克孜勒苏柯尔克孜自治州贸促会2020年部门 预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目 录
第一部分 克州贸促会单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州贸促会2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州贸促会2020年收入预算情况说明
三、关于克州贸促会2020年支出预算情况说明
四、关于克州贸促会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州贸促会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州贸促会2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州贸促会2020年项目支出情况说明
八、关于克州贸促会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州贸促会2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州贸促会单位概况
一、主要职能
1、开展调查研究，向国外和州内有关企业和机构提供贸易和经济技术合作方面的信息和咨询，介绍合作对象，开展促进对外贸易、利用外资、引进先进技术和进行企业改造的工作。
2、开展同世界各国经济贸易界的联络工作，邀请和接待各个国家和地区的经济贸易、技术界人士和代表团来访，组织我州商务，技术和涉外法律代表团、考察团出国访问和考察。
3、发展同外国商会、经济贸易协会、工商企业集团和其他国际经济贸易组织的联系，参加其有关活动，负责同外国对口组织驻我国机构的联络工作，向外国派遣常驻代表或设立代表机构。
4、组织克州对外经贸企业、团体和会员单位在外国举办经济贸易展览会或参加国际博（展）览会。
5、安排、接待和承办外国来州经济贸易与技术展览会。
6、办理出口商品“原产地证明书”的出证和货物运输等业务的认证工作，出具对外经贸文件证明。
7、举办涉外座谈会、研讨会、对外宣传介绍克州。
8、为会员单位和外向型经济企业培训经贸人才。
9、办理其他有关促进克州经贸发展的事宜。
10、办理国家贸促会、自治区贸促会和自治州人民政府授权或交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
克州贸促会无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。
克州贸促会编制数6，实有人数6人，其中：在职6人，增加或减少0人； 退休2人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2020年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州贸促会单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款（补助）
|
86.45
|
201 一般公共服务支出
|
103.45
|
一般公共预算
|
86.45
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
上级补助收入
|
|
205 教育支出
|
|
事业收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
上级专项收入
|
17.00
|
209社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
16.07
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
小 计
|
103.45
|
|
119.52
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
16.07
|
|
|
收 入 总 计
|
119.52
|
支 出 合 计
|
119.52
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州贸促会单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级专项收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||
201
|
09
|
01
|
行政运行
|
86.45
|
86.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
09
|
99
|
为民办实事经费
|
17.00
|
|
|
|
|
|
|
|
17.00
|
|
|
216
|
06
|
99
|
其他涉外企业服务支出
|
16.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.07
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
合计
|
119.52
|
86.45
|
|
|
|
|
|
|
17.00
|
|
16.07
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州贸促会单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
86.45
|
86.45
|
|
201
|
29
|
99
|
为民办实事经费
|
17.00
|
|
17.00
|
216
|
06
|
99
|
其他涉外企业服务支出
|
16.07
|
|
16.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
119.52
|
86.45
|
33.07
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州贸促会单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
119.52
|
201 一般公共服务支出
|
86.45
|
86.45
|
|
一般公共预算
|
119.52
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
119.52
|
支 出 总 计
|
86.45
|
86.45
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州贸促会
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
86.45
|
86.45
|
|
||
201
|
29
|
99
|
为民办实事经费
|
17.00
|
|
17.00
|
||
216
|
06
|
99
|
其他涉外企业服务支出
|
16.07
|
|
16.07
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
119.52
|
86.45
|
33.07
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州贸促会
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
302
|
30206
|
电费
|
0.48
|
|
0.48
|
||
301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
8.17
|
8.17
|
|
||
301
|
30102
|
津贴补贴
|
31.18
|
31.18
|
|
||
303
|
30309
|
奖励金
|
0.50
|
0.50
|
|
||
301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
5.20
|
5.20
|
|
||
302
|
30207
|
邮电费
|
0.30
|
|
0.30
|
||
302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
301
|
30101
|
基本工资
|
24.70
|
24.70
|
|
||
302
|
30201
|
办公费
|
1.90
|
|
1.90
|
||
302
|
30242
|
办公用品及设备采购
|
1.40
|
|
1.40
|
||
301
|
30113
|
住房公积金
|
5.88
|
5.88
|
|
||
302
|
30211
|
差旅费
|
1.00
|
|
1.00
|
||
302
|
30228
|
工会经费
|
0.35
|
|
0.35
|
||
303
|
30302
|
退休费
|
1.79
|
1.79
|
|
||
302
|
30229
|
福利费
|
0.63
|
|
0.63
|
||
302
|
30217
|
公务接待费
|
0.40
|
|
0.40
|
||
301
|
30103
|
奖金
|
2.06
|
2.06
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
86.45
|
79.49
|
6.96
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
编制部门：克州贸促会
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
201
|
29
|
99
|
|
为民办实事经费
|
17.00
|
|
17.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
216
|
06
|
99
|
|
其他涉外企业服务支出
|
16.07
|
|
16.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
合计
|
33.07
|
|
33.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州贸促会单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||
0.90
|
0
|
0.50
|
0
|
0.50
|
0.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州贸促会单位：万元
项 目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州贸促会2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州贸促会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算119.52万元。
收入预算包括：一般公共预算收入103.45万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）收入16.07等。
支出预算包括：一般公共服务支出103.45万元、商业服务业等支出16.07万元等。
二、关于克州贸促会2020年收入预算情况说明
克州贸促会收入预算119.52万元，其中：
一般公共预算103.45万元，占86.55%，比上年增加（减少）17.00万元，主要原因是增加为民办实事经费；
政府性基金预算未安排。或0万元，占0 %，比上年减少16.68万元，主要原因是2020年预算未安排政府性基金；
财政专户管理资金0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是2020年安排财政专户管理资金无增减变化；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）16.07万元，占13.45 %，比上年减少0.61万元，主要原是2019年支出涉外企业服务差旅费。
三、关于克州贸促会2020年支出预算情况说明
克州贸促会2020年支出预算119.52万元，其中：
基本支出86.45万元，占72.33%，比上年减少0.30万元，主要原因是养老保险金、医疗金基数调整。
项目支出33.07万元，占27.67%，比上年增加17.00万元，主要原因是上年度为民办实事经费没有安排预算。
四、关于克州贸促会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算119.52万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于克州贸促会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州贸促会2020年一般公共预算拨款基本支出119.52万元，比上年执行数增加17.00万元，增长14.22 %。主要原因是：增加为民办实事经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类2012901）86.45万元，占72.33%。
2.一般公共服务（类2012999）17.00万元，占14.22%。
3.一般公共服务（类2160699）16.07万元，占13.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.例：一般公共服务（类201）财政事务（款29）行政运行（项01）:2020年预算数为86.45万元，比上年执行数减少0.30万元，下降0.34%，主要原因是：养老基数、医疗调整基数。
2.例：一般公共服务（类201）财政事务（款29）行政运行（项99）:2020年预算数为17.00万元，比上年执行数增加0万元，增加0%，主要原因是：为民办实事经费无增长。
3.例：一般公共服务（类216）财政事务（款06）行政运行（项99）:2020年预算数为16.07万元，比上年执行数增加15.46万元，增加96.20 %，主要原因是：暂停主办吉尔吉斯斯坦展会。
六、关于克州贸促会2020年一般公共预算基本支出情况说明
克州贸促会2020年一般公共预算基本支出86.45万元， 其中：
人员经费79.49万元，主要包括：基本工资24.70万元、津贴补贴31.18万元、奖金2.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.17万元、其他社会保障缴费5.20万元、住房公积金5.88万元、其他工资福利支出、退休费1.79万元、奖励金0.50万元等。
公用经费6.96万元，主要包括：办公费1.90万元、电费0.48万元、邮电费0.30万元、差旅费1.00万元、公务接待费0.40万元、工会经费0.35万元、福利费0.63万元、公务用车运行维护费0.50万元、办公设备购置1.40万元等。
七、关于克州贸促会2020年项目支出情况说明
1、项目名称：为民办实事经费
设立的政策依据：根据2020年财政预算编制内容
预算安排规模：17万元
项目承担单位：克州贸促会
资金分配情况：主要用于访惠聚工作队为民办实事
资金执行时间：2020年1月-2020年12月
2、项目名称：其他涉外企业服务支出
设立的政策依据：根据2020年财政预算编制内容
预算安排规模：16.07万元
项目承担单位：克州贸促会
资金分配情况：主要用于涉外企业服务支出
资金执行时间：2020年1月-2020年12月
八、关于克州贸促会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州贸促会2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.50万元，公务接待费0.40万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.9万元，其中：因公出国（境）费减少0.9万元，主要原因是协助自治区贸促会出国境办展，支出经费由自治区贸促会承担；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是2020年未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无变化。
九、关于克州贸促会2020年政府性基金预算拨款情况说明
克州贸促会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，克州贸促会本级及下属 0家行政单位和 1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.96万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.28%。主要原因是基本无变化。
（二）政府采购情况
2020年，克州贸促会及下属单位政府采购预算1.40万元，其中：政府采购货物预算1.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州贸促会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆1辆，价值25.33万元；其中：一般公务用车1辆，价值25.33万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值5.11万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额33.07万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州贸促会
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项目名称
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为民办实事经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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17
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其中：财政拨款
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17
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其他资金
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项目总体目标
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2020年1月——12月主要实施内容：
1、在驻村点广泛开展群众工作，巩固民族团结成果，助推脱贫攻坚；
2、全面开展入户走访，大力宣讲惠民政策和法律法规；
3、根据群众的可行性诉求，尽力解决群众实际困难。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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为群众改造硬件设施
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10万元
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节日期间开展慰问活动
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4万元
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为家庭困难的大学生发放助学金
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3万元
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时效指标
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目标完成时限
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12个月
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数量指标
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开展慰问活动
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≥40余人次
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为群众解决基本生活的硬件设施
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≥10余次
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为困难大学生发放助学金
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≥10人次
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质量指标
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走访入户覆盖率
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≥90%
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解决群众实际困难完成率
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≥90%
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开展群众工作完成率
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≥90%
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项目效益指标
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经济效益指标
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社会效益指标
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通过扶贫帮困解决群众实际困难，助推脱贫攻坚，提升群众幸福指数。
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提升
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满意度指标
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满意度指标
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群众满意度
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≥90%
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（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）
克州贸促会
2020年1月21日
（此件公开发布）
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