克孜勒苏柯尔克孜自治州克州总工会2020年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 克州总工会单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州总工会2020年收支预算情况的总体说明
二、关于克州总工会2020年收入预算情况说明
三、关于克州总工会2020年支出预算情况说明
四、关于克州总工会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州总工会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州总工会2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州总工会2020年项目支出情况说明
八、关于克州总工会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州总工会2020年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州总工会单位概况
一、主要职能
克州总工会职责：一是根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工会方针，以及自治州党委和工作部署和要求，围绕党和国家的工作大局，按照自治州党委和自治区总工会的要求，贯彻执行自治州工会代表大会确定的方针、任务和工作重点的决议。二是依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全州各级工会组织坚定不移地贯彻落实的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。三是加强对涉及职工合法权益问题进行调查研究，向自治州党委、自治州人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议:参与涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度的拟定：对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见：参与职工重大伤亡事故的调查处理：指导基层不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。四是负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务：研究拟定工会组织制度和管理制度：指导自治州各级工会自身改革和建设：指导自治州各级工会组织开展以职工代表大会基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。五是协助县（市）党委管理县（市）的工会领导干部：协助自治州有关局、委、公司党委（党组）管理自治州（局、委、公司）工会领导干部：监督、检查自治州总工会机关和工会系统党员干部党风廉政建设情况：研究制定全州工会干部的管理制度和培训规划：负责工会干部的教育培训工作。六是协助自治州人民政府做好劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作。七是负责全州工会经费收、管、用工作和工会资产的管理、审查、审计工作：贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定，负责对全州职业劳动福利事业的指导、协调工作。八是承担自治州党委、自治州人民政府和自治区总工会的其他事项。九是自治州教育工会委员会，负责对自治州教育行业工会工作的指导。十是负责困难救助。对生活确有困难的困难职工积极的开展力所能及的救助帮助，提供有关扶贫帮困方面的政策、文件咨询，联合相关部门开展对特困劳模在子女入学费用、就医、取暖和州党委、政府批转的特困职工来信来访的调查处理工作。十一是负责就业帮助。为下岗、失业人员免费办理求职登记，提供信息咨询，利用再就业培训基地对下岗职工进行技能培训开展择业指导。
二、机构设置及人员情况
克州总工会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室和财务科。
克州总工会编制数6名 ，实有人数6人，其中：在职 6人，减少1人； 退休9人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2020年克州总工会预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州总工会单位：万元
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
财政拨款（补助）
|
124.09
|
201 一般公共服务支出
|
131.09
|
一般公共预算
|
124.09
|
202 外交支出
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
上级补助收入
|
|
205 教育支出
|
|
事业收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
上级专项收入
|
7.00
|
209社会保险基金支出
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
小 计
|
131.09
|
|
131.09
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|
|
|
收 入 总 计
|
131.09
|
支 出 合 计
|
131.09
|
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州总工会单位：万元
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
上级补助收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级专项收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
|
||
类
|
款
|
项
|
|
||||||||||||
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
131.09
|
124.09
|
|
|
|
|
|
|
7.00
|
|
|
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|
|
|
|
合计
|
131.09
|
124.09
|
|
|
|
|
|
|
7.00
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州总工会单位：万元
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
|
|
12.00
|
201
|
29
|
01
|
行政运行（群众团体事务）
|
|
119.09
|
|
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|
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|
|
|
|
|
合计
|
131.09
|
119.09
|
12.00
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州总工会单位：万元
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
财政拨款（补助）
|
124.09
|
201 一般公共服务支出
|
124.09
|
124.09
|
|
一般公共预算
|
124.09
|
202 外交支出
|
|
|
|
政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
207 文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
230转移性支出
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费用支出
|
|
|
|
收 入 总 计
|
124.09
|
支 出 总 计
|
124.09
|
124.09
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表
|
||||||||
编制部门：克州总工会
|
|
|
单位：万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
类
|
款
|
项
|
||||||
201
|
29
|
01
|
行政运行（群众团体事务）
|
119.09
|
119.09
|
|
||
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
5.00
|
|
5.00
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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||
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||
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|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
124.09
|
119.09
|
5.00
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
编制部门：克州总工会
|
|
|
单位：万元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
类
|
款
|
||||||
303
|
05
|
生活补助
|
3.75
|
3.75
|
|
||
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
9.32
|
9.32
|
|
||
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助
|
10.80
|
10.80
|
|
||
301
|
01
|
基本工资
|
29.50
|
29.50
|
|
||
303
|
09
|
奖励金
|
0.33
|
0.33
|
|
||
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
301
|
03
|
奖金
|
2.46
|
2.46
|
|
||
302
|
29
|
福利费
|
0.73
|
|
0.73
|
||
303
|
02
|
退休费
|
9.04
|
9.04
|
|
||
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
10.29
|
10.29
|
|
||
301
|
13
|
住房公积金
|
6.73
|
6.73
|
|
||
302
|
28
|
工会经费
|
0.41
|
|
0.41
|
||
301
|
02
|
津贴补贴
|
35.72
|
35.72
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
合计
|
119.09
|
117.94
|
1.14
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
项目支出情况表
|
|||||||||||||||||||
编制部门：克州总工会
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||||||
科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
||||||
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||||||
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
联建工作经费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
为民办实事经费
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
||||
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
合计
|
12.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位： 克州总工会单位：万元
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||
小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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备注：克州总工会2020年没有安排一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州总工会单位：万元
项 目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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备注：克州总工会2020年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于克州总工会2020年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州总工会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算131.09万元。
收入预算包括：一般公共预算124.09万元、 上级专项收入7万元。
支出预算包括：一般公共服务支出131.09万元。
二、关于克州总工会2020年收入预算情况说明
克州总工会收入预算 131.09万元，其中：
一般公共预算131.09万元，占 100%，比上年减少5.96万元，主要原因是在职人员减少；
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有政府性基金预算；
三、关于克州总工会2020年支出预算情况说明
克州总工会2020年支出预算131.09万元，其中：
基本支出119.09万元，占90.85%，比上年减少2.16万元，主要原因是在职人员减少；
项目支出 12万元，占 9.15%，比上年减少3.8万元，主要原因是2019年项目支出中含群众工作人员补助资金；
四、关于克州总工会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收支总预算131.09万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：一般公共服务支出131.09万元，主要用于人员经费及公用经费支出。
五、关于克州总工会2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州总工会2020年一般公共预算拨款基本支出119.09万元，比上年执行数减少2.16万元，下降1.78%。主要原因是在职人员减少；
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务（类）124.09万元，占总支出的94.66%。
2.基本支出119.09万元，占一般公共预算支出的95.97%；项目支出5万元，占一般公共预算支出的4.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（201类）财政事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）:2020年预算数为131.09万元，比上年执行数减少5.96万元，下降4.35%。主要原因是在职人员减少；
六、关于克州总工会2020年一般公共预算基本支出情况说明
克州总工会2020年一般公共预算基本支出119.09万元， 其中：
人员经费117.94万元，主要包括：基本工资29.50万元、津贴补贴35.72万元、奖金2.46万元、其他社会保障缴费10.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.32万元、住房公积金6.73万元、退休费9.04万元、生活补助3.75万元、其他对个人和家庭的补助10.80万元，奖励金0.33万元。
公用经费1.14万元，主要包括：工会经费0.41万元、福利费0.73万元。
七、关于克州总工会2020年项目支出情况说明
1. 项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：州委统一安排
预算安排规模：5万元
项目承担单位：州总工会
资金分配情况：用于访惠聚工作队开展群众工作，为民
办实事方面的费用；
资金执行时间：2019年1月至12月
2.项目名称：为民办实事经费
设立的政策依据：州委统一安排
预算安排规模：7万元
项目承担单位：州总工会
资金分配情况：慰问困难群众及解决群众人员困难诉求
资金执行时间：2019年1月至12月
受益人群和社会效益：达100%
八、关于克州总工会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州总工会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）人员，再者年初财政未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是年初未安排预算。公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是年初未安排预算资金。
九、关于克州总工会2020年政府性基金预算拨款情况说明
克州总工会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年，克州总工会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1.14万元，比上年预算减少0.13万元，下降10.24%。主要原因是单位在职职工减少，导致职工的个人福利费和工会经费减少。
（二）政府采购情况
2020年，克州总工会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年底，克州总工会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值 0万元。
3.办公家具价值0 万元。
4.其他资产价值0万元。
单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额12万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州总工会
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项目名称
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群众工作经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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5
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其中：财政拨款
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5
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其他资金
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0
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项目总体目标
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认真做好“访惠聚”驻村工作，做好我会机关干部在基层开展各项工作的基础保障，主要用于驻村点开展民族团结联谊活动、解决困难村民在生产中遇到的实际困难进行帮扶工作，发挥维护社会和谐稳定作用
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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完成各项工作任务预计支出
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5万元
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时效指标
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资金拨付及时性
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及时
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数量指标
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为群众办实事好事
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≥5次
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举办群众活动
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≥3次
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质量指标
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维护总目标，积极打赢脱贫攻坚战，群众覆盖率
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≥95%
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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持续维护总目标，落实各项工作
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不断提高
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社会效益指标
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村委会办公环境改善情况
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100%全覆盖
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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群众满意率
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≥95%
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位
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克州总工会
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项目名称
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为民办实事经费
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项目资金（万元）
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年度资金总额：
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7
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其中：财政拨款
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7
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其他资金
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项目总体目标
|
做好“访惠聚”驻村工作，做好我会机关干部在基层开展各项工作的基础保障，主要用于驻村点开展民族团结联谊活动、解决困难村民在生产中遇到的实际困难进行帮扶工作，发挥维护社会和谐稳定作用。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值（包含数字及文字描述）
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项目完成指标
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成本指标
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完成各项工作任务预计支出
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=7万元
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时效指标
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资金拨付及时性
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及时
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数量指标
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为民办好事
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≥9次
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|||||
举办群众活动
|
≥3次
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质量指标
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维护总目标，积极打赢脱贫攻坚战，群众覆盖率
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≥95%
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项目效益指标
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经济效益指标
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可持续影响指标
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持续维护总目标，落实各项工作
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不断提高
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社会效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
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满意度指标
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群众满意度
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≥95%
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（五）其他需说明的事项
……
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）
附件：1、总工会部门预算.doc
克州总工会
2020年1月16日
（此件公开发布）
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