克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2019 部门预算公开

来源	克州财政局	发布时间	2019-02-12 10:02	阅读	1

第一部分克州种子管理站单位概况一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州种子管理站 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州种子管理站 2019年收入预算情况说明

三、关于克州种子管理站 2019年支出预算情况说明

四、关于克州种子管理站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于克州种子管理站2019年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于克州种子管理站2019年一般公共预算基本支出情况说明七、关于克州种子管理站 2019年项目支出情况说明

八、关于克州种子管理站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于克州种子管理站 2019年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州种子管理站单位概况

一，主要职能

克州种子管理站的具体职责是：主要职责是：负责全州农作物品种规划与布局、良种繁育和推广、申报项目并组织实施和监督；负责种子执法，管理种子生产和经营市场；负责制订全州种子检验检测计划，并负责组织实施和监督；负责收集、汇总上报全州种子生产经营信息，搞好业务统计报表工作；负责种子系统

干部的培训；承办自治州农业局交办的其它工作。

二，机构设置及人员情况

克州种子管理站成立于 1956 年。副县级，全额事业单位，

2005年 8月 8日克机编字[2005]007号文件克州编委审批核准内设科室为办公室、良繁科、检验科、执法科四个科室，领导职数3名，科室领导职数 5名。

从预算单位构成看，克州种子管理站的部门预算包括：2019 本级预算及下属家预算单位在内的汇总预算。

无下属预算单位按以下内容说明：

克州种子管理站无下属预算单位，下设 4个科室，分别是：办公室、执法科、检验科,品种试验科。

克州种子管理站编制数 27，实有人数 47 人，其中：在职 30

人，增加或减少 0人；退休 17人，增加或减少 0人；离休 0人，

增加或减少 0 人。

第二部分2019 部门预算公开表

（详见附表）

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、克州种子管理站年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州种子管理站 2019 年所有

收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 426.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算 414.84 万元，其他收入

0.57万元、单位上年结余 11.42万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

农林水支出 426.83 万元、

二、关于克州种子管理站 2019 年收入预算情况说明

克州种子管理站吧收入预算 426.83 万元，其中：

一般公共预算414.84万元，占2.81%，比上年增加23.52万元，主要原因是；一是工资提高，二是今年财政局拨给联建工作经费和群众工作经费。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加

（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

其他收入 0.57万元，占 0.14%，比上年减少 3.73万元，主要原因是；2017年自治区种子总站拨的项目的额度。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）11.42 万元，占 2.75%，比上年减少 3.58万元，主要原因是；主要原因是今年财政局没给我们项目经费。

三、关于克州种子管理站 2019 年支出预算情况说明

克州种子管理站 2019 年支出预算 426.83 万元，其中：

基本支出 399.07万元，占 93.5%，比上年减少 2.15万元，主要原因是；财政局压缩公用经费。

项目支出 27.76万元，占 6.5%，比上年增加 18.36万元，主要原因是；2018年项目支出只是群众工作人员生活补助和

学前教育人员生活补助，而 2019 年预算中增加了群众工作人员生活补助和工作经费和学前教育人员增加一个人的加入，所以项目支出比 2018 年预算增加。

四、关于克州种子管理站 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

1.2019 年财政拨款收支总预算 414.84 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

2.收入预算包括：一般公共预算拨款 414.84 万元，政

府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共农林水支出 414.84万元，主要用于发放人员工资，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、单位日常运行支出等。。

五、关于克州种子管理站 2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州种子管理站年一般公共预算拨款基本支出 387.08 万元，比上年执行数减小 71.08万元，下降 15.51%。主要原因是；2018年执行数中没有群众工作人员生活补助和群众工作经费，而 2019年预算中有群众工作人员生活补助和群众工作经费，。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共农林水（213）万元，占 97.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共农林水（213）农业（01）事业运行（04）:2019 年预算数为 414.84万元，比上年执行数减小 0.3万元，下降 0.07%，主要原因是：上年有职工工资调资,工资增加,

六、克州种子管理站 2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州种子管理站 2019年一般公共预算基本支出 387.09 万元，其中：

人员经费 375.06万元，主要包括：基本工资 109.15、津贴补贴 148.28万元、奖金 9.1万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 45.88 万元、其他社会保障缴费 20.97 万元、

住房公积金 27 万元、退休费 12.32、生活补助 0.44 万元奖

励金 1.92 万元、

公用经费 12.03 万元，主要包括：办公费 1.6 万元、印

刷费 0.2万元、水费 0.1万元、电费 0.2万元、邮电费 0.7

万元、差旅费 0.21 万元、维修（护）费 0.75 万元、工会经

费 1.6万元、福利费 2.87万元、公务用车运行维护费 3.8 万元、

七、关于克州种子管理站 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）预算安排规模：27.76万元

项目承担单位：克州种子管理站资金分配情况：按月平均分配资金执行时间：2019年

资金来源：财政额度拨款

补贴人数：9 人群中工作人员

补贴标准：教育工作人员 3 人*0.26 万元 10=7.8 万，群

众工作人员 6人*0.18万元 12=12.96万元，群众工作经费 7 万元……

补贴范围：群众工作人员…… 补贴方式：每人每月发放……

发放程序：根据考勤表经主要领导审核签字后，由单位财务人员造表，财务负责人签字后，转账发放到个人……

受益人群和社会效益：群众工作人员，群众工作人员一致好评……

八、关于克州种子管理站 2019 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

克州种子管理站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数

为 3.8万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购

置 0万元，公务用车运行费 3.8万元，公务接待费 0万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）

0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主

要原因是；公务用车购置费为 0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是；2018年“三公” 经费和 2019年“三公”经费一样公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无。

九、关于克州种子管理站 2019年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

克州种子管理站 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站本级0家行政单位、0家参公管理单位，1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.03万元，比上年预算增加 0.3万元，增长

2.56 %。主要原因是；增加群众工作人员生活补助,因调整岗位工资、高定工资和中央艰边贴，引起福利费和工会会费相应提高。

（二）政府采购情况

2019 年，克州种子管理站部门及下属单位政府采购预算

11.55万元，其中：政府采购货物预算 2.55万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 5.3万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算

金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019年底，克州种子管理站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.我单位名下没有办公用房屋。主要原因是由州农业局牵头(州农业局、州林业局、州畜牧局、）等 15个单位 8 层综合办公大楼，因消防一直没法达标，没有办理产权手续。

2.车辆 2辆，价值 29.72万元；其中：一般公务用车 2

辆，价值 29.72万元；执法执勤用车 0辆，价值 0万元；其

他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 28万元。

4.其他资产价值 0万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆

经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），

单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算

金额 27.76 万元。具体情况（详见附表）

（五）其他需说明的事项

……

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费

（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。