克州一中是一所公办半日制寄宿制完全中学（全额预算管理），其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育，促进基础教育发展。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。主要职能是教育教学，其教育方针是坚持教育为社会主义现代化建设服务，为人民服务，把立德、树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，让克州一中成为一个让社会认同、接纳、喜欢、欣赏、和信任的学校，努力办好人民满意的教育。

二、机构设置及人员情况

克州一中2019年度，实有人数372人，其中：在职人员372人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，克州一中（单位）部门决算包括：克州一中决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入6331.14万元，与上年相比，减少749.69万元，降低10.59%，主要原因是：2018年财政拨教学楼附属工程项目拨款，2019年工程完工，无此项收入；13名教师辞职，工资收入减少。本年支出6859.72万元，与上年相比，减少458.78万元，降低6.27%，主要原因是：教学楼附属工程项目完工，2019年无此项资金；13名教师辞职，支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入6331.14万元，其中：财政拨款收入6174.07万元，占97.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入157.07万元，占2.48%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出6859.72万元，其中：基本支出5665.87万元，占82.60%；项目支出1193.85万元，占17.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入6174.07万元，与上年相比，减少841.74万元，降低12%。主要原因是：教学楼附属工程项目工程完工，项目款收入减少；13名教师辞职，工资收入减少。财政拨款支出6613.33万元，与上年相比，减少691.82万元，降低9.47%，主要原因是：教学楼附属工程项目工程完工，项目款支出减少；13名教师辞职，工资支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4630万元，决算数6174.07万元，预决算差异率33.35%，主要原因是：一是增加财政拨债务基础设施资金260万元，二是高中助学金243万元，三是增加维修资金300万元，四是增加29名老师工资89.18万元，五是增加2019年奖励性绩效资金390万元。财政拨款支出年初预算数4630万元，决算数6613.33万元，预决算差异率42.84%，主要原因是：一是增加财政拨债务基础设施资金260万元，二是高中助学金243万元，三是增加维修资金300万元，四是增加29名老师工资89.18万元，五是增加2019年奖励性绩效资金390万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出6613.33万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203初中教育401.01万元；

2050204高中教育5611万元；

2050205高等教育94.59万元；

2050299其他普通教育支出20.62万元；

2050904城市中小学教学设施2.28万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出481.35万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.47万元。

70">六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5419.48万元，其中：

人员经费4828.32万元，包括：基本工资1431.26万元、津贴补贴960.41万元、奖金107.84万元、绩效工资768.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费481.35万元、职业年金缴费2.47万元、职工基本医疗保险缴费153.83万元、其他社会保障缴费35.99万元、住房公积金329.87万元、医疗费30.10万元、其他工资福利支出0.85万元、退休费70.46万元、抚恤金23.07万元、生活补助6.89万元、助学金29.64万元、奖励金395.65万元、其他对个人和家庭的补助0.3万元。

公用经费591.16万元，包括：取暖费95.20万元、工会经费24.09万元、福利费56.54万元、办公设备购置415.33万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.75万元，比上年增加2.18万元，增长84.82%，主要原因是公务用车使用次数增加，加油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出4.75万元，占100%，比上年增加2.18万元，增长84.82%，主要原因是公务用车使用次数增加，加油费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.75万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.75万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油，校车维护，保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.75万元，决算数4.75万元，预决算差异率0%，主要原因是：按照勤俭节约的原则，严格控制三公经费只减不增。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数4.75万元，决算数4.75万元，预决算差异率0%，主要原因是按照勤俭节约的原则，严格控制三公经费只减不增；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

克州一中（事业单位）日常公用经费591.17万元，比上年减少1205.09万元，降低67.09%，主要原因是教学楼附属工程完工，工程款支出减少，改善中小学办学条件专项补助资金及自治区教育薄弱学校设备采购资金支出减少。

704">（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1144.41万元，其中：政府采购货物支出609.76万元、政府采购工程支出148.45万元、政府采购服务支出386.19万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋63654.07平方米，价值8582.23万元。车辆1辆，价值5.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金1193.85万元。

项目一、班主任费项目，涉及资金3.36万元；

预算绩效管理取得的成效；一是实施进一步加强我校班主任队伍建设工作；二是鼓励更多的教师从事班主任工作；三是更好地调动班主任教育培养学生的积极性。发现的问题及原因：一是班主任费没有按时发放；二是发放标准低；下一步改进措施：一是班主任费按时发放；二是尽量增加发放金额。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年班主任费项目
主管部门		克州教育局				实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	0	3.36		3.36	10		100%		10
		其中：当年财政拨款	0	3.36		3.36	—		100%
		上年结转资金	0	0		0	—		0%		—
		其他资金	0	0		0	—		0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于每班配备一名班主任，需经费3.36万元，其中自治区财政承担3.36万元。拨付补助经费3.36万元，通过该项目实施进一步加强我校班主任队伍建设工作，鼓励更多的教师从事班主任工作，更好地调动班主任教育培养学生的积极性。					2019年，我校共有班级28个，每班配备一名班主任，需经费3.36万元，其中自治区财政承担3.36万元。拨付补助经费3.36万元，通过该项目实施进一步加强我校班主任队伍建设工作，鼓励更多的教师从事班主任工作，更好地调动班主任教育培养学生的积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	补助班主任人数（人）		28	28	15	15
		质量指标	补助班主任费覆盖率（%）		100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%	15	15
		成本指标	补助标准（月/人/元）		120	120	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高班主任工作积极性		有效提高	100%	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	加强班主任队伍建设工作		有效加强	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益班主任满意度（%）		≥90%	90%	10	10
总分							100	100

项目二、高中免学费，国家助学金项目，涉及资金1076.42万元

预算绩效管理取得的成效：一是保障学校正常远转，完成日常工作；二是全面帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学条件和管理水平；三是改善受援学校办学条件和管理水平。发现的问题及原因：一资金支付不及时；二是助学金发放没有制定详细发放计划。下一步改进措施：一是增加学校教学方面的投入给教职工提供更好的教学教育条件；二是制定资金计划。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年免学费补助、国家助学金项目
主管部门		克州教育局				实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	0	1076.41		1076.42	10		100%		10
		其中：当年财政拨款	0	1054.96		1054.96	—		100%
		上年结转资金	0	21.45		21.45	—		100%		—
		其他资金	0	0		0	—		0%		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于普通高中每生每年1200元；在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助。助学金普通高中每生每年2000元.通过改项目实施提高学生生活水平，保障学校正常运转。					该项目资金用于普通高中每生每年1200元；在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助。助学金普通高中每生每年2000元.通过改项目实施提高学生生活水平，保障学校正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	助学金受助学生数（人）		1529	1529	10	10
			免学杂费受助学生数（人）		1529	1529	8	8
		质量指标	补助覆盖率（%）		100%	100%	8	8
		时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	100%	8	8
		成本指标	助学金补助标准（年/人/元）		2000	2000	8	8
			免学费标准（年/人/元）		1200	1200	8	8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提高学生生活水平		有效提高	100%	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	改善学校教学条件		有效改善	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度（%）		≥95%	95%	10	10
总分							100	100

项目三、保安人员，三区人员补助资金项目，涉及资金19.48万元。

预算绩效管理取得的成效：一是促进边远贫困地区农村学校教育公平；二是提升校园安全保障。发现的问题及原因：一是“三区人才”专项工作补助资金支付不及时；二是保安人员更换比较频繁，钱没有足额到位。下一步改进措施：一是做好支教教师的考勤管理工作；二是要保证保安队伍的稳定性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年保安人员工资、三区人员补助项目
主管部门		克州教育局					实施单位	克州第一中学
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0	19.48		19.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0	14.29		14.29	—	100%	—
		上年结转资金		0	5.2		5.2	—	100%	—
		其他资金		0	0		0	—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于为我校配备保安6名。三区人员补助拨付资金7.276万元。通过改项目实施减轻我校的财政负担；全面帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学条件和管理水平。						2019年，保安工资拨付补助经费6.615万元，为我校配备保安6名。三区人员补助拨付资金7.276万元全。通过改项目实施减轻我校的财政负担；全面帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学条件和管理水平。帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学条件和管理水平。我校选派8名胜任教学的教师，每人/学期9590元标准按时发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	学校保安人数（人）			6	6	10	10
			支教人数（人）			8	8	8	8
		质量指标	保安考核合格率（%）			100%	100%	8	8
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	8	8
		成本指标	保安人员补助标准（月/人/元）			1300	1300	8	8
			支教人员补助标准（学期/人/元）			9590	9590	8	8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	增强校园安全			有效提高	100%	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	偏远地区学校师资力量保障			有效保障	100%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95%	95%	10	10
总分								100	100

项目四、网络维修金项目，涉及资金94.59万元。

预算绩效管理取得的成效：一是实施保障学校的网络通畅和安全；二是提高师生网络学习效率。发现的问题及原因：一是教职工网络意识低；二是人员更换比较频繁。下一步改进措施：一是做好网络安全使用；二是增加网络管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年网络维修金项目
主管部门		克州教育局				实施单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学
项目资金			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额	94.59	94.59		94.59	10		100%		10
		其中：当年财政拨款	94.59	94.59		94.59	—		100%		—
		上年结转资金	0	0		0	—		0		—
		其他资金	0	0		0	—		0		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于维修校园网络及监控数据中心94.59万元。通过该项目的实施，保障学校的网络通畅和安全，提高师生网络学习效率。					项目资金用于维修校园网络及监控数据中心94.59万元。通过该项目的实施，保障学校的网络通畅和安全，提高师生网络学习效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	维修网络面积（平米）		22238	22238	20	20
		质量指标	维修验收合格率（%）		100%	100%	10	10
		时效指标	完工及时率		100%	100%	10	10
		成本指标	网络维修金（万元）		94.59	94.59	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障学校网络通畅		有效保障	100%	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	提高学校网络学习效率		有效提高	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度（%）		≥90%	90%	10	10
总分							100	100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。