克州教育局2019年度部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2020-08-10 18:08	阅读	1

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育方针，落实国家有关教育的法律、法规，研究起草全州有关教育、体育的政策和规定，并负责实施。2、研究制订全州教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。4、综合管理全州基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各县（市）的教育工作，负责教育督导、检查与评估。5、负责全州教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。7、指导全州各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。8、主管全州中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。10、管理所直属单位，指导教育教学、教育系统社团组织的工作。

二、机构设置及人员情况

克州教育局2019年度，实有人数50人，其中：在职人员50人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，克州教育局部门决算包括：克州教育局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入4142.02万元，与上年相比，减少777.69万元，降低15.81%，主要原因是：上年度室内体育馆工程援疆资金较多，本年度工程完工，该援疆项目资金减少。本年支出5765.11万元，与上年相比，增加2039.79万元，增长54.75%，主要原因是：我单位实验小学集资房工程，往年未纳入决算，本年度纳入决算，故造成支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入4142.02万元，其中：财政拨款收入2085.29万元，占50.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2056.72万元，占49.65%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出5765.11万元，其中：基本支出1447.56万元，占25.11%；项目支出4317.55万元，占74.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2085.29万元，与上年相比，减少128.31万元，降低5.8%。主要原因是：上年度财政拨园丁小区资金，本年度无该项资金。财政拨款支出2020.86万元，与上年相比，增加5.39万元，增长0.27%，主要原因是：本年度标准化考场建设项目资金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数948.2万元，决算数2085.29万元，预决算差异率119.92%，主要原因是：1.本年度有11人调入，追加了职工工资；2.本年度追加了标准化考场建设、职业院校专项资金、贫困大学生资助金、“六一”儿童节等项目资金。财政拨款支出年初预算数948.2万元，决算数2020.86万元，预决算差异率113.13%，主要原因是：本年度增加了标准化考场建设、职业院校专项资金、贫困大学生资助金、“六一”儿童节等项目资金，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2020.86万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101 行政运行1335.46万元；

2050199 其他教育管理事务支出165.7万元；

2050203 初中教育13.01万元；

2050205 高等教育6.4万元；

2050299 其他普通教育支出3.1万元；

2050399 其他职业教育支出429万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出68.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1440.97万元，其中：

人员经费933.11万元，包括：基本工资196.11万元、津贴补贴190.06万元、奖金69.95万元、绩效工资69.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.2万元、职工基本医疗保险缴费38.05万元、公务员医疗补助缴费3.09万元、其他社会保障缴费3.93万元、住房公积金46.43万元、其他工资福利支出11.52万元、退休费30.32万元、抚恤金18.78万元、生活补助115.11万元、奖励金70.56万元、其他对个人和家庭的补助1.94万元。

公用经费507.86万元，包括：办公费249.88万元、印刷费2.21万元、手续费0.28万元、邮电费4.22万元、取暖费30.79万元、差旅费54.12万元、维修（护）费1.48万元、培训费44.27万元、公务接待费4.14万元、专用燃料费0.09万元、劳务费3.22万元、工会经费0.56万元、福利费1.44万元、公务用车运行维护费17.71万元、其他交通费用0.09万元、其他商品和服务支出1.49万元、办公设备购置1.44万元、专用设备购置74.73万元、其他资本性支出15.7万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算37.92万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是按照勤俭节约的原则，坚持三公经费只减不增。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排因公出国人员，无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出22.71万元，占59.89%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是按照勤俭节约的原则，坚持三公经费只减不增；公务接待费支出15.21万元，占40.11%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是按照勤俭节约的原则，坚持三公经费只减不增。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费22.71万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费22.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车加油及维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费15.21万元，开支内容包括：1.援疆教师或专家来州开展交流交往工作；专家组来州考察学校接待等。单位全年安排的国内公务接待203批次，1549人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数50.3万元，决算数37.92万元，预决算差异率-24.61%，主要原因是：按照勤俭节约的原则，坚持三公经费只减不增。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位未安排因公出国人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位未安排公务用车采购；公务用车运行费预算数27万元，决算数22.71万元，预决算差异率-15.89%，主要原因是：按照勤俭节约的原则，坚持三公经费只减不增；公务接待费预算数23.3万元，决算数15.21万元，预决算差异率-34.72%，主要原因是按照勤俭节约的原则，坚持三公经费只减不增。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度克州教育局单位（行政单位）机关运行经费支出507.86万元，比上年增加507.86万元，增长100%，主要原因是本单位增加了标准化考场建设资金、贫困学生资助金等。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额161.47万元，其中：政府采购货物支出157.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋16661.8平方米，价值4265.89万元。车辆6辆，价值145.05万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：运送各项考试试卷车及单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目12个，共涉及资金4317.54万元。

项目一：2019年考务经费项目，涉及资金57.3万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障各项工作顺利开展；二是促进教育事业发展。发现的问题及原因：一是考试最后一次开展较晚，资金未支付完；二是特岗教师招聘工作报账较为缓慢。下一步改进措施：一是督促各业务可是加快项目进程；二是监督合理合法使用各项考试费用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年考务经费项目
主管部门		克州人民政府					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		78	78		57.3		10		73.46%		7.35
		其中：当年财政拨款		78	78		57.3		—		73.46%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0.00		—
		其他资金		0	0		0		—		0.00		—
年度总体目标	预期目标						0
	该项目为教师考试经费，该资金主要用于组织教师考试过程中产生的费用，通过该项目的实施，提高教师学习积极性，提高教师教学能						该项目为教师考试经费，该资金主要用于组织教师考试过程中产生的费用，通过该项目的实施，提高教师学习积极性，提高教师教学能力，加强全州教育系统教师队伍建设，优化教师结构。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	组织考试项目数（个）			4	4	10		10
			组织考试次数（次）			6	6	10		10
		质量指标	考务工作完成率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	项目支出（万元）			78	57.3	10		7.35
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展			效果显著	达到预期指标	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进教育事业发展			有效促进	达到预期指标	15		15
		满意度指标	教师满意度（%）			≥92%	94%	10		10
总分								100		87.35

项目二：2019年援疆教师经费项目，涉及资金10万元。经费预算绩效管理取得的成效：一是提升教师教学能力，加强教师队伍建设；二是提升教学质量促进教育事业发展。发现的问题及原因：一是资金分配不太合理，房租费暂未支付；二是对援疆教师生活中关注度还有所欠缺。下一步改进措施：一是合理分配资金；二是加大对援疆教师的关心关爱。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年援疆教师经费项目
主管部门		克州人民政府					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		10	10		10		10		100.00%		10.00
		其中：当年财政拨款		10	10		10		—		100.00%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0.00		—
		其他资金		0	0		0		—		0.00		—
年度总体目标	预期目标						实际完成目标
	该项目为援疆教师经费，该资金主要用于援疆教师在州居住的宿舍产生的相关费用，通过该项目的实施为援疆教师提供生活保障，援疆教师的加入强化教师队伍，提高教学质量。						该项目为援疆教师经费，该资金主要用于援疆教师在州居住的宿舍产生的相关费用，通过该项目的实施为援疆教师提供生活保障，援疆教师的加入强化教师队伍，提高教学质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	援疆教师人数（人）			8	8	10		10
			宿舍数量（间）			8	8	10		10
		质量指标	资金使用合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	援疆教师经费（万元）			10	10	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	优化教师结构，强化教师队伍建设			效果显著	达到预期指标	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进教育事业发展			有效促进	达到预期指标	15		15
		满意度指标	受益学校满意度（%）			≥92%	92%	5		5
			受益教师满意度			≥92%	92%	5		5
总分								100		100

项目三：2019年中职教师培训项目，涉及资金429万元。经费预算绩效管理取得的成效：一是有效提升职业学校教师素质；二是有效促进教育事业发展。发现的问题及原因：一是资金拨付到各学校时间较晚；二是对各职业学校具体执行情况监督不够。下一步改进措施：一是加快资金拨付速度；二是加强对各职业学校项目执行情况的监督。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年中职教师培训项目
主管部门		克州人民政府					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	429		429		10		100%		10.00
		其中：当年财政拨款		0	411		411		—		100%		—
		上年结转资金		0	18		18		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于中等学校教师培训，按要求当年财政拨款分别拨付至克州职业技术学校及县市中职学校用来组织教师培训，上年结转资金组织本级培训1次。通过该项目的实施提升教师专业能力，强化教师队伍建设。						该项目资金用于中等学校教师培训，按要求当年财政拨款分别拨付至克州职业技术学校及县市中职学校用来组织教师培训，上年结转资金组织本级培训1次。通过该项目的实施提升教师专业能力，强化教师队伍建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	组织本级培训次数（次）			1	1	8		8
			资金拨付学校数（所)			4	4	8		8
		质量指标	资金使用合规率（%）			100	100	9		9
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100	100	9		9
		成本指标	拨付职业学校资金（万元）			411	411	8		8
			本级培训资金（万元）			18	18	8		8
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升职业学校教师素质			有效提升	达到预期指标	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进教育事业发展			有效促进	达到预期指标	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度（%）			≥90%	94%	10		10
总分								100		100

项目四：2019年招聘教师经费项目，涉及资金18.78万元。经费预算绩效管理取得的成效：一是加强教师队伍建设，优化教师结构；二是有效促进教育事业发展。发现的问题及原因：一是项目业务科室报账不及时，造成部分资金未在当年支付；二是招聘教师数量较少。下一步改进措施：一是督促业务科室积极报账；二是加强宣传力度，招聘合格教师。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年招聘教师经费项目
主管部门		克州人民政府					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		20	20		18.78		10		93.90%		9.39
		其中：当年财政拨款		20	20		18.78		—		93.90%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0.00		—
		其他资金		0	0		0		—		0.00		—
年度总体目标	预期目标						0
	该项该项目为招聘教师经费，该资金主要用于招聘教师工作中产生的费用，通过该项目的实施，解决克州教师短缺现状，统筹规划教师队伍的建设，优化教师结构。						该项目为招聘教师经费，该资金主要用于招聘教师工作中产生的费用，通过该项目的实施，解决克州教师短缺现状，统筹规划教师队伍的建设，优化教师结构。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	组织考试次数（次）			3	3	5		5
			运送试卷次数（次）			2	2	5		5
		质量指标	录取教师合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	公务用车维护（万元）			3	3	5		5
			考务费（万元）			8	8	5		5
			差旅费（万元）			6	4.78	5		4		票据提供较晚，未能支付
			办公费（万元）			3	3	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	加强教师队伍建设，优化教师结构			效果显著	达到预期指标	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进教育事业发展			有效促进	达到预期指标	15		15
		满意度指标	受益学校满意度			≥92%	92%	5		5
			受益学生满意度			≥92%	92%	5		5
总分								100		98.39

项目五：2019年教育督导经费项目，涉及资金3万元。经费预算绩效管理取得的成效：一是提升教育教学质量；二是有效促进教育事业发展。发现的问题及原因：一是督导检查力度不够；二是督导检查方式较为单一。下一步改进措施：一是加大督导检查力度；二是制定合理督导检查方案。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年教育督导经费项目
主管部门		克州人民政府					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		3	3		3		10		100.00%		10.00
		其中：当年财政拨款		3	3		3		—		100.00%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0.00		—
		其他资金		0	0		0		—		0.00		—
年度总体目标	预期目标						0
	该项目为教育督导经费，该资金主要用于教育督导工作过程中产生的费用，通过实施该项目，对学校进行教育教学督导，加强学校各项管理，强化教育教学质量，促进教育事业发展。						该项目为教育督导经费，该资金主要用于教育督导工作过程中产生的费用，通过实施该项目，对学校进行教育教学督导，加强学校各项管理，强化教育教学质量，促进教育事业发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	开展督导次数（次）			≥4	6	10		10
		质量指标	督导工作合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	督导工作完成率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	差旅费（万元）			2.5	2.5	10		10
			办公费（万元）			0.5	0.5	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升教育教学质量			效果显著	达到预期指标	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进教育事业发展			有效促进	达到预期指标	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益学校满意度（%）			≥92%	93%	5		5
			受益学生满意度（%）			≥92%	93%	5		5
总分								100		100

项目六：2019年口语大赛经费项目，涉及资金0.59万元。经费预算绩效管理取得的成效：一是提升学生学习使用国家通用语言文字能力；二是有效促进教育事业发展。发现的问题及原因：一是项目实施时间较晚，资金未能及时支出；二是组织形式较为单一。下一步改进措施：一是督促业务科室合理安排项目实施时间；二是制定合理丰富的活动方案。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年口语大赛经费项目
主管部门		克州人民政府					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		10	10		0.59		10		5.90%		0.59
		其中：当年财政拨款		10	10		0.59		—		5.90%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0.00		—
		其他资金		0	0		0		—		0.00		—
年度总体目标	预期目标						0
	该项目为财政拨口语大赛经费，主要用于组织幼儿园及中小学开展口语大赛，通过比赛全面提升素质教育，增强教师及学生学习积极性。						该项目为财政拨口语大赛经费，主要用于组织幼儿园及中小学开展口语大赛，通过比赛全面提升素质教育，增强教师及学生学习积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	组织比赛次数（次）			1	1	10		10
			参加比赛队伍数（组）			13	13	10		10
		质量指标	组织比赛完成率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	办公费（万元）			2	0.59	5		1		该项目的实施在年底实施，拨付手续未准备齐全
			活动奖励金（万元）			8	0	5		0		该项目的实施在年底实施，拨付手续未准备齐全
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升学生学习使用国家通用语言文字能力			有效提升	达到预期指标	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进教育事业发展			有效促进	达到预期指标	15		15
		满意度指标	受益学校满意度			≥92%	93%	5		5
			受益学生满意度			≥92%	93%	5		5
总分								100		81.59

项目七：2019年青少年活动中心经费项目，涉及资金11.5万元。经费预算绩效管理取得的成效：一是提升青少年素质教育；二是有效促进教育事业发展。发现的问题及原因：一是学生及家长知晓率低；二是组织形式较为单一。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是制定合理丰富的活动方案。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年青少年活动中心经费项目
主管部门		克州人民政府					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		11.5	11.5		11.5		10		100.00%		10.00
		其中：当年财政拨款		11.5	11.5		11.5		—		100.00%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0.00		—
		其他资金		0	0		0		—		0.00		—
年度总体目标	预期目标						0
	该项目该项目为财政拨青山年活动中心经费，该资金主要用于青少年活动中心日常工作维护经费，通过该项目的实施,努力办好我州的青少年校外活动中心,为建设小康社会培养德、智、体、美、劳全面发展的合格人才作出应有的贡献。						该项目为财政拨青山年活动中心经费，该资金主要用于青少年活动中心日常工作维护经费，通过该项目的实施,努力办好我州的青少年校外活动中心,为建设小康社会培养德、智、体、美、劳全面发展的合格人才作出应有的贡献。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	每周上课天数（天）			6	6	8		8
			参与学生数(人）			12	12	8		8
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	劳务费（万元）			7	7	7		7
			办公费（万元）			4.5	4.5	7		7
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升青少年素质教育			有效提升	达到预期指标	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进教育事业发展			有效促进	达到预期指标	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益学校满意度（%）			≥92%	93%	5		5
			受益学生满意度（%）			≥92%	93%	5		5
总分								100		100

项目八：2019年群众工作经费项目，涉及资金27.22万元。经费预算绩效管理取得的成效：一是提升公共服务能力；二是满足基层日常工作需要。发现的问题及原因：一是票据整理不及时，造成资金支出较为缓慢；二是组织形式不够丰富。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是加大惠民政策宣传力度，制定合理丰富的活动方案。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年群众工作经费项目
主管部门		克州人民政府					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		47	47		27.22		10		57.91%		5.79
		其中：当年财政拨款		47	47		27.22		—		57.91%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0.00		—
		其他资金		0	0		0		—		0.00		—
年度总体目标	预期目标						0
	该项目为群众工作经费，项目资金主要用于在群众中开展文体活动，为群众做实事好事。通过该项目的实施加深与群众的密切联系，引导群众正确的生活观念。						该项目为群众工作经费，项目资金主要用于在群众中开展文体活动，为群众做实事好事。通过该项目的实施加深与群众的密切联系，引导群众正确的生活观念。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	办理实事好事数量（件）			20	20	10		10
			开展群众活动次数（次）			10	10	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	项目支出（万元）			47.00	27.22	10		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升公共服务能力			有效提升	达到预期指标	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	满足基层日常工作需要			效果显著	达到预期指标	15		15
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥92%	93%	10		10
总分								100		95.79

项目九：2019年自治区奖补资金项目，涉及资金6.4万元。经费预算绩效管理取得的成效：一是大力宣传了教育惠民政策；二是促进了教育事业发展。发现的问题及原因：一是宣传面还不够广；二是宣传形式不够丰富。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是制定合理丰富的宣传方案。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年自治区奖补资金项目
主管部门		克州人民政府					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0	6.4		6.4		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	0		0		—		0%		—
		上年结转资金		0	6.4		6.4		—		100%		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该资金为自治区专项，主要用于资助管理中心开展工作过程中产生的办公费、差旅费、印刷费等支出，大力宣传教育惠民政策。						该资金为自治区专项，主要用于资助管理中心开展工作过程中产生的办公费、差旅费、印刷费等支出，大力宣传教育惠民政策。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	教育扶贫督导工作（次数）			5	6	10		10
			印刷扶贫手册数量（册）			1000	1000	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	差旅费（万元）			2.6	2.6	4		4
			印刷费（万元）			0.8	0.8	3		3
			办公费（万元）			3	3	3		3
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	大力宣传教育惠民政策			效果显著	达到预期指标	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进教育事业发展			有效促进	达到预期指标	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度（%）			≥90%	94%	10		10
总分								100		100

项目十：2019年教师质量提升项目，涉及资金13.01万元。经费预算绩效管理取得的成效：一是提升教学质量、教师整体素质；二是推进高中课程改革试点。发现的问题及原因：一是项目进度缓慢；二是项目实施时间安排较晚。下一步改进措施：一是将线下培训改为线上培训和教师自主研学；二是合理安排项目实施时间。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称		2019年教师质量提升项目
主管部门		克州人民政府					实施单位		克州教育局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		18	18		13.01		10		72.26%		7.23
		其中：当年财政拨款		18	18		13.01		—		72.26%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目为自治区教师质量提升专项资金。1.通过建立州级教学能手工作室、克州中小学（幼儿园）名师工作室，培养中小学（幼儿园）教学能手骨干教师队伍。 2.通过普通高中课程改革试点项目的实施，创建1所普通高中课程改革项目学校，积累经验，以点带面，积极推动我州普通高中课程改革的开展，为提高我州高中教育教学质量、适应高考综合改革的需要条件。						1.自治区级教学能手培养工作室开展读书交流、送教下乡、学科研究。选派并指导成员参加自该项目为自治区教师质量提升专项资金,因教学原因，两个“教学能手培训工作室”组织成员培训项目均放在了寒假,故资金尚未支付。 2.通过普通高中课程改革试点项目的实施，创建1所普通高中课程改革项目学校，积累经验，以点带面，积极推动我州普通高中课程改革的开展，为提高我州高中教育教学质量、适应高考综合改革的需要条件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际指标值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	工作室数量（个）			2	2	10		10
			普通高中课程改革试点学校数（所）			1	1	10		10
		质量指标	资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	教学能手培养工作室（万元）			6	1.01	5		5		1.原因分析：因教学原因，两个“教学能手培训工作室”组织成员培训项目均放在了寒假，经费已经纳入预算。但因疫情影响，培训项目搁浅。 2.改进措施：将线下培训改为线上培训和教师自主研学。
			普通高中课程改革试点项目（万元）			12	12	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升教学质量、教师整体素质			有效提升	达到预期指标	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	教学能手培养工作室的建立和引领			效果显著	达到预期指标	8		8
			推进高中课程改革试点			有效推进	达到预期指标	7		7
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度（%）			≥95%	96%	5		5
			受益群众满意度（%）			≥95%	96%	5		5
总分								100		97.23

项目十一：保安工资，，涉及资金3.1万元。经费预算绩效管理取得的成效：一是提高保安人员工作积极性；二是促进教育事业发展。发现的问题及原因：一是工资发放存在不及时现象；二是保安人员管理方面偶尔存在松懈现象。下一步改进措施：一是按时发放保安工资；二是加强对保安人员的管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		保安工资
主管部门		克州人民政府					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0.00	4.47		3.1		10		69.35%		6.94
		其中：当年财政拨款		0.00	4.47		3.1		—		69.35%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目为保安工资，主要用于克州教育局4名保安人员薪酬发放，通过该项目该项目的实施，保障了保安人员的劳动报酬，保障单位安全稳定。						该项目为保安工资，主要用于克州教育局4名保安人员薪酬发放，通过该项目该项目的实施，保障了保安人员的劳动报酬，保障单位安全稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	保安人数（人）			4	4	10		10
			工资发放标准（元/月）			1300	1300	10		10
		质量指标	资金使用合规率			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率			100%	100%	10		10
		成本指标	保安工资（万元）			4.47	3.1	10		6		工资按月拨付，不能提前拨付，项目仍在进行中
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升保安人员工作积极性			有效提升	达到预期指标	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进教育事业发展			有效促进	达到预期指标	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度			≥91%	92%	10		10
总分								100		92.94

项目十二：援疆资金及实验小学集资房项目，涉及资金3737.64万元。经费预算绩效管理取得的成效：一是提升教师队伍建设；二是报账基建项目顺利进行。发现的问题及原因：一是基建工程审计速度较慢；二是援疆项目资金安排还不够完善。下一步改进措施：一是协调审计部门加快审计速度；二是合理安排使用资金。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		援疆资金及实验小学集资房项目
主管部门		克州人民政府					实施单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0.00	3737.64		3737.64		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—		100%		—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
		其他资金		0.00	3737.64		3737.64		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目主要包括援疆师资培训经费、支教教师经费、室内体育馆建设项目、实验小学集资房工程项目，通过项目实施，提升教育教学质量，报账基建项目顺利实施。						该项目主要包括援疆师资培训经费、支教教师经费、室内体育馆建设项目、实验小学集资房工程项目，通过项目实施，提升教育教学质量，报账基建项目顺利实施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	支教教师数（人）			35	35	10		10
			基建项目数（个）			2	2	10		10
		质量指标	资金使用合规率			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率			100%	100%	10		10
		成本指标	援疆资金			2498.36	2498.36	5		5
			实验小学集资房			1239.28	1239.28	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升教育教学质量			有效提升	达到预期指标	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障基建项目顺利实施			有效保障	达到预期指标	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度			≥91%	92%	10		10
总分								100		92.94

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。