2135平方米，价值81.247566万元。

2.车辆9辆，价值378.2607万元；其中：一般公务用车9 辆，价值378.2607万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0 万元。

3.办公家具价值190.404153万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备台0（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额32.12 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：