目录

第一部分 克州职业技术学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年克州职业技术学校预算公开表

一、克州职业技术学校收支总体情况表

二、克州职业技术学校收入总体情况表

三、克州职业技术学校支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年克州职业技术学校预算情况说明

一、关于克州职业技术学校2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州职业技术学校2019年收入预算情况说明

三、关于克州职业技术学校2019年支出预算情况说明

四、关于克州职业技术学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州职业技术学校2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州职业技术学校2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州职业技术学校2019年项目支出情况说明

八、关于克州职业技术学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州职业技术学校2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分克州职业技术学校单位概况

　一、主要职能

学校开设农业经济类、教育艺术类、医学护理类和现代工业类等19个专业（设施农业生产技术、园林绿化、畜禽生产与疾病防治、畜牧兽医、电子技术与应用、民族风味食品加工制作、汽车运用与维修、护理、美发与形象设计、高星级饭店运营与管理、中餐烹饪与营养膳食、服装设计与工艺、民族服装与服饰、民族织绣、民族工艺品制作、学前教育专业、药品营销、烹饪和矿山机电），重点建设护理、学前教育、汽车运用与维修、服装制作与营销和旅游服务与管理等专业，特色发展民族工艺制作专业，并建有相关实验实训室（基地）和汽车驾校，实训条件完备，生均实训设备值约8000元。

学校坚持“对接产业办专业、联合名企建专业、办好专业促产业”的发展思路，推行“校企融合、产教联动、工教一体”的工学结合人才培养模式，培养急需的实用性技术技能人才。学校护理、学前教育和汽车维修等专业就业率高。

学校是自治区重点建设的八所职业学校之一。近三年，学校先后获得克州德育示范校、克州共青团工作先进单位、自治区教工委“教育先锋号”、自治区中等职业学校计算机应用考核“先进集体”。在自治区职业院校技能大赛中，学校先后获得奖牌13个（含一等奖2个）和“优秀组织奖”。　

二、机构设置及人员情况

克州职业技术学校无下属预算单位，下设19个处室，分别是：办公室、组织人事科、教务科、学生科、总务科、财务科、成教科、培训科、实训课、资助科、招生就业科、思政科、纪检监察室、宿管科、技能鉴定科、驾驶培训科、保卫科、团委、工会。

克州职业技术学校编制数324，实有人数315人，其中：在职315人，增加25人；退休296人，减少4人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年克州职业技术学校预算公开表

（详见附表）

第三部分2019年克州职业技术学校预算情况说明

一、关于克州职业技术学校2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州职业技术2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7507.59万元。

收入预算包括：一般公共预算5057.27万元、上级补助收入1527万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）923.32万元。

支出预算包括：教育支出7507.59万元。

二、关于克州职业技术学校2019年收入预算情况说明

克州职业技术学校收入预算7507.59元，其中：

一般公共预算5057.27万元，占67.36%，比上年增加1769.96万元，主要原因是克州职业技术学校在职人员增加25人；学校建筑施工完成公用取暖面积增加38695平方米；克州技工学校2019年预算在克州职业技术学校执行，增加在职人员85人、退休105人，技工类学生人数增加；新增大型机械驾驶培训费收入，所以一般公共预算收入较上年增加。

政府性基金预算未安排，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；

上级补助收入1527万元，占20.34%，比上年增加1124万元，主要原因是学生人数较上年增加约2110人，免住宿费、教材费、学费收入增加，所以上级补助收入较上年增加；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）923.32万元，占12.3%，比上年增加703.32万元，主要原因是上年度未支付部分“三免一补”助学金，农民技工培训、费驾驶培训费、自治区质量提升专项等资金及2018年末拨地方职业教育附加费未使用，所以上年结余增加。

三、关于克州职业技术学校2019年支出预算情况说明

克州职业技术学校2019年支出预算7507.59万元，其中：

基本支出7198.71万元，占95.89%，比上年增加239.28万元，主要原因是2018年调入12人，新招聘13人，调出4人，辞职6人，学生人数增加，所以基本支出较上年增加。

项目支出308.88万元，占4.11%，比上年增加73万元，主要原因是群众工作人员补助经费减少147万元，新增大型机械驾驶培训费项目220万元,所以基本支出较上年增加。

四、关于克州职业技术学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算5057.27万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出5057.27万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金及公用经费等。

五、关于克州职业技术学校2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州职业技术学校2019年一般公共预算拨款基本支出4748.39万元，比上年执行数增加961.71万元，增长25.40%。主要原因是：克州技工学校2019年预算调入克州职业技术学校执行，在职增加85人，退休增加105人；2018年7月人员工资普调（基本工资和中央艰苦边远津贴），新招聘13人，调入12人，辞职6人，退休人员2人死亡，所以较上年执行数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育（类）5057.27万元，占100%。

2.克州职业技术学校对应的基本支出4748.39万元，占93.89%，是指人员经费支出和公用经费支出;项目支出308.88万元，占6.11%，是指群众工作人员补助、群众工作经费、各项考试费收入、房屋租金收入及大型机械驾驶培训费收入。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:2019年预算数为5057.27万元，比上年执行数减少870.09万元，下降14.68%，主要原因是：上年度年追加新入职人员13人，调入12人工资,3月份工资普调人员工资增加、7月份上调基本工资和中央艰苦边远津贴；调出4人，退休人员2人死亡，辞职6人，所以较上年执行数减少。

2.上级补助收入：2019年预算数为1527万元，比上年执行数增加1323.82万元，增长651.55%，主要原因是：克州技工学校2019年预算调入克州职业技术学校执行，学生人数较上年增加约2110人，免住宿费、教材费、学费收入增加，所以上级补助收入较上年执行数增加。

3.单位上年结余：2019年预算数为923.32万元，比上年执行数增长375.26万元，增加68.47%，主要原因是：上年度未支付部分“三免一补”助学金，农民技工培训、费驾驶培训费、自治区质量提升专项等资金及2018年末拨地方职业教育附加费未使用，所以较上年执行数结余增加。

六、关于克州职业技术学校2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州职业技术学校2019年一般公共预算基本支4748.39万元，其中：

人员经费4496.25万元，主要包括：基本工资1365.78万元、津贴补贴1595.82万元、奖金113.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费519.17万元、其他社会保障缴292.03万元、住房公积金311.70万元、退休费225.72万元、生活补助20.67万元、助学金36万元、奖励金10.83万元。

公用经费252.14万元，主要包括：取暖费198.75万元、工会经费19.07万元、福利费34.32万元。

七、关于克州职业技术学校2019年项目支出情况说明

一、项目支出、专项业务费

1.项目名称：各项考试费收入、房屋租金收入及大型机械驾驶培训费收入

设立的政策依据：补充我单位各项经费开支

预算安排规模：260万元

项目承担单位：克州职业技术学校

资金分配情况：用于差费、水电费、办公费等日常支出

资金执行时间：2019年1月1日-12月31日

2.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州职业技术学校

资金分配情况：用于群众基础工作方面的日常支出

资金执行时间：2019年1月1日-12月31日

二、属于对个人补贴的项目支出

1.项目名称：群众工作人员补助

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：38.88万元

项目承担单位：克州职业技术学校

资金分配情况：用于群众工作人员补助

资金执行时间：2019年1月1日-12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：18人

补贴标准：1800元

补贴范围：群众人员

补贴方式：每月发放

发放程序：负责此项工作的工作人员做表统审后上报，由分管财务负责人审核签字，经上级部门审批，最后银行统一打卡。

受益人群和社会效益：进一步为民务实工作，提高群众满意度

八、关于克州职业技术学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州职业技术学校2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位未安排因公出国（境）人员预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置费预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是我单位三公经费在上级补助收入中列支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位三公经费在上级补助收入中列支。

九、关于克州职业技术学校2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州职业技术学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表（表九）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，克州职业技术学校本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算252.14万元，比上年预算增加105.55万元，上升72.14%。主要原因是克州职业技术学校在职人员增加25人；学校建筑施工完成公用取暖面积增加38695平方米；克州技工学校2019年预算在克州职业技术学校执行，增加在职人员85人、退休105人，所以机关运行经费财政拨款预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2019年，克州职业技术学校及下属单位政府采购预算1545.7万元，其中：政府采购货物预算784.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算761万元。

2019年度克州职业技术学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克州职业技术学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋53685.49平方米，价值8829.20万元。

2.车辆5辆，价值107.7万元；其中：一般公务用车2辆，价值43.6万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值64.1万元。

3.办公家具价值655.12万元。

4.其他资产价值7440.04万元。

单位价值50万元以上大型设备5台（套），单位价值100万元以上大型设备4台（套）。

2019年克州职业技术学校预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额308.88万元。具体情况（详见附表）

（五）其他需说明的事项：

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1：2019克州职业技术学校预算公开.docx

附件2：2019年克州职业技术学校预算公开表.xlsx

附件3：2019年克州职业技术学校预算公开.pdf

克州职业技术学校

2019年1月28日

（此件公开发布）