克州发展和改革委员会2019年度部门决算公开说明
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
（一）研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方针、政策；统筹协调自治州经济社会发展，研究分析州内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各县（市）及主要行业的规划；受自治州人民政府委托向自治州人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进自治州经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议。
（三）负责汇总分析自治州财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为等。
（四）承担经济体制改革的责任，研究自治州经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订自治州综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策；负责自治州对口援疆有关综合协调工作；负责自治州推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进自治州城镇化建设。
（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出自治州全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达自治州固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责自治州重大项目的管理和组织协调；安排自治州财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施自治州固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调自治州招投标工作；会同有关部门拟定自治州招投标配套法规、综合性政策；负责重大项目招投标活动有关监督管理。
（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟定并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。
（七）研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及自治州外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核自治州各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。
（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，编制自治州重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。
（九）负责自治州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调自治州社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。
（十）推进可持续发展战略，负责自治州全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出自治州生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
（十一）贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备的方针政策和法律法规，拟订粮食流通、地方储备油和物资储备工作的法规、规章草案和有关政策；研究提出地方储备粮油和物资储备规划储备品种目录的建议；负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；承担自治区级生活类救灾物资储备管理及自治州救灾物资储备采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；负责自治州地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方储备粮油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议；承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全州长责任制考核的日常工作；承担粮食和物资储备系统军民融合工作；组织实施国家粮食和物资储备仓库管理有关技术标准和规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作；根据粮食和物资储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；拟订储备基础设施、粮食流通设施规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家和自治区投资项目；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作；负责粮食流通行政管理、行业指导，起草粮食行业发展规划，组织实施国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，会同有关部门拟订粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范并监督执行；承担粮食流通的对外合作与交流。
（十二）起草自治州国民经济和社会发展及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章。
（十三）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。
（十四）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
克州发展和改革委员会2019年度，实有人数38人，其中：在职人员38人，离休人员0人，退休人员0人。
从决算单位构成看，克州发展和改革委员会部门决算包括：克州发展和改革委员会部门本级决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入1908.20万元，与上年相比，增加722.61万元，增长60.95%，主要原因是：因为机构改革，原粮食局合并，基本经费与项目经费都大幅度增加。本年支出1455.42万元，与上年相比，增加427.85万元，增长41.64%，主要原因是：因为机构改革，原粮食局合并，基本经费与项目经费都大幅度增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入1908.20万元，其中：财政拨款收入1855.75万元，占97.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52.45万元，占2.75%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出1455.42万元，其中：基本支出861.41万元，占59.19%；项目支出594.01万元，占40.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1855.75万元，与上年相比，增加831.85万元，增长81.24%。主要原因是：因为机构改革，原粮食局合并，基本经费与项目经费都大幅度增加。财政拨款支出1154.94万元，与上年相比，增加232.01万元，增长25.14%，主要原因是：因为机构改革，原粮食局合并，基本经费支出与项目经费支出都大幅度增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数773.25万元，决算数1855.75万元，预决算差异率139.99%，主要原因是：一是由于机构改革原因追加调入人员工资；二是年终预算调整，增加项目经费支出。财政拨款支出年初预算数773.25万元，决算数1154.94万元，预决算差异率49.36%，主要原因是：一是由于机构改革原因追加调入人员工资；二是年终预算调整，增加项目经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出1154.94万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010401行政运行714.74万元；
2010408物价管理53.83万元；
2010499其他发展与改革事务支出166.46万元；
2050201学前教育4.16万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出56.65万元；
2110203建设项目环评审查与监督100万元；
2111103减排专项支出8.41万元；
2220101行政运行1.44万元；
2220499其他粮油储备支出42.12万元；
2299901其他支出7.15万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出830.81万元，其中：
人员经费756.52万元，包括：基本工资159.53万元、津贴补贴204.97万元、奖金13万元、绩效工资16.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.65万元、职工基本医疗保险缴费40.29万元、公务员医疗补助缴费5.97万元、其他社会保障缴费2.69万元、住房公积金38.26万元、其他工资福利支出0.42万元、退休费46.25万元、生活补助42.56万元、奖励金128.14万元、其他对个人和家庭的补助1.70万元。
公用经费74.29万元，包括：办公费9.17万元、印刷费1.64万元、手续费0.06万元、水费0.89万元、电费2.16万元、邮电费5.49万元、取暖费7.82万元、差旅费2.66万元、维修（护）费1.24万元、公务接待费0.60万元、劳务费11.50万元、委托业务费6万元、工会经费2.85万元、福利费9.78万元、公务用车运行维护费6.94万元、其他商品和服务支出3.28万元、办公设备购置2.21万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.56万元，比上年减少1.79万元，降低10.32%，主要原因是:我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，有效控制了“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出11.99万元，占77.06%，比上年减少0.01万元，降低0.08%，主要原因是:我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步规范本单位车辆管理、出差审批制度；公务接待费支出3.56万元，占22.88%，比上年减少1.79万元，降低33.46%，主要原因是:我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制接待人数及接待标准。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：克州发展和改革委员会全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费11.99万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于公务车辆加油、维修养护、保险服务等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费3.56万元，开支内容包括主要是上级调研检查考核及县市来人接待。单位全年安排的国内公务接待46批次，442人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数22万元，决算数15.56万元，预决算差异率-29.27%，主要原因是：我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行结余要求，有效控制了“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务用车运行费预算数14.50万元，决算数11.99万元，预决算差异率-17.31%，主要原因是：我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步规范本单位车辆管理、出差审批制度；公务接待费预算数7.5万元，决算数3.56万元，预决算差异率-52.43%，主要原因是：我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制接待人数及接待标准。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度克州发改委机关运行经费支出74.29万元，比上年增加10.91万元，增长17.21%，主要原因是：因为机构改革，原粮食局合并，增加人员工资、绩效工资等。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋10132.43平方米，价值374.79万元。车辆3辆，价值69.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：开展公务活动使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目22个，共涉及资金594.01万元。
项目一：援疆办项目工作经费，涉及资金19.01万元
预算绩效管理取得的成效：一是对口援疆工作成效显著,2019年对口援疆资金全部到位，我单位援疆项目严格按照年初预算以及单位年度工作计划执行预算；二是做到专款专用、每笔开支的援疆项目都有相关经办人员签字，做到程序规范，开支合理，勤俭节约，最大限度的提高项目经费的使用效率，保障对口援疆工作顺利进行。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：一是加强援疆项目管理，做到专人负责；二是援疆项目在执行过程中按照预算规定的援疆项目和用途严格财务审核，在预算金额内严格控制费用的支出。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
援疆项目工作经费绩效自评表：
项目支出绩效自评表
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（2019年度）
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项目名称
|
援疆项目工作经费
|
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主管部门
|
克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会
|
实施单位
|
克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会
|
||||||||||
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
（万元）
|
年度资金总额
|
20
|
20
|
19.01
|
10
|
95.05%
|
9.5
|
||||||
|
其中：当年财政拨款
|
20
|
20
|
19.01
|
—
|
95.05%
|
—
|
||||||
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
||||||
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
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年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
该项目资金用于保障对口援疆工作顺利进行，通过项目实施确保援疆项目计划编制工作按时完成并实施；援疆项目审批工作做到应批尽批；援疆项目督查管理到位，工程进度、工程质量等方面不发生较大问题；保障2019年援疆项目开工和完工；国家、援疆省市调研、考察接待工作保障到位；援疆工作人员培训和援疆工作宣传顺利开展。
|
通过该项目的实施，配合援疆省市共同完成援疆项目中期优化稿编制，援疆项目审批全部应批尽批；保障2019年援疆项目开工和完工；国家、援疆省市调研、考察接待工作保障到位；援疆工作人员培训和援疆工作宣传顺利开展。
|
||||||||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
指标值
|
完成值
|
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产出指标
|
数量指标
|
购买办公综合耗材次数（次）
|
≥3
|
3
|
5
|
5
|
|
||||||
保障车辆数（辆）
|
1
|
1
|
5
|
5
|
|
||||||||
对接援疆项目数（项）
|
≥110
|
110
|
5
|
5
|
|
||||||||
质量指标
|
购买办公综合耗材政府采购率（%）
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|||||||
资金支付完成率（%）
|
100%
|
95%
|
5
|
4
|
|
||||||||
达到所有援疆项目开工建设率（%）
|
≥95%
|
95%
|
5
|
5
|
|
||||||||
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
成本指标
|
开展项目前期工作所需经费（万）
|
20
|
19.01
|
10
|
9.5
|
|
|||||||
效益指标
|
经济效益指标
|
完成援疆项目投资（亿元）
|
≥5
|
5.81
|
15
|
15
|
|
||||||
社会效益指标
|
保障对口援疆工作顺利进行
|
有效保障
|
100%
|
15
|
15
|
|
|
||||||
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益工作人员满意度（%）
|
≥95%
|
95%
|
10
|
10
|
|
||||||
总分
|
100
|
98
|
|
||||||||||
项目二：群众工作经费项目，涉及资金8.17万元
预算绩效管理取得的成效：
一是为群众办实事好事，解决实际困难、开展各类文体活动提供有效保障；
二是完成了2019年度群众工作经费项目支付预算执行自评工作，并提交了自评报告。
发现的问题及原因：
财务人员的业务水平有待提升。
下一步改进措施：
一是科学合理安排使用资金，提高资金效率，确保绩效管理效果质量；
二是积极参加州财政部门组织的财务人员绩效监控的业务培训，不断提升业务水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
群众工作经费项目绩效自评表：
（2019年度）
|
|||||||||||||
项目名称
|
2019年群众工作经费项目
|
||||||||||||
主管部门
|
克州发展和改革委员会
|
实施单位
|
克州发展和改革委员会
|
||||||||||
项目资金
|
|
年初预
算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
（万元）
|
年度资金总额
|
10
|
10
|
8.17
|
10
|
81.70%
|
8.17
|
||||||
|
其中：当年财政拨款
|
10
|
10
|
8.17
|
—
|
81.70%
|
—
|
||||||
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0.00%
|
—
|
||||||
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0.00%
|
—
|
||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
该项目资金用于开展群众工作经费保障。通过该项目实施为群众办实事好事、解决困难、开展各类活动，购买综合耗材，带动群众实现脱贫。
|
克州发改委2019年群众工作经费年度资金支出总额8.17万元，主要用于群众办实事好事、解决困难4.52万，举办联谊活动3.65万元等。
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||||||||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
指标值
|
完成值
|
||||||||||||
|
数量指标
|
办实事好事数量（件）
|
≥10
|
8
|
10
|
8
|
|
||||||
宣传、开展文体活动次数（次）
|
≥10
|
8
|
10
|
8
|
|
||||||||
质量指标
|
资金合规使用率（%）
|
100%
|
98%
|
10
|
10
|
|
|||||||
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
成本指标
|
开展群众工作所需经费（万元）
|
10
|
8.17
|
10
|
8.17
|
|
|||||||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
||||||
社会效益指标
|
提升公共服务能力
|
有效提升
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标
|
满足基层开展群众工作所需
|
效益显著
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益群众满意度（%）
|
≥90%
|
90%
|
10
|
10
|
|
||||||
总分
|
100
|
92.34
|
|
||||||||||
项目三：粮食库存大清查经费项目，涉及资金8.63万元
预算绩效管理取得的成效：
一是保障粮食储备和应急粮食安全；进一步查清全州政策性粮食库存实底。
二是积极推进夏粮收购工作，确保了粮食储备质量安全。
发现的问题及原因：
一对后期整改问题存在去县市督导整改的少，管理工作上还存在沟通不及时的现象；
二是项目资金管理的不够严，使用上没有及时落实计划购置的设施设备。
下一步改进措施：
一是改进本单位在绩效监控管理工作中沟通不及时、任务不明确的现象；
二是加强单位项目资金明细支出管理工作，促进项目管理规范，提高项目管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
粮食库大清查项目绩效自评表：
项目支出绩效自评表
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（2019年度）
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项目名称
|
粮食库存大清查经费项目
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主管部门
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克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会
|
实施单位
|
克孜勒苏柯尔克孜自治州粮油质检站
|
|||||||||
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|||||
（万元）
|
年度资金总额
|
0
|
16.89
|
8.63
|
10
|
51.09%
|
5.19
|
|||||
|
其中：当年财政拨款
|
0
|
5
|
3.62
|
—
|
72.40%
|
—
|
|||||
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0.00%
|
—
|
|||||
|
其他资金
|
0
|
11.89
|
5
|
—
|
42.05%
|
—
|
|||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
||||||||||
深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，坚持问题导向、底线思维，全面清查，进一步查清全州政策性粮食库存实底，坚决堵塞漏洞，强化依法治理和责任落实，依法严惩违法违规行为，开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作，保障粮食储备和应急粮食安全。
|
该项目实施清查自治州范围内各类企业存储的政策性粮食，以及存储政策性粮食企业的商品粮。自治州政策性粮食包括中央储备粮、最低收购价粮、国家临时存储粮、地方储备粮等。期间共普查17个货位234个点位，普查实现全覆盖。普查实物、帐帐、帐实工作完成进度100%；普查发现问题42类68条，已整改42类68条，整改完成率100%。
|
|||||||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
||||
指标值
|
完成值
|
|||||||||||
产出指标
|
数量指标
|
全州普查货位（个）
|
17
|
17
|
5
|
5
|
|
|||||
全州普查点位（个）
|
234
|
234
|
5
|
5
|
|
|||||||
购执法设备（台）
|
4
|
0
|
10
|
0
|
|
|||||||
质量指标
|
整改完成率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||||
时效指标
|
立查立改及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||||
成本指标
|
粮食大清查工作所需经费（万元）
|
16.89
|
8.63
|
10
|
5.19
|
|
||||||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||
社会效益指标
|
保障粮食储备和应急粮食安全
|
有效保障
|
100%
|
15
|
15
|
|
||||||
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
||||||
可持续影响指标
|
提高粮食储备品质安全
|
有效提高
|
100%
|
15
|
15
|
|
||||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益群众满意率（%）
|
≥95%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|||||
总分
|
100
|
80.38
|
|
|||||||||
项目四：粮食历史遗留欠款所需资金项目，涉及资金94.78万元
预算绩效管理取得的成效：
一是有效解决了原粮食局多年存在的历史遗留问题；
二是有效解决了长期拖欠的工程、货款，防止给社会和群众造成不良影响，进一步了解了绩效工作的重要性。
发现的问题及原因：
一是存在不及时清理各种欠款，支付不及时；
二是拖欠时间长，致使失信于民。
下一步改进措施：
一是严格执行项目绩效目标，及时支付各种资金，保证资金安全及时使用；
二是将继续改进完善绩效监控过程，绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性，提高绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
粮食历史遗留欠款所需资金项目绩效自评表：
项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
（2019年度）
|
|||||||||||||
项目名称
|
粮食历史遗留欠款所需资金项目
|
||||||||||||
主管部门
|
克州发展和改革委员会
|
实施单位
|
克州粮油质检站
|
||||||||||
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
（万元）
|
年度资金总额
|
0
|
94.78
|
94.78
|
10
|
100%
|
10
|
||||||
|
其中：当年财政拨款
|
0
|
74.48
|
74.48
|
—
|
100%
|
—
|
||||||
|
上年结转资金
|
0
|
20.3
|
20.3
|
—
|
100%
|
—
|
||||||
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
该项目资金用于解决原粮食局历史遗留欠款问题，通过该项目的实施，圆满解决了原粮食局多年存在的历史遗留问题。
|
通过支付原粮食局办公楼维修款94.78万元，解决了多年存在的历史遗留问题。
|
||||||||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
指标值
|
完成值
|
||||||||||||
产出指标
|
数量指标
|
办公楼维修（平方米）
|
1200
|
1200
|
10
|
10
|
|
||||||
帮助拆迁户解决历史遗留问题（个）
|
3
|
3
|
10
|
10
|
|
||||||||
质量指标
|
验收合格率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
成本指标
|
开展工作所需经费（万元）
|
94.78
|
94.78
|
10
|
10
|
|
|||||||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
||||||
社会效益指标
|
提升政府公信力
|
100%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标
|
解决原粮食局历史遗留欠款问题
|
有效解决
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益企业满意度（%）
|
≥95%
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||||
总分
|
100
|
100
|
|
||||||||||
项目五：粮食仓储实施维修资金项目，涉及资金2.23万元
预算绩效管理取得的成效：
一是解决了粮食仓储设施破旧和存在安全隐患的问题；
二是进一步提高了我州粮食仓储能力建设，保障储备粮食安全，为市场化收购条件下种粮农民提供服务。
发现的问题及原因：
项目管理工作上还存在支付不及时。
下一步改进措施：
严格执行项目绩效目标，及时支付项目资金，保证资金安全及时使用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
粮食仓储实施维修资金项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
（2019年度）
|
|||||||||||||
项目名称
|
2019年粮食仓储实施维修资金项目
|
||||||||||||
主管部门
|
克州发展和改革委员会
|
实施单位
|
克州粮油质检站
|
||||||||||
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
（万元）
|
年度资金总额
|
0
|
2.23
|
2.23
|
10
|
100.00%
|
10
|
||||||
|
其中：当年财政拨款
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0.00%
|
—
|
||||||
|
上年结转资金
|
0
|
2.23
|
2.23
|
—
|
100.00%
|
—
|
||||||
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0.00%
|
—
|
||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
该项目资金用于粮食仓储实施维修资金，通过该项目的实施，解决了粮食仓储设施破旧的问题，进一步提高了我州粮食仓储能力建设，为市场化收购条件下种粮农民提供服务。
|
该项目资金用于粮食仓储实施维修资金，通过实施2.23万元资金修复5个仓库，粮食仓储能力提升了25000吨，解决了粮食仓储设施破旧和存在安全隐患的问题，进一步提高了我州粮食仓储能力建设，为市场化收购条件下种粮农民提供服务。
|
||||||||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
指标值
|
完成值
|
||||||||||||
产出指标
|
数量指标
|
维修粮食仓库个数（个）
|
5
|
5
|
10
|
10
|
|
||||||
质量指标
|
资金合规使用率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
验收合格率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||||||
时效指标
|
维修资金拨款及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
成本指标
|
实施维修资金（万元）
|
2.23
|
2.23
|
10
|
10
|
|
|||||||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
||||||
社会效益指标
|
提升克州粮食仓储能力
|
有效提升
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标
|
提高市场化收购水平
|
长期
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益种粮农民满意率(%)
|
≥95%
|
95%
|
10
|
10
|
|
||||||
总分
|
100
|
100
|
|
||||||||||
项目六：动员办工作补助经费项目，涉及资金1.71万元
预算绩效管理取得的成效：
一是完成国民经济动员潜力数据调查；
二是提高经济动员能力保障。
发现的问题及原因：
无。
下一步改进措施：
科学合理安排使用资金，提高资金效率，确保绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
动员办工作补助经费项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表
|
||||||||||||
（2019年度）
|
||||||||||||
项目名称
|
动员办工作补助经费项目
|
|||||||||||
主管部门
|
克州发展和改革委员会
|
实施单位
|
克州发展和改革委员会
|
|||||||||
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|||||
（万元）
|
年度资金总额
|
0
|
1.71
|
1.71
|
10
|
100%
|
10
|
|||||
|
其中：当年财政拨款
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0.00%
|
—
|
|||||
|
上年结转资金
|
0
|
1.71
|
1.71
|
—
|
100.00%
|
—
|
|||||
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0.00%
|
—
|
|||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
||||||||||
该项目主要用于赴各县市开展国民经济动员潜力数据调查，提高经济动员能力。
|
完成国民经济动员动员潜力数据调查，提高经济动员能力。
|
|||||||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
||||
指标值
|
完成值
|
|||||||||||
产出指标
|
数量指标
|
督促检查2019年项目建设情况（次）
|
≥3
|
3
|
10
|
10
|
|
|||||
质量指标
|
资金使用合格率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||||
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
15
|
15
|
|
||||||
成本指标
|
开展工作所需经费（万元）
|
1.71
|
1.71
|
15
|
15
|
|
||||||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||
社会效益指标
|
提高经济动员能力
|
有效提高
|
100%
|
15
|
15
|
|
||||||
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
||||||
可持续影响指标
|
满足国民经济动员潜力数据调查工作需要
|
长期
|
100%
|
15
|
15
|
|
||||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益群众满意度(%)
|
≥95%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|||||
总分
|
100
|
100
|
|
|||||||||
项目七：价格监测经费项目，涉及资金3.74万元
预算绩效管理取得的成效：
一是加强市场价格监管，维护正常的市场价格秩序供有效资金保障；
二是加强市场价格监测，发挥好参谋助手作用，保障价格监测工作顺利开展。
发现的问题及原因：
因价格监测工作的需要，价格监测经费满足不了价格监测工作的开展。
下一步改进措施：
沟通上级部门，争取资金，进一步加强项目绩效管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
价格监测经费项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
（2019年度）
|
|||||||||||||
项目名称
|
价格监测经费项目
|
||||||||||||
主管部门
|
克州发展和改革委
|
实施单位
|
克州发展和改革委员会
|
||||||||||
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
（万元）
|
年度资金总额
|
0
|
5.6
|
3.74
|
10
|
66.78%
|
6.67
|
||||||
|
其中：当年财政拨款
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
||||||
|
上年结转资金
|
0
|
2.45
|
2.45
|
—
|
100%
|
—
|
||||||
|
其他资金
|
0
|
3.15
|
1.29
|
—
|
40.95%
|
—
|
||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
该项目主要用于通过农产品成本调查，为制定农产品价格、财政补助、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴政策的调整公共科学依据。
|
该项目主要用于通过农产品成本调查，为制定农产品价格、财政补助、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴政策的调整公共科学依据。
|
||||||||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
指标值
|
完成值
|
||||||||||||
产出指标
|
数量指标
|
农副产品市场调查报告（份）
|
70
|
60
|
10
|
9
|
|
||||||
监测预警报告（份）
|
100
|
80
|
10
|
8
|
|
||||||||
质量指标
|
统计市场调查监测数据准确率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
时效指标
|
数据上报及时率（份）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
成本指标
|
价格监测补助费（万元）
|
5.6
|
3.74
|
10
|
6.67
|
|
|||||||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
||||||
社会效益指标
|
成果应用率（%）
|
100%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标
|
为价格监测工作提供有效数据
|
长期
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
报告使用单位满意度（%）
|
≥95%
|
99%
|
10
|
10
|
|
||||||
总分
|
100
|
90.34
|
|
||||||||||
项目八：节能减排专项资金项目，涉及资金11.91万元
预算绩效管理取得的成效：
一是顺利完成2019年全州节能目标任务；
二是开展节能工作建设能力显著增强，污染防治措施有力推进，对3家重点用能单位、4个节能项目和100余台锅炉进行节能监察，达到了预期的效果，取得了明显的社会效益。
发现的问题及原因：
专项支出部分专项资金在实施的过程中没有支付完成，没有达到100%的预期效果。
下一步改进措施：
2020年继续开展自治州能源消耗“双控”目标的考核工作；开展全州的节能监察工作；对三县一市的节能工作的指导；对自治州固定资产投资项目节能审查执行情况专项监察；对自治州重点用能单位节能工作推进情况专项监察。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
节能减排专项资金项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
（2019年度）
|
|||||||||||||
项目名称
|
节能减排专项资金项目
|
||||||||||||
主管部门
|
克州发展和改革委员会
|
实施单位
|
克州发展和改革委员会
|
||||||||||
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
（万元）
|
年度资金总额
|
5
|
13.41
|
11.91
|
10
|
89.81%
|
8.98
|
||||||
|
其中：当年财政拨款
|
5
|
5
|
3.5
|
—
|
70.00%
|
—
|
||||||
|
上年结转资金
|
0
|
8.41
|
8.41
|
—
|
100.00%
|
—
|
||||||
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0.00%
|
—
|
||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
该项目资金用于奖励县市，对接项目差旅费。通过该项目的实施，各县市顺利完成2018年全州节能任务，开展节能工作建设能力显著增强，达到了预期的效果，取得了明显的社会效益。
|
该项目资金用于奖励县市3.5万，购办公设备8.41万。项目预期指标全部完成。
|
||||||||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
指标值
|
完成值
|
||||||||||||
产出指标
|
数量指标
|
节能目标的考核次数（次）
|
2
|
2
|
5
|
5
|
|
||||||
购买内网保密设备数量（套）
|
1
|
1
|
5
|
5
|
|
||||||||
质量指标
|
验收合格率（%）
|
100%
|
0%
|
10
|
0
|
|
|||||||
政府采购率 （%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||||||
时效指标
|
资金支付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
成本指标
|
开展工作所需经费（万元）
|
13.41
|
11.91
|
10
|
8.9
|
|
|||||||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
||||||
社会效益指标
|
控制能源消耗
|
有效控制
|
100%
|
15
|
12
|
|
|||||||
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标
|
提升污染防治水平
|
有效提升
|
100%
|
15
|
12
|
|
|||||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益群众满意度（%）
|
≥95%
|
95%
|
10
|
10
|
|
||||||
总分
|
100
|
81.88
|
|
||||||||||
项目九：农产品成本调查经费项目涉及资金6.66万元
预算绩效管理取得的成效：
一是保障制定农产品价格、财政补助、保险及农业支持政策提供参考数据；
二是积极开展成本调查核算和监审，为农产品成本调查工作顺利开展提供有效资金保障，确保工作圆满完成。
发现的问题及原因：
因机构改革，该项经费由原价格监督检查局转入发改委，造成预算调整数较大，预决算存在巨大偏差。
下一步改进措施：
继续改进完善绩效监控过程，绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性，提高绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
农产品成本调查经费项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
（2019年度）
|
|||||||||||||
项目名称
|
农产品成本调查经费项目
|
||||||||||||
主管部门
|
克州发展和改革委员会
|
实施单位
|
克州发展和改革委员会
|
||||||||||
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
（万元）
|
年度资金总额
|
0
|
9.75
|
6.66
|
10
|
68.31%
|
6.83
|
||||||
|
其中：当年财政拨款
|
0
|
6
|
2.91
|
—
|
48.50%
|
—
|
||||||
|
上年结转资金
|
0
|
3.75
|
3.75
|
—
|
100%
|
—
|
||||||
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
通过农产品成本调查，为制定农产品价格、财政补助、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴政策的调整公共科学依据。
|
通过农产品成本调查，为制定农产品价格、财政补助、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴政策的调整公共科学依据。
|
||||||||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
指标值
|
完成值
|
||||||||||||
产出指标
|
数量指标
|
农产品成本收益调查报告（份）
|
1
|
1
|
5
|
5
|
|
||||||
农产品批发市场信息采集（条）
|
100
|
100
|
5
|
5
|
|
||||||||
小麦等定点监测数量户数（户）
|
≥51
|
51
|
5
|
5
|
|
||||||||
监测预警报告及调研和产品分析报告（份）
|
≥2
|
2
|
5
|
5
|
|
||||||||
质量指标
|
统计监测数据准确率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
时效指标
|
统计监测及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
成本指标
|
项目工作所需经费（万元）
|
9.75
|
6.66
|
10
|
6.83
|
|
|||||||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
||||||
社会效益指标
|
成果应用率（%）
|
100%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标
|
为农产品成本调查提供有效数据
|
长期
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
有关部门对分析报告满意度（%）
|
≥96%
|
96%
|
5
|
5
|
|
||||||
监测数据使用单位的满意度（%）
|
≥96%
|
96%
|
5
|
5
|
|
||||||||
总分
|
100
|
93.66
|
|
||||||||||
项目十：群众工作经费，涉及资金1.04万元
预算绩效管理取得的成效：
一是群众对党和政府的信心进一步提升。
二是群众对党和政府满意度明显提高。
发现的问题及原因：
无。
下一步改进措施：
严格执行项目绩效目标，保证资金安全及时使用，提高资金效率，确保绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
群众工作经费支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
（2019年度）
|
|||||||||||||
项目名称
|
群众工作经费
|
||||||||||||
主管部门
|
全称
|
实施单位
|
全称
|
||||||||||
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
（万元）
|
年度资金总额
|
0
|
1.04
|
1.04
|
10
|
100.00%
|
10
|
||||||
|
其中：当年财政拨款
|
0
|
1.04
|
1.04
|
—
|
100.00%
|
—
|
||||||
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
||||||
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
通过扎实有效的工作，切实解决群众反映问题，使群众对党和政府的信心进一步提升，进一步增强党和政府的权威，使环境得到进一步优化改善，群众对党和政府满意度明显提高。
|
通过扎实有效的工作，切实解决群众反映问题，使群众对党和政府的信心进一步提升，进一步增强党和政府的权威，使环境得到进一步优化改善，群众对党和政府满意度明显提高。
|
||||||||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
指标值
|
完成值
|
||||||||||||
产出指标
|
数量指标
|
购买综合耗材次数（次）
|
≥5
|
5
|
5
|
5
|
|
||||||
宣传、开展文体活动次数（次）
|
≥2
|
2
|
10
|
10
|
|
||||||||
质量指标
|
文体活动参与率（%）
|
≥90%
|
90%
|
10
|
10
|
|
|||||||
质量指标
|
购买综合耗材政府采购率（%）
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|||||||
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
成本指标
|
开展工作所需经费（万元）
|
1.04
|
1.04
|
10
|
10
|
|
|||||||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
||||||
社会效益指标
|
群众对党和政府的信心进一步提升
|
提升
|
达成预期指标
|
10
|
10
|
|
|||||||
群众对党和政府满意度明显提高
|
提高
|
达成预期指标
|
10
|
10
|
|
||||||||
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标
|
保障工作顺利开展
|
保障
|
有效保障
|
10
|
10
|
|
|||||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
农民群众满意度(1%)
|
≥95%
|
95%
|
10
|
10
|
|
||||||
总分
|
100
|
100
|
|
||||||||||
项目十一：退牧还草管理费项目，涉及资金6万元
预算绩效管理取得的成效：
一是进一步了解了绩效工作的重要性；
二是认真完成绩效管理工作的必要性。
发现的问题及原因：
一是项目资金支付不及时，到2019年才支付了该笔专项资金；
二是掌控不了项目资金支付时间。
下一步改进措施：
严格执行项目绩效目标，及时掌握支付时间，保证资金安全及时使用，提高资金效率，确保绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
退牧还草管理费项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
（2019年度）
|
|||||||||||||
项目名称
|
退牧还草管理费项目
|
||||||||||||
主管部门
|
克州发展和改革委员会
|
实施单位
|
克州发展和改革委员会
|
||||||||||
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
（万元）
|
年度资金总额
|
0
|
6
|
6
|
10
|
100.00%
|
10
|
||||||
|
其中：当年财政拨款
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0.00%
|
—
|
||||||
|
上年结转资金
|
0
|
6
|
6
|
—
|
100.00%
|
—
|
||||||
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0.00%
|
—
|
||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
目标是争取项目，以及落实项目的前期工作，赴自治区加强项目工作沟通对接， 围绕2019年中央预算内资金项目政策支持方向，做实做细项目前期工作，推动重点任务，重点项目实施，争取项目落地克州建设。
|
围绕2019年中央预算内资金、自治区预算内等项目政策支持方向，做实做细项目前期工作，推动重点任务，重点项目实施，争取项目落地建设。
|
||||||||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
指标值
|
完成值
|
||||||||||||
产出指标
|
数量指标
|
督促检查2019年项目建设情况（次）
|
≥12
|
12
|
10
|
10
|
|
||||||
质量指标
|
资金合规使用率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
项目前期工作完成率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||||||
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
成本指标
|
开展工作所需经费（万元）
|
6
|
6
|
10
|
10
|
|
|||||||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
||||||
社会效益指标
|
加强项目工作沟通对接
|
有效加强
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标
|
推动重点任务，重点项目实施,争取项目落地克州建设
|
稳步推动
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
项目实施满意度(%)
|
≥95%
|
95%
|
10
|
10
|
|
||||||
总分
|
100
|
100
|
|
||||||||||
项目十二：为民办实事工作经费项目，涉及资金19.85万元
预算绩效管理取得的成效：
一是群众工作经费保障；
二是顺利开展组织群众工作，帮助解决群众生产生活等困难问题提供有效保障。
发现的问题及原因。
目前群众工作经费有部分结余，2020年继续用于解决困难等问题，确保资金全部支出。
下一步改进措施：
一是不断加强为群众办实事好事，把资金用在最困难、最紧急的事中，用心用情办实事好事；
二是科学合理安排使用资金，提高资金效率，确保绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
为民办实事工作经费项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表
|
||||||||||||
（2019年度）
|
||||||||||||
项目名称
|
为民办实事工作经费项目
|
|||||||||||
主管部门
|
克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会
|
实施单位
|
克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会
|
|||||||||
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
|||||
（万元）
|
年度资金总额
|
0
|
26.57
|
19.85
|
10
|
74.71%
|
7.47
|
|||||
|
其中：当年财政拨款
|
0
|
17
|
10.28
|
—
|
60.47%
|
—
|
|||||
|
上年结转资金
|
0
|
9.57
|
9.57
|
—
|
100%
|
—
|
|||||
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
|||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
||||||||||
该项目资金用于开展群众工作经费保障。通过该项目实施完成群众工作任务，积极为民办实事好事，顺利开展基层组织工作，帮助解决群众生产生活等困难问题，进一步增强群众的幸福感和获得感。
|
2019年开展联谊活动，慰问困难户，帮助解决群众生产生活困难问题， |
|||||||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
||||
指标值
|
完成值
|
|||||||||||
产出指标
|
数量指标
|
办实事好事数量（件）
|
≥10
|
5
|
5
|
3
|
|
|||||
贫困户慰问次数（次）
|
≥60
|
40
|
5
|
2
|
|
|||||||
宣传、文体活动次数（次）
|
≥5
|
5
|
5
|
5
|
|
|||||||
质量指标
|
资金使用合规率（%）
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
||||||
走访群众覆盖率（%）
|
≥98%
|
98%
|
5
|
5
|
|
|||||||
开展文体活动参与率（%）
|
≥90%
|
90%
|
5
|
5
|
|
|||||||
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||||
成本指标
|
开展群众工作所需经费（万元）
|
26.57
|
19.85
|
10
|
7.47
|
|
||||||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||
社会效益指标
|
增强农民群众的幸福感和获得感
|
进一步增强
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||||
提升公共服务能力
|
有效提升
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
||||||
可持续影响指标
|
满足基层群众工作所需
|
效果显著
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
农民群众满意度（%）
|
≥95%
|
95%
|
10
|
10
|
|
|||||
总分
|
100
|
89.94
|
|
|||||||||
项目十三：重点项目前期费项目，涉及资金14.74万元
预算绩效管理取得的成效：
一是围绕2020年中央预算内项目、自治区预算内等项目政策支持方向，做实做细项目前期工作，争取项目落地建设，保障全年完成项目前期工作。
二是在州委的决策部署和州人民政府的具体推动落实下，重点项目建设稳步推进。
发现的问题及原因：
重点项目前期费下拨的时间较晚，项目资金未能按时完成支付。
下一步改进措施：
一是大力推进2020年中央预算内投资项目、2019-2020年专项债券项目前期工作，确保争取资金取得新的突破。
二是我委将改进完善项目绩效过程，保证绩效的内容、目的保持高度一致；
三是绩效自评与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价在内容上保持一致，保证整个绩效管理达到预期效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
重点项目前期费项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
（2019年度）
|
|||||||||||||
项目名称
|
重点项目前期费项目
|
||||||||||||
主管部门
|
克州发展和改革委员会
|
实施单位
|
克州发展和改革委员会
|
||||||||||
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
（万元）
|
年度资金总额
|
0
|
37.59
|
14.74
|
10
|
39.21%
|
3.92
|
||||||
|
其中：当年财政拨款
|
0
|
30
|
7.15
|
—
|
23.83%
|
—
|
||||||
|
上年结转资金
|
0
|
7.59
|
7.59
|
—
|
100%
|
—
|
||||||
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
围绕2020年中央预算内资金、自治区预算内等项目政策支持方向，做实做细项目前期工作，争取项目落地建设，全年完成项目前期工作。
|
围绕2020年中央预算内资金、自治区预算内等项目政策支持方向，做实做细项目前期工作，争取项目落地建设，全年完成项目前期工作。
|
||||||||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
指标值
|
完成值
|
||||||||||||
产出指标
|
数量指标
|
对接2019年重点项目数（项）
|
≥30
|
25
|
10
|
10
|
|
||||||
公车油耗量（升）
|
≥3000
|
2950
|
10
|
9.8
|
|
||||||||
质量指标
|
资金使用合规率(%)
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
时效指标
|
资金支付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
成本指标
|
开展工作所需前期经费（万元）
|
37.59
|
14.74
|
10
|
3.92
|
|
|||||||
效益指标
|
经济效益指标
|
重点项目投资完成（%）
|
≥80%
|
81%
|
15
|
15
|
|
||||||
社会效益指标
|
推进重点项目建设
|
稳步推进
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益单位满意度（%）
|
≥95%
|
95%
|
5
|
5
|
|
||||||
受益干部满意度（%）
|
≥95%
|
95%
|
5
|
5
|
|
||||||||
总分
|
100
|
87.64
|
|
||||||||||
项目十四：克州粮食应急保障中心项目，涉及资金138.35万元
预算绩效管理取得的成效：
一是保障粮食业务、供应工作的开展；
二是顺利开展粮食应急保障中心各项业务工作。
发现的问题及原因：
一是财务人员专业业务能力不足现象；
二是尚存在部分资金未支付，原因预期指标全部完成，消防水池指标待决算。
下一步改进措施：
一是积极参加州财政部门组织的绩效监控业务培训，不断提高业务工作水平；
二是科学合理安排使用资金，提高资金效率，确保绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
克州粮食应急保障中心项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
（2019年度）
|
|||||||||||||
项目名称
|
克州粮食应急保障中心项目
|
||||||||||||
主管部门
|
克州发改委
|
实施单位
|
克州粮食供应办公室
|
||||||||||
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
（万元）
|
年度资金总额
|
0
|
189.25
|
138.35
|
10
|
73.05%
|
7.3
|
||||||
|
其中：当年财政拨款
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0
|
—
|
||||||
|
上年结转资金
|
0
|
189.25
|
138.35
|
—
|
73.05%
|
—
|
||||||
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
|
—
|
||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
该项目主要用于新建粮食应急储备库1座、建筑面积1000平方米；新建业务用房400平方米，预期指标全部完成，消防水池指标待决算。
|
新建粮食应急储备库1座、建筑面积1000平方米；新建业务用房400平方米，预期指标全部完成，有结余原因是消防水池指标待决算。
|
||||||||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
指标值
|
完成值
|
||||||||||||
产出指标
|
数量指标
|
建设规模（平方米）
|
1400
|
1400
|
10
|
10
|
|
||||||
质量指标
|
工程验收合格率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
工程按期完成率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
8
|
|
||||||||
时效指标
|
工程计量拨款及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
成本指标
|
工程建设成本（万元）
|
189.25
|
138.35
|
10
|
7.3
|
|
|||||||
效益指标
|
经济效益指标
|
设计功能实现率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||||
社会效益指标
|
提升业务保障能力
|
有效提升
|
100%
|
10
|
8
|
|
|||||||
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标
|
综合利用率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益工作人员满意度（%）
|
≥95%
|
95%
|
10
|
10
|
|
||||||
总分
|
100
|
90.6
|
|
||||||||||
项目十五：“优质粮食工程”质检体系建设项目资金项目，涉及资金42.12万元
预算绩效管理取得的成效：
一是提升全州粮食质量检测能力，确保安全粮食储备质量，优化区域内粮食质检机构布局，为保障克州粮食安全发挥积极作用；
二是确保广大人民群众“吃得安全”。
发现的问题及原因：
执行率偏低，因为项目资金中有购置实验室仪器设备属于自治区统一招标，2019年尚未完成，造成年底预算结余数较大，预决算存在巨大偏差。
下一步改进措施：
2020年将根据自治区的中标通知，及时完成剩余资金的支付工作，改进完善绩效监控过程，绩效监控与预算计划环节、实施过程及后续的绩效评价形成连贯性，提高绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
“优质粮食工程”质检体系建设项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
（2019年度）
|
|||||||||||||
项目名称
|
“优质粮食工程”质检体系建设项目资金项目
|
||||||||||||
主管部门
|
克州发展和改革委员会
|
实施单位
|
克州粮食质检站
|
||||||||||
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
（万元）
|
年度资金总额
|
0
|
270
|
42.12
|
10
|
15.60%
|
1.56
|
||||||
|
其中：当年财政拨款
|
0
|
270
|
42.12
|
—
|
15.60%
|
—
|
||||||
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
||||||
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0%
|
—
|
||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
该项目资金主要用于“优质粮食工程”安期完成项目建设规模。提升全州粮食质量检测能力，确保安全粮食储备质量，优化区域内粮食质检机构布局，为保障区域粮食安全发挥积极作用。
|
“优质粮食工程”质检体系建设项目总投资270万元。建成后可实现“机构成网络、监测全覆盖、监管无盲区”，全面提升粮食质量安全检验监测能力，防止不合格粮食流入口粮市场，确保广大人民群众“吃得安全”。
|
||||||||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
指标值
|
完成值
|
||||||||||||
产出指标
|
数量指标
|
建设规模（平米）
|
350
|
350
|
10
|
5
|
|
||||||
建设期间（年）
|
2
|
2
|
10
|
5
|
|
||||||||
质量指标
|
设备购置符合率（%）
|
100%
|
3%
|
10
|
3
|
|
|||||||
时效指标
|
2019年项目完成及时（%）
|
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||||
成本指标
|
建设成本（万元）
|
270
|
42.12
|
10
|
1.56
|
|
|||||||
效益指标
|
经济效益指标
|
降低粮食市场价格
|
有效降低
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||||
社会效益指标
|
保障粮食储备质量
|
有效保障
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标
|
优化区域内粮食质检机构布局
|
效果显著
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益群众满意度(%)
|
≥98%
|
98%
|
10
|
10
|
|
||||||
总分
|
100
|
66.12
|
|
||||||||||
项目十六：乌恰县其克里克矿区总规及环评所需前期经费项目，涉及资金100万元
预算绩效管理取得的成效：
一是加强能源供应保障和安全储备工作；
二是加快推进乌恰县其克里克矿区总体规划工作。
发现的问题及原因：
无。
下一步改进措施：科学合理安排使用资金，提高资金效率，确保绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
乌恰县其克里克矿区总规及环评所需前期经费项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
（2019年度）
|
|||||||||||||
项目名称
|
乌恰县其克里克矿区总规及环评所需前期经费项目
|
||||||||||||
主管部门
|
克州发展和改革委员会
|
实施单位
|
克州发展和改革委员会
|
||||||||||
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
（万元）
|
年度资金总额
|
0
|
100
|
100
|
10
|
100.00%
|
10
|
||||||
|
其中：当年财政拨款
|
0
|
50
|
50
|
—
|
0.00%
|
—
|
||||||
|
上年结转资金
|
0
|
50
|
50
|
—
|
0.00%
|
—
|
||||||
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
100.00%
|
—
|
||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
该项目资金用于州工信局委托编制乌恰县其克里克矿区总规及环评所需前期经费项目，该项目实施，加强能源供应保障和安全储备工作，加快推进乌恰县其克里矿区总体规划工作。
|
该项目实施，加强能源供应保障和安全储备工作，加快推进乌恰县其克里克矿区总体规划工作，州工信局已完成乌恰县其克里克矿区总规及环评前期工作。
|
||||||||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
指标值
|
完成值
|
||||||||||||
|
数量指标
|
实施项目数（项）
|
1
|
1
|
10
|
10
|
|
||||||
质量指标
|
资金合规使用率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
成本指标
|
开展工作所需经费（万元）
|
100
|
100
|
15
|
15
|
|
|||||||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
||||||
社会效益指标
|
加强能源供应保障和安全储备工作
|
有效加强
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标
|
推进乌恰县其克里克矿区总体规划工作
|
加快推进
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
使用单位满意度（%）
|
≥95%
|
95%
|
10
|
10
|
|
||||||
总分
|
100
|
100
|
|
||||||||||
项目十七：阿克陶县克孜勒陶矿区总规及环评所需前期经费项目，涉及资金100万元
预算绩效管理取得的成效：、一是加强能源供应保障和安全储备工作；
二是加快推进阿克陶县克孜勒陶矿区总体规划工作。
发现的问题及原因：
无。
下一步改进措施：
科学合理安排使用资金，提高资金效率，确保绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
阿克陶县克孜勒陶矿区总规及环评所需前期经费项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
（2019年度）
|
|||||||||||||
项目名称
|
阿克陶县克孜勒陶矿区总规及环评所需前期经费项目
|
||||||||||||
主管部门
|
克州发展和改革委员会
|
实施单位
|
克州发展和改革委员会
|
||||||||||
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
（万元）
|
年度资金总额
|
0
|
100
|
100
|
10
|
100.00%
|
10
|
||||||
|
其中：当年财政拨款
|
0
|
50
|
50
|
—
|
0.00%
|
—
|
||||||
|
上年结转资金
|
0
|
50
|
50
|
—
|
0.00%
|
—
|
||||||
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
100.00%
|
—
|
||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
该项目资金用于州工信局委托编制阿克陶县克孜勒陶矿区总规及环评所需前期经费项目。
|
该项目实施，加强能源供应保障和安全储备工作，加快推进阿克陶县克孜勒陶矿区总体规划工作，州工信局已完成乌恰县其克里克矿区总规及环评前期工作
|
||||||||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
指标值
|
完成值
|
||||||||||||
|
数量指标
|
实施项目数（项）
|
1
|
1
|
10
|
10
|
|
||||||
质量指标
|
资金合规使用率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
成本指标
|
开展工作所需经费（万元）
|
50
|
50
|
15
|
15
|
|
|||||||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
||||||
社会效益指标
|
加强能源供应保障和安全储备工作
|
有效加强
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标
|
推进阿克陶县克孜勒陶矿区总体规划工作
|
加快推进
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
使用单位满意度（%）
|
≥95%
|
95%
|
10
|
10
|
|
||||||
总分
|
100
|
100
|
|
||||||||||
项目十八：江苏援疆对克州援疆能力提升资金项目，涉及资金4.58万元
预算绩效管理取得的成效：
一是最大限度保障援疆工作场所；
二是提升援疆工作人员工作积极性。
发现的问题及原因：
无。
下一步改进措施：科学合理安排使用资金，提高资金效率，确保绩效管理效果质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
江苏援疆对克州援疆能力提升资金项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
（2019年度）
|
|||||||||||||
项目名称
|
江苏援疆对克州援疆能力提升资金项目
|
||||||||||||
主管部门
|
克州发展和改革委员会
|
实施单位
|
克州发展和改革委员会
|
||||||||||
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
（万元）
|
年度资金总额
|
0
|
4.58
|
4.58
|
10
|
100.00%
|
10
|
||||||
|
其中：当年财政拨款
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0.00%
|
—
|
||||||
|
上年结转资金
|
0
|
0.32
|
0.32
|
—
|
100.00%
|
—
|
||||||
|
其他资金
|
0
|
4.26
|
4.26
|
—
|
100.00%
|
—
|
||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
该项目资金用于援疆办办公楼维修、改造、车棚改造。
|
已完成援疆办办公楼维修、改造、车棚改造，项目已竣工。通过该项目实施，解决援疆工作场所问题，提升援疆工作人员工作积极性。
|
||||||||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
指标值
|
完成值
|
||||||||||||
|
数量指标
|
办公楼维修（平方米）
|
400
|
400
|
10
|
10
|
|
||||||
质量指标
|
资金合规使用率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
验收合格率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
||||||||
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
成本指标
|
开展工作所需经费（万元）
|
4.58
|
4.58
|
10
|
10
|
|
|||||||
效益指标
|
经济效益指标
|
基础设施完好率（%）
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
||||||
社会效益指标
|
提升工作积极性
|
有效提升
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标
|
解决援疆工作场所需求
|
有效解决
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益干部满意度（%）
|
≥95%
|
95%
|
10
|
10
|
|
||||||
总分
|
100
|
92.34
|
|
||||||||||
项目十九：江苏援疆送学克州宏观经济经费项目，涉及资金3万元
预算绩效管理取得的成效：
一是进一步扩宽参训人员思路、眼界；
二是为克州经济社会发展提供人才保障。
发现的问题及原因：
无。
下一步改进措施：
确保培训取得实效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
江苏援疆送学克州宏观经济经费项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
（2019年度）
|
|||||||||||||
项目名称
|
江苏援疆送学克州宏观经济经费项目
|
||||||||||||
主管部门
|
克州发展和改革委员会
|
实施单位
|
克州发展和改革委员会
|
||||||||||
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
（万元）
|
年度资金总额
|
0
|
3
|
3
|
10
|
100.00%
|
10
|
||||||
|
其中：当年财政拨款
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0.00%
|
—
|
||||||
|
上年结转资金
|
0
|
3
|
3
|
—
|
100.00%
|
—
|
||||||
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0.00%
|
—
|
||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
举办一期援疆专家送学克州培训班，进一步扩宽参训人员思路、眼界，为克州经济社会发展提供人才保障。
|
邀请5名援疆专家送学克州，100名人员参加培训，进一步扩宽了参训人员思路、眼界，为克州经济社会发展提供人才保障。
|
||||||||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
指标值
|
完成值
|
||||||||||||
产出指标
|
数量指标
|
聘请援疆专家人数（人）
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
||||||
培训参加人数（人）
|
100
|
100
|
5
|
5
|
|
||||||||
质量指标
|
培训出勤率（%）
|
≥95%
|
100%
|
5
|
5
|
|
|||||||
资金合规使用率（%）
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
||||||||
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
成本指标
|
开展工作所需经费（万元）
|
3
|
3
|
15
|
15
|
|
|||||||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
||||||
社会效益指标
|
培训进一步扩宽参训人员思路、眼界
|
进一步提高
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标
|
为克州经济社会发展提供人才保障
|
有效保障
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
参加培训人员满意度（%）
|
≥95%
|
95%
|
10
|
10
|
|
||||||
总分
|
100
|
100
|
|
||||||||||
项目二十：援疆项目规划前期费项目，涉及资金1.32万元
预算绩效管理取得的成效：
一是按需完成援疆规划编制；
二是为援疆项目实施提供科学指导。
发现的问题及原因：
无。
下一步改进措施：
科学编制对口援疆规划，合理安排援疆项目，提高援疆资金使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
援疆项目规划前期费项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
（2019年度）
|
|||||||||||||
项目名称
|
援疆项目规划前期费项目
|
||||||||||||
主管部门
|
克州发展和改革委员会
|
实施单位
|
克州发展和改革委员会
|
||||||||||
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
（万元）
|
年度资金总额
|
0
|
1.32
|
1.32
|
10
|
100.00%
|
10
|
||||||
|
其中：当年财政拨款
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0.00%
|
—
|
||||||
|
上年结转资金
|
0
|
1.32
|
1.32
|
—
|
100.00%
|
—
|
||||||
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0.00%
|
—
|
||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
该项目资金用于援疆规划编制过程中对接费用。
|
该项目实施，按需完成援疆规划编制，为援疆项目实施提供科学指导，经多次反复对接，已完成援疆规划编制。
|
||||||||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
指标值
|
完成值
|
||||||||||||
产出指标
|
数量指标
|
对接项目次数（次）
|
5
|
5
|
10
|
10
|
|
||||||
质量指标
|
资金合规使用率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
成本指标
|
开展工作所需经费（万元）
|
1.32
|
1.32
|
15
|
15
|
|
|||||||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
||||||
社会效益指标
|
按需完成援疆规划编制
|
完成
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标
|
为援疆项目实施提供科学指导
|
有效提供
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
项目实施满意度（%）
|
≥95%
|
95%
|
10
|
10
|
|
||||||
总分
|
100
|
100
|
|
||||||||||
项目二十一：江苏援疆1+X推动项目资金项目，涉及资金2.37万元
预算绩效管理取得的成效：
一是保障对口援疆工作顺利进行；
二是推进援疆各项工作有序开展。
发现的问题及原因：
无。
下一步改进措施：
做好援疆干部开展工作各项保障、服务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
江苏援疆1+X推动项目资金项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
（2019年度）
|
|||||||||||||
项目名称
|
江苏援疆1+X推动项目资金项目
|
||||||||||||
主管部门
|
克州发展和改革委员会
|
实施单位
|
克州发展和改革委员会
|
||||||||||
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
（万元）
|
年度资金总额
|
0
|
2.37
|
2.37
|
10
|
100.00%
|
10
|
||||||
|
其中：当年财政拨款
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0.00%
|
—
|
||||||
|
上年结转资金
|
0
|
2.37
|
2.37
|
—
|
100.00%
|
—
|
||||||
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0.00%
|
—
|
||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
该项目资金用于援疆干部对接援疆项目差旅费，保障对口援疆工作顺利进行，推进援疆各项工作有序开展。
|
通过该项目的实施，保障对口援疆工作顺利进行，推进援疆各项工作有序开展。
|
||||||||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
指标值
|
完成值
|
||||||||||||
|
数量指标
|
对接援疆项目出差次数（次）
|
8
|
8
|
10
|
10
|
|
||||||
质量指标
|
资金合规使用率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
成本指标
|
开展项目前期工作所需经费（万元）
|
2.37
|
2.37
|
15
|
15
|
|
|||||||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
||||||
社会效益指标
|
保障对口援疆工作顺利进行
|
有效保障
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标
|
推进援疆各项工作有序开展
|
稳步推进
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受益工作人员满意度（%）
|
≥95%
|
95%
|
10
|
10
|
|
||||||
总分
|
100
|
100
|
|
||||||||||
项目二十二：江苏克州“石榴”计划项目，涉及资金3.8万元
预算绩效管理取得的成效：
一是保障了援疆干部群众工作有效开展；
二是为群众办好事、实事，进一步增强了群众的幸福感和获得感。
发现的问题及原因：
无。
下一步改进措施：
积极开展援疆干部帮扶工作，确保取得实效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
江苏克州“石榴”计划项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
（2019年度）
|
|||||||||||||
项目名称
|
江苏克州“石榴”计划项目
|
||||||||||||
主管部门
|
克州发展和改革委员会
|
实施单位
|
克州发展和改革委员会
|
||||||||||
项目资金
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||||
（万元）
|
年度资金总额
|
0
|
3.8
|
3.8
|
10
|
100.00%
|
10
|
||||||
|
其中：当年财政拨款
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0.00%
|
—
|
||||||
|
上年结转资金
|
0
|
3.8
|
3.8
|
—
|
100.00%
|
—
|
||||||
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
—
|
0.00%
|
—
|
||||||
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||||
该项目资金主要用于援疆干部群众工作，为群众办好事、实事，进一步增强群众的幸福感和获得感。
|
通过该项目实施，保障了援疆干部群众工作有效开展，为群众办好事、实事，进一步增强了群众的幸福感和获得感。
|
||||||||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||||
指标值
|
完成值
|
||||||||||||
|
数量指标
|
贫困户慰问次数（次）
|
32
|
32
|
10
|
10
|
|
||||||
质量指标
|
资金合规使用率（%）
|
100%
|
100%
|
10
|
10
|
|
|||||||
时效指标
|
资金拨付及时率（%）
|
100%
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
成本指标
|
开展工作所需经费（万元）
|
3.8
|
3.8
|
15
|
15
|
|
|||||||
效益指标
|
经济效益指标
|
|
|
|
|
|
|
||||||
社会效益指标
|
保障援疆干部群众工作有效开展
|
有效保障
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
可持续影响指标
|
进一步增强群众的幸福感和获得感
|
有效增强
|
100%
|
15
|
15
|
|
|||||||
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
项目实施满意度(%)
|
≥95%
|
95%
|
10
|
10
|
|
||||||
总分
|
100
|
100
|
|
||||||||||
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
2020年8月1日
（此件公开发布）
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