克孜勒苏柯尔克孜自治州党校2019年 部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
|---|
目录
第一部分 克州党校单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年克州党校预算公开表
一、克州党校收支总体情况表
二、克州党校收入总体情况表
三、克州党校支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年克州党校预算情况说明
一、关于克州党校2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州党校2019年收入预算情况说明
三、关于克州党校2019年支出预算情况说明
四、关于克州党校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州党校2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州党校2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州党校2019年项目支出情况说明
八、关于克州党校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州党校2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州党校单位概况
一、主要职能
克州党校为州党委的重要部门、克州行政学院为州政府直属单位，实行“两块牌子，一套班子”的体制。
克州党校主要职能为培训轮训本州州直各单位、部门和各县市的副县处级党员领导干部和正乡科级党员领导干部及州、县（市）、乡（镇）的各级党员领导干部及后备干部和培养理论干部；承办州党委和政府及相关部门安排的各类专题研讨班；围绕本州经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究，承担州委和政府下达的调研任务，提供决策咨询服务；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展同国内、区内外教育、研究等机构和组织的合作与交流，承办国内高校、自治区党校等培训部门委托举办的各类培训及在职学历教育；完成州党委交办的其他事项。
克州行政学院主要职能是：培训轮训本州州直单位部门的公务员、国有、民营企业管理人员，承担本州公务员和参照管理公务员的初任、任职、知识更新、法律法规政策等培训，承办州党委、政府及有关部门举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；开展本州的哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；开展决策咨询工作，主要为州党委、政府提供决策咨询；开展与国内、区内外有关机构的合作和交流，承办国内高校、自治区行政学院等培训机构委托举办的各类培训及在职学历教育；承办交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
克州党校无下属预算单位，下设12个职能科（室），分别是：办公室、人事科（纪检监察室）、后勤服务科、教务科、学员科、信息科、科研资料室、政治教研室、党史党建教研室、民族理论教研室、社会经济研究室。
克州党校编制数58，实有人数43人，其中：在职43人，减少5人； 退休45人，增加1人；离休1人，增加或减少 0人。
第二部分 2019年克州党校预算公开表
表一：克州党校收支总体情况表
编制部门：克州党校单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
一、财政拨款（补助） |
820.43 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
一般公共预算 |
820.43 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
1353.68 |
|
上级补助收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
其他收入 |
476.25 |
208 社会保障和就业支出 |
|
|
预算外收入 |
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
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|
216 商业服务业等支出 |
|
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|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
1296.68 |
本 年 支 出 小 计 |
1353.68 |
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） |
57.00 |
230 转移性支出 |
|
|
收 入 总 计 |
1353.68 |
支 出 总 计 |
1353.68 |
表二：
克州党校收入总体情况表
填报部门： 克州党校单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
预算外收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||
|
205 |
08 |
02 |
干部教育 |
1353.68 |
820.43 |
|
|
|
|
|
476.25 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
表三：
克州党校支出总体情况表
编制部门：克州党校单位：万元
|
项 目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
205 |
08 |
02 |
干部教育 |
1353.68 |
1277.88 |
75.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
820.43 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
820.43 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
2 |
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
820.43 |
820.43 |
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计 |
820.43 |
本 年 支 出 小 计 |
820.43 |
820.43 |
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） |
57 |
230 转移性支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
820.43 |
支 出 总 计 |
820.43 |
820.43 |
|
表五：
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||||
|
编制部门：克州党校 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
205 |
08 |
02 |
干部教育 |
820.43 |
744.63 |
75.8 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
|
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|
||
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
|
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|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计 |
820.43 |
744.63 |
75.8 |
||
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
|
编制部门：克州党校 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
||||||
|
302 |
30242 |
办公用品及设备采购 |
|
|
|
||
|
302 |
30208 |
取暖费 |
70.42 |
|
70.42 |
||
|
301 |
30101 |
基本工资 |
182.13 |
182.13 |
|
||
|
302 |
30228 |
工会经费 |
2.58 |
|
2.58 |
||
|
301 |
30108 |
机关事业单位基本 |
73.45 |
73.45 |
|
||
|
302 |
30207 |
邮电费 |
0.1 |
|
0.1 |
||
|
302 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2 |
|
2 |
||
|
302 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
||
|
302 |
30213 |
维修（护）费 |
10 |
|
10 |
||
|
303 |
30301 |
离休费 |
12.21 |
12.21 |
|
||
|
302 |
30202 |
印刷费 |
1 |
|
1 |
||
|
302 |
30229 |
福利费 |
4.65 |
|
4.65 |
||
|
301 |
30102 |
津贴补贴 |
229.13 |
229.13 |
|
||
|
303 |
30309 |
奖励金 |
2.46 |
2.46 |
|
||
|
301 |
30113 |
住房公积金 |
42.9 |
42.9 |
|
||
|
303 |
30302 |
退休费 |
36.2 |
36.2 |
|
||
|
303 |
30305 |
生活补助 |
5.93 |
5.93 |
|
||
|
301 |
30112 |
基他社会保障缴费 |
46.04 |
|
|
||
|
301 |
30103 |
奖金 |
15.18 |
15.18
|
|
||
|
302 |
30201 |
办公费 |
4.25 |
|
4.25 |
||
|
302 |
30211 |
差旅费 |
3 |
|
3 |
||
|
302 |
30217 |
公务接待费 |
1 |
|
1 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计 |
744.63 |
645.63 |
99 |
||
表七：
|
项目支出情况表 |
||||||||||||||||||
|
编制部门：克州党校 |
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||
|
205 |
08 |
02 |
干部教育 |
群众工作经费 |
7 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
205 |
08 |
02 |
干部教育 |
保安工资 |
4.8 |
|
4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
205 |
08 |
02 |
干部教育 |
学员食堂聘用大师傅工资 |
14.4 |
|
14.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
205 |
08 |
02 |
干部教育 |
远程互动教学平台项目 |
22.8 |
|
22.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
205 |
08 |
02 |
干部教育 |
群众工作人员补助 |
26.8 |
|
26.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
合计 |
75.8 |
|
75.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州党校单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
2 |
|
2 |
1 |
|
3 |
|
2 |
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州党校单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计 |
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我单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。
第三部分 2019年克州党校预算情况说明
一、关于克州党校2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1353.68万元。
收入预算包括：一般公共预算820.43万元，其他收入476.25万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）57万元。
支出预算包括：教育支出1353.68万元。
二、关于克州党校2019年收入预算情况说明
克州党校收入预算1353.68万元，其中：
一般公共预算820.43万元，占60.61%，比上年减少39.87万元，主要原因是2019年做部门预算时我单位在职人员较2018年减少5人，工资部分减少；
政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。
其他收入476.25万元，占35.18%，比上年增加328.2万元，主要原因是江苏援疆拨付帕米尔人才大厦建设费；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）57万元，占4.21%，比上年减少40.2万元，主要原因是江苏援疆项目经费执行完毕。
三、关于克州党校2019年支出预算情况说明
克州党校2019年支出预算1353.68元，其中：
基本支出1277.88万元，占94.40%，比上年增加271.96万元，主要原因是江苏援疆拨付帕米尔人才大厦建设费。
项目支出75.8万元，占5.6%，比上年减少23.83万元。主要原因是2019年较2018年减少群众工作补助经费。
四、关于克州党校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算820.43万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨
款。
支出预算包括：教育支出820.43万元，主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费等。
五、关于克州党校2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州党校2019年一般公共预算拨款基本支出744.63万元，比上年执行数减少138.66万元，下降15.70%。主要原因是：1、2018年人员变动较大，2人调走，2人辞职，开除1人，处理1人，工资降档，人员经费追减了很多。2、日常公用经费等支出减少财政减少对我单位公用经费安排力度。3、招录其他省市高校毕业生赴克州基层工作初任培训班培训费126万元，列入全州财政大盘子预算，开班时打报告给克州财政局才下拨。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.干部教育等支出（类）820.43 万元，占100%。
2.教育对应的基本支出744.63万元，占90.76%，是指人员经费支出和公用经费支出，项目支出75.8万元，占9.24%，是指远程互动教学平台、保安工资、学员食堂聘用大师傅工资等项目。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育等支出（类）干部培训（款）行政运行（项）:2019年预算数为820.43万元，比上年执行数减少349.34万元，下降29.86%，主要原因是：1、2018年人员变动较大，2人调走，2人辞职，开除1人，处理1人，工资降档，人员经费追减了很多。2、日常公用经费等支出减少财政减少对我单位公用经费安排力度。3、招录其他省市高校毕业生赴克州基层工作初任培训班培训费126万元，列入全州财政大盘子预算，开班时打报告给克州财政局才下拨。
其他收入预算476.25万元，比上年执行数减少1896.47万元，下降79.93%，主要原因是根据克发改字（2017）353号“关于对克州党校二期（帕米尔人才大厦）项目实施方案的批复”，建设一栋12层综合楼，总建筑面积约12000平方米，土建主体已封顶。
单位上年结余57万元，比上年执行数减少5.49万元，减少8.79%，主要原因是上年度自治区拨付基层党校建设经费没执行完。
六、关于克州党校2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州党校2019年一般公共预算基本支出744.63万元， 其中：人员经费645.63万元，主要包括：基本工资182.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.45万元、离休费12.21万元、津贴补贴229.13万元、奖励金2.46万元、住房公积金42.9万元、退休费36.2万元、生活补助5.93万元，其他社会保障缴费46.04万元，奖金15.18万元。
公用经费99万元，主要包括：取暖费70.42万元、工会经费2.58万元、邮电费0.1万元，公务用车运行维护费2万元、维修（护）费10万元，印刷费1万元，福利费4.65万元，办公费4.25万元，差旅费3万元，公务接待费1万元。
七、关于克州党校2019年项目支出情况说明
（一）项目支出、专项业务费
1、项目名称：群众工作经费
设立的政策依据:党的群众路线
预算安排规模：7万元
项目承担单位：克州党校
资金分配情况：每月0.5万元
资金执行时间：2019年1月至12月
资金来源：财政拨款
补贴次数：:14次
补贴标准：5000元/次/月
补贴范围：群众工作人员
补贴方式：按月搞活动使用
发放程序：会议研究、公示、申请、发放
受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作
2、项目名称：江苏省委党校-克州党校远程互动教学平台互联网光纤费用
设立的政策依据：《中国共产党党校工作条例》
预算安排规模：22.8万元
项目承担单位：克州党校
资金分配情况：新建江苏省委党校-克州党校远程互动教学平台互联网光纤费用18万元；新增公寓楼电话124部，新增公寓宽带电视iTV138部，新增公寓楼电话124部，10元/月租，全年费用1.48万元；新增公寓宽带电视iTV138部，20元/月租，全年费用3.31万元。 合计22.8万元。
资金执行时间：2019年1-12月。
（二）属于对个人补贴的项目支出
1.项目名称：群众工作人员补助经费
设立的政策依据:党的群众路线
预算安排规模：26.8万元
项目承担单位：克州党校
资金分配情况：每月2.2万元
资金执行时间：2019年1月至12月
资金来源：财政拨款
补贴人数：12
补贴标准：1800元/人/月
补贴范围：群众工作人员
补贴方式：按月发放
发放程序：会议研究、公示、申请、发放
受益人群和社会效益：进一步促进为民、务实工作
2.项目名称：食堂聘用人员工资
设立的政策依据：《中国共产党党校工作条例》
预算安排规模：14.4万元
项目承担单位：克州党校
资金分配情况：大师傅2人×6000元×12月=14.4万元，让学员食堂能够正常运转，保证学员的一日三餐。
资金执行时间：2019年1-12月。
3、项目名称：保安工资
设立的政策依据：《中国共产党党校工作条例》
预算安排规模：4.8万元
项目承担单位：克州党校
资金分配情况：保安2人×2000元×12个月=4.8万元
资金执行时间：2019年1-12月。
八、关于克州党校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州党校2019年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费1万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少9万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算安排中没有因公出国（境）人员 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0万元，主要原因是单位已有3辆车，已经保证了教学办公正常运转。]公务用车运行费减少8万元，主要原因是日常公用经费等支出减少财政减少对我单位公用经费安排力度。因江苏援疆项目多，公务用车运行费从其他资金安排，所以2019年车辆运行维护费用较少。公务接待费减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出 。
九、关于克州党校2018年政府性基金预算拨款情况说明
克州党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州党校本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算99万元，比上年预算增加22.03万元，增加28.6%。主要原因是我单位新建帕米尔人才大厦，供暖面积增加。
（二）政府采购情况
2019年，克州党校及下属单位政府采购预算303.25万元，其中：政府采购货物预算130万元，政府采购工程预算150万元，政府采购服务预算23.25万元。
2019年度克州党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州党校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为7809.09万元
1、房屋18800平方米，价值4884.45万元。
2、车辆3辆，价值62.27万元；其中：一般公务用车3辆，价值62.27万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3、办公家具价值299.66万元。
4、其他资产价值456.87万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。
2019年克州党校预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额75.8万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
克州党校 |
项目名称 |
群众工作经费 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
7 |
其中：财政拨款 |
7 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
利用7万元群众工作经费，开展各项文体活动，实现现代文化引领。资助贫困学生，形成良好学习氛围。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
成本指标 |
7万元 |
7万元 |
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时效指标 |
接时完成 |
接时完成 |
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数量指标 |
按时完成 |
按时完成 |
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质量指标 |
良好 |
良好 |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
良好 |
良好 |
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|
可持续影响指标 |
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社会效益指标 |
资助贫困学生、采购贫困户农资 |
资助贫困学生、采购贫困户农资 |
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|
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||||||
|
生态效益指标 |
良好 |
良好 |
|||||
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意 |
满意 |
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
克州党校 |
项目名称 |
江苏省委党校-克州党校远程互动教学平台互联网光纤费用 |
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|
项目资金（万元） |
年度资金总额： |
22.8 |
其中：财政拨款 |
22.8 |
其他资金 |
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|
|
项目总体目标 |
建立远程互动教学平台有利于提高资源共享、提高培训的效果。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
成本指标 |
远程互动教学平台 |
1个地市和3个县分别设有一个远程教学点，在江苏地区设有1个远程教学点 |
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电信光纤 |
建设两条100兆专用光纤 |
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时效指标 |
远程互动教学平台 |
由克州地市或者江苏地区的远程教学点发起远程教学，其他的4个教学点作为观众收看 |
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电信光纤 |
达到保障校园网络运行要求 |
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数量指标 |
远程互动教学平台 |
20000元 |
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电信光纤 |
18000/月 |
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质量指标 |
远程互动教学平台 |
已由江苏信息化专家团队来州进行安装调试 |
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电信光纤 |
经过测速已达到保障校园网络运行要求 |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
远程互动教学平台 |
所用户的网络为远程教学专线网络，完全可以满足高清1080P的远程互动教学。 |
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电信光纤 |
为全校师生网络畅通保驾护航 |
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可持续影响指标 |
远程互动教学平台 |
建设成为能够满足10年的远程互动教学平台 |
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电信光纤 |
专线网络，完全可以满足校园网络需求 |
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社会效益指标 |
远程互动教学平台 |
党校作为党员干部培训教育基地，必须适应信息化时代发展的要求，大力推进信息化建设 |
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电信光纤 |
克州党校信息化基础设施实现“万兆主干、千兆汇聚、百兆接入”的长远目标 |
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生态效益指标 |
远程互动教学平台 |
节约成本，不铺张浪费 |
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电信光纤 |
节约成本，不铺张浪费 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
远程互动教学平台 |
满意 |
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|
电信光纤 |
满意 |
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
克州党校 |
项目名称 |
群众工作人员经费 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
26.8 |
其中：财政拨款 |
26.8 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
目标1：利用21.6万元群众工作人员补助，通过群众工作，进一步促进农民增收，推进脱贫攻坚。 目标2：利用5.2万元支教工作补助经费，进一步推进乡村教育事业发展。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
成本指标 |
指标1：21.6万元群众工作人员补助 |
21.6万元 |
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指标2：5.2万元支教工作补助经费 |
5.2万元 |
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时效指标 |
2019年度 |
接时完成 |
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2019年度 |
按时完成 |
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数量指标 |
指标1：21.6万元群众工作人员补助 |
21.6万元 |
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|
指标2：5.2万元支教工作补助经费 |
5.2万元 |
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|
质量指标 |
良好 |
良好 |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：实现农民增收 |
实现农民增收 |
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指标2：推进乡村教育发展 |
推进乡村教育发展 |
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|
可持续影响指标 |
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社会效益指标 |
采购贫困户农资 |
资助贫困学生，投入农资发展生产、就业 |
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资助贫困学生 |
资助贫困学生 |
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生态效益指标 |
良好 |
良好 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意 |
满意 |
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
克州党校 |
项目名称 |
保安工资 |
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|
项目资金（万元） |
年度资金总额 |
4.8 |
其中：财政拨款 |
4.8 |
其他资金 |
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|
项目总体目标 |
1、保安按制度落实了出入校园人员和车辆登记检查。2、保障24时人员在岗在位。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
成本指标 |
项目预算控制数 |
按预算资金发放工资 |
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时效指标 |
落实资金，合理使用资金 |
接月发放保安工资 |
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2019年完成 |
完成保安人员工资 |
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数量指标 |
到岗到位率 |
两班倒保障24小时人员在岗在位 |
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质量指标 |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
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可持续影响指标 |
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社会效益指标 |
保障学校培训秩序 |
保障师生安全，24小时在岗在位 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
学员对保安工作情况评价 |
满意 |
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
|
预算单位 |
克州党校 |
项目名称 |
学员食堂聘用大师傅工资 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
14.4 |
其中：财政拨款 |
14.4 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
围绕党校中心工作，服务教育培训工作，为干部教育培训工作提供后勤保障，做好培训学员的食宿保障。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
成本指标 |
项目预算控制数 |
预算食堂聘用人员工资14.4 万元。 |
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时效指标 |
落实资金，合理有效使用资金 |
接时完成 |
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2019年完成 |
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数量指标 |
培训班次 |
保障所有培训班的就餐。 |
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质量指标 |
签订合同，确定职责 |
签订聘用合同，明确岗位。 |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
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可持续影响指标 |
提供良好的食宿环境，保障学员学习 |
为学员提供就餐保障，按时完成任务 |
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社会效益指标 |
通过培训，党员干部的理论素养、思想认识得到了提升，坚定了理想信念。 |
为培训提供就餐保障，按培训计划完成培训。 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
学校、学员对食堂工作评价 |
学校、学员对伙食的满意度 |
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（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克孜勒苏柯尔克孜自治州党校
2019年1月30日
（此件公开发布）
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