克孜勒苏柯尔克孜自治州克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年克州人民防空办公室预算情况说明
一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2019年收入预算情况说明
三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2019年支出预算情况说明
四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2019年项目支出情况说明
八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区有关人民防空建设的法律、法规和方针、政策，拟定全州人民防空工作的规章和规范性文件，经审议通过后组织实施；负责督促检查《中华人民共和国人民防空法》、《新疆维吾尔自治区<中华人民共和国人民防空法>办法》等法律、法规的贯彻实施；编制克州人民防空工作中长期发展规划和年度计划并组织实施。
2、负责编制克州人民防空建设总体规划；负责克州人民防空工程建设与管理；参与审核城市地下空间规划和开发利用，指导人民防空工程质量监督、工程维护管理；监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；依法对城市建设和重要经济目标落实人民防空要求、重要经济目标应急抢险抢修方案制定和落实情况进行监督检查。
3、负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设与管理。制定和指导人民防空组织指挥体系建设；制定人民防空通信、警报和信息化建设规划与各种保障方案并组织实施；负责权限范围内人民防空工程建设、人民防空信息系统建设项目的行政审批和技术审查；组织实施防空袭警报试鸣；协调指导建立利用防空警报发放灾情警报机。
4、组织制定克州人民防空城市防空袭预案和各种保障方案；督导各县（市）落实防空袭预案和各种保障方案；制定人口疏散计划和疏散地域建设规划；组织人民防空专项演习；监督指导城市重要经济目标单位拟定和落实各种保障方案。
5、监督检查城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设情况；负责编制克州人民防空工程建设总体规划；指导克州人民防空重点城市编制人民防空工程建设规划；制定克州人民防空工程技术质量标准；负责全州人民防空工程建设与管理；参与审查城市地下空间规划和开发利用，指导人民防空工程质量监督、工程维护管理和定额管理工作。
6、制定人民防空组织指挥、通信人员训练大纲和训练计划并督促落实；指导有关部门制定防空防灾专业队伍建设规划和组训计划并督导落实。
7、负责人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能；制定人民防空教育培训规划、计划并组织实施。
8、负责克州人民防空经费和国有资产管理；编制人民防空经费预决算，指导监督人民防空专用设备、器材生产。
9、制定克州人民防空平战结合发展规划，指导和督促检查全州人民防空城市平战结合工作。
10、战时协调建立人民防空指挥机构，组织开展城市人民防空袭斗争；指挥群众疏散隐蔽，发放空袭警报，实行灯火管制；协助有关部门消除空袭后果，恢复生产和生活秩序。
11、负责组织指挥工程维护管理，在战时和发生突事情为各级领导开展组织指挥提供场所和便利条件。
12、承办克州人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
我单位无下属单位。克州人防办设2个内设机构，分别是：综合科（纪检监察室）和业务科。
实有编制数行政编7个，事业编3个。实有人数11人，其中：行政在职5人，事业在职3人、减少2人；退休3人，增加0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2019年克州人民防空办公室预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州人防办单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
||
| 项 目
|
预算数
|
功能分类
|
预算数
|
| 一、财政拨款（补助）
|
173.87
|
201 一般公共服务支出
|
|
| 一般公共预算
|
173.87
|
202 外交支出
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
247.82
|
| 教育收费（财政专户）
|
|
204 公共安全支出
|
|
| 事业收入
|
|
205 教育支出
|
|
| 上级补助收入
|
|
206 科学技术支出
|
|
| 事业单位经营收入
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
| 其他收入
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
| 预算外收入
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出
|
|
| 小 计
|
173.87
|
小 计
|
247.82
|
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
73.95
|
230 转移性支出
|
|
| 收 入 总 计
|
247.83
|
支 出 合 计
|
247.82
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 克州人防办你单位：万元
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总 计
|
一般公共预算拨款
|
政府性基金预算拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||
| 203
|
06
|
03
|
人民防空
|
247.82
|
173.87
|
|
|
|
|
|
|
73.95
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
247.82
|
173.87
|
|
|
|
|
|
|
73.95
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州人防办单位：万元
| 项目
|
支出预算
|
|||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 203
|
06
|
02
|
人民防空
|
247.82
|
197.86
|
49.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
247.82
|
197.86
|
49.96
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门： 单位：万元
| 财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
| 项 目
|
合计
|
功 能 分 类
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
| 财政拨款（补助）
|
173.87
|
201 一般公共服务支出
|
|
|
|
| 一般公共预算
|
173.87
|
202 外交支出
|
|
|
|
| 政府性基金预算
|
|
203 国防支出
|
173.87
|
173.87
|
|
|
|
|
204 公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
205 教育支出
|
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
217 金融支出
|
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出
|
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
|
227 预备费
|
|
|
|
|
|
|
229 其他支出
|
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出
|
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出
|
|
|
|
| 小 计
|
173.87
|
小 计
|
173.87
|
173.87
|
|
|
|
|
230 转移性支出
|
|
|
|
| 收 入 总 计
|
173.87
|
支 出 总 计
|
173.87
|
173.87
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
| 一般公共预算支出情况表
|
||||||||
| 编制部门：克州人防办
|
|
|
单位：万元
|
|||||
| 项目
|
一般公共预算支出
|
|||||||
| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||
| 203
|
06
|
03
|
人民防空
|
173.87
|
123.91
|
49.96
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计
|
173.87
|
123.91
|
49.96
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
| 一般公共预算基本支出情况表
|
|||||||
| 编制部门：
|
|
|
单位：万元
|
||||
| 项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|||
| 类
|
款
|
||||||
| 301
|
30101
|
基本工资
|
37.09
|
37.09
|
|
||
| 302
|
30228
|
工会经费
|
0.52
|
|
0.52
|
||
| 303
|
30302
|
退休费
|
3.33
|
3.33
|
|
||
| 301
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
7.85
|
7.85
|
|
||
| 302
|
30207
|
邮电费
|
1.20
|
|
1.20
|
||
| 302
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
||
| 302
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.50
|
|
1.50
|
||
| 301
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
14.57
|
14.57
|
|
||
| 303
|
30309
|
奖励金
|
0.33
|
0.33
|
|
||
| 301
|
30103
|
奖金
|
3.09
|
3.09
|
|
||
| 301
|
30102
|
津贴补贴
|
44.44
|
44.44
|
|
||
| 302
|
30229
|
福利费
|
0.94
|
|
0.94
|
||
| 302
|
30201
|
办公费
|
0.50
|
|
0.50
|
||
| 301
|
30113
|
住房公积金
|
8.57
|
8.57
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计
|
123.91
|
119.26
|
4.65
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
| 项目支出情况表
|
||||||||||||||||||
| 编制部门：克州人防办
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||||
| 科 目 编 码
|
科目
|
项目名称
|
项目支出合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
债务利息及费用支出
|
资本性支出（基本建设）
|
资本性支出
|
对企业补助（基本建设）
|
对企业补助
|
对社会保障基金补助
|
其他支出
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
| 203
|
06
|
03
|
人民防空
|
群众工作人员补助经费
|
12.96
|
|
12.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 203
|
06
|
03
|
人民防空
|
群众工作经费
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 203
|
06
|
03
|
人民防空
|
防控袭预案经费
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计
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49.96
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49.96
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州人防办单位：万元
| 合计
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因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
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| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
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| 1.50
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0.00
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1.50
|
0.00
|
1.50
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| 1.50
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0.00
|
1.50
|
0.00
|
1.50
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州人防办单位：万元
| 项 目
|
政府性基金预算支出
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| 功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
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| 类
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款
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项
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合计
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备注：2019年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2019年克州人民防空办公室预算情况说明
一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总247.82万元。
收入预算包括：一般公共预算173.87万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）73.95万元等。
支出预算包括：国防支出247.82万元。
二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室*年收入预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室收入预算247.82万元，其中：
一般公共预算173.87万元，占70.15%，比上年减少2.12万元，主要原因是在职人员减少；
政府性基金预算未安排。或0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）73.95万元，占29.8%，比上年增加73.95万元，主要原因是2018年自治区人防办拨的工作经费剩下60.1万元，财政拨款结余13.88万元；
三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2019年支出预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2019年支出预算247.82元，其中：
基本支出197.86万元，占79.8%，比上年增加58.41万元，主要原因是2018年结余多，人员工资增加；
项目支出49.96万元，占20.15%，比上年增加9.5万元，主要原因是今年预算安排的项目比上年多，今年预算安排了防空袭预案项目安排了30万元，群众工作人员经费12.96万元，群众工作经费7万元；
四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算173.87万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
收入预算包括：一般公共预算173.87万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）73.95万元等。
支出预算包括：国防支出247.82万元,主要用于基本人员经费119.26万元，公用经费4.65万元，以及项目支出49.96万元.单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）73.95万元等。
五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州人民防空办公室2019年一般公共预算拨款基本支出173.87万元，比上年执行数增加7.03万元，增加4.21%。主要原因是：人员工资增加，项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.国防支出（203）基本支出123.91万元，占71.26%。
2.国防支出（203）项目支出群众工作人员工作经费12.96万元，占7.45%；群众工作经费7万元，占4.02%；防空袭预案经费30万元，占17.25%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务国防支出（203）国防动员（06）人民防空（03）:2018年预算数为173.87万元，比上年执行数增加7.03万元，增加4.21%。主要原因是：人员工资增加，项目增加。
六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2019年一般公共预算基本支出123.91万元， 其中：
人员经费119.26万元，主要包括：基本工资37.09万元、津贴补贴44.44万元、奖金3.09万元、、机关事业单位基本养老保险缴费14.57万元、其他社会保障缴费7.85万元、住房公积金8.57万元、退休费3.33万元、奖励金0.33万元；
公用经费4.65万元，主要包括：办公费0.5万元、邮电费1.2万元、工会经费0.52万元、福利费0.94万元、公务用车运行维护费1.5万元。
七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2019年项目支出情况说明
1.项目名称：克州人防防空袭预案经费
设立的政策依据：根据2019年财政预算编制内容
预算安排规模：30万元
项目承担单位：克州人防办
资金分配情况：财政拨款
资金执行时间：2019年1月31日至2019年12月31日
2.项目名称：群众经费项目
设立的政策依据：根据2019年财政预算编制内容
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州人防办
资金分配情况：财政拨款
资金执行时间：2019年1月31日至2019年12月31
3.项目名称：群众工作人员补助
设立的政策依据：根据2019年财政预算编制内容
预算安排规模：12.96万元
项目承担单位：克州人防办
资金分配情况：12.96万元
资金执行时间：2019年1月31日至2019年12月31日
资金来源：财政拨款
补贴人数：群众工作人员7名
补贴标准：群众工作人员一人每月1800元
补贴范围：群众工作人员工作补贴
补贴方式：转账
发放程序：财政拨款
受益人群和社会效益：得到广大群众的认可和信任。
八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 1.5万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。
九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明
克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州人防办一家行政单位、机关运行经费财政拨款预算4万元，比上年预算减少0万元，增加（下降）0%。主要原因是：财政调整支出结构；
（二）政府采购情况
2019年，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室及下属单位政府采购预算18.4万元，其中：政府采购货物预算18.4万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额18.4万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆1辆，价值24.13万元；其中：一般公务用车1辆，价值24.13万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值25.19万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年克州人民防空办公室预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额49.96万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
| 预算单位
|
克州人防办
|
项目名称
|
群众工作人员经费
|
||||
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
12.96
|
其中：财政拨款
|
12.96
|
其他资金
|
|
|
| 项目总体目标
|
群众工作人员经费发放给工作人员
|
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| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
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| 项目完成指标
|
成本指标
|
按每月每人1800元
|
12.96
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|
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| 时效指标
|
开始时间
|
2019年1月
|
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| 结束时间
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2019年12月
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| 数量指标
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|||||
| 开展群众工作补助人员
|
≥6人
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||||||
| 质量指标
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|
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|||||
| 提升工作人员工作效率
|
≥80%
|
||||||
| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
带动贫困人口增收
|
人均收入增收 元
|
||||
|
|
|
||||||
| 可持续影响指标
|
提升基层组织服务意识
|
≥80%
|
|||||
|
|
|
||||||
| 社会效益指标
|
受益村委会干部人数
|
|
|||||
| 受益村民人口数量
|
|
||||||
| 生态效益指标
|
村委会环境改善程度
|
≥85%
|
|||||
|
|
|
||||||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度
|
≥90%
|
||||
|
|
|
||||||
| 预算单位
|
克州人防办
|
项目名称
|
防空袭预案项目经费
|
||||
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
30
|
其中：财政拨款
|
30
|
其他资金
|
|
|
| 项目总体目标
|
今年12月前将完成编制工作，确保编写质量并按期完成，推进克州人民防空指挥信息化建设。这项工作也圆满完成了。
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| 一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
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| 项目完成指标
|
成本指标
|
项目总额
|
30
|
||||
|
|
|
||||||
| 时效指标
|
开始时间
|
2019年1月
|
|||||
| 结束时间
|
2019年12月
|
||||||
| 数量指标
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||
| 质量指标
|
|
|
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|
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||||||
| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
|
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||||
|
|
|
||||||
| 可持续影响指标
|
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|
|
|
||||||
| 社会效益指标
|
|
|
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|
|
|
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| 生态效益指标
|
|
|
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|
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|
||||||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度
|
≥90%
|
||||
|
|
|
||||||
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
| 预算单位
|
克州人防办
|
项目名称
|
群众工作经费
|
||||
| 项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
7
|
其中：财政拨款
|
7
|
其他资金
|
|
|
| 项目总体目标
|
1.开展群众工作经费。
2.通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。
|
||||||
| 一级指标
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二级指标
|
三级指标
|
指标值（包含数字及文字描述）
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| 项目完成指标
|
成本指标
|
按大中小村分
|
7
|
||||
|
|
|
||||||
| 时效指标
|
开始时间
|
2019年1月
|
|||||
| 结束时间
|
2019年12月
|
||||||
| 数量指标
|
|
|
|||||
| 开展群众工作补助人员
|
≥6人
|
||||||
| 质量指标
|
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|
|||||
| 提升工作人员工作效率
|
≥80%
|
||||||
| 项目效益指标
|
经济效益指标
|
带动贫困人口增收
|
人均收入增收 元
|
||||
|
|
|
||||||
| 可持续影响指标
|
提升基层组织服务意识
|
≥80%
|
|||||
|
|
|
||||||
| 社会效益指标
|
受益村委会干部人数
|
|
|||||
| 受益村民人口数量
|
|
||||||
| 生态效益指标
|
村委会环境改善程度
|
≥85%
|
|||||
|
|
|
||||||
| 满意度指标
|
满意度指标
|
群众满意度
|
≥90%
|
||||
|
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（五）其他需说明的事项
无其他需说明事项
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、2019年部门预算公开表人防办.xlsx
克孜勒苏柯尔克孜自治州人民防空办公室
2019年1月25日
（此件公开发布）
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