克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 阅读 | 1 |
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目录
第一部分 克州水电勘测设计院单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州水电勘测设计院2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州水电勘测设计院2019年收入预算情况说明
三、关于克州水电勘测设计院2019年支出预算情况说明
四、关于克州水电勘测设计院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州水电勘测设计院2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州水电勘测设计院2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州水电勘测设计院2019年项目支出情况说明
八、关于克州水电勘测设计院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州水电勘测设计院2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州水电勘测设计院单位概况
一、主要职能
克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院，事业单位，副县级，隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局。自治州水电勘测设计院是自治州唯一的水利工程勘测、设计、咨询、水土保持方案编制的专业单位，肩负着自治州三县一市的水利工程前期工作任务。单位的主要经营范围是：引调水、灌溉排涝、河道整治、城市防洪设计；工程测量、水利工程咨询、水土保持方案编制以及技术服务。州水电勘测设计院是以水利工程设计、工程测量、工程咨询、水保方案编制等多专业的综合性水利勘测设计院。
二、机构设置及人员情况
克州水电勘测设计院无下属预算单位，隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局。克孜勒苏自治州水电勘测设计院全额事业单位，下设五个科室分别为办公室、设计一室、设计二室、水经室、测量队。
克州水电勘测设计院编制数15个，实有人数39人，其中：在职17人，减少3人；自理经费人员3个，退休19人，减少1人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
（详见附表）
第三部分 2019年克州水电勘测设计院预算情况说明
一、关于克州水电勘测设计院2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州水电勘测设计院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算397.62万元。
收入预算包括：一般公共预算280.47万元、事业单位经营收入81.2万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）335.95万元等。
支出预算包括：农林水支出397.62万元。
二、关于克州水电勘测设计院2019年收入预算情况说明
克州水电勘测设计院收入预算397.62万元，其中：
一般公共预算280.47万元，占70.53%，比上年减少32.75万元，主要原因是:工资减少，人员数减少,上年辞职1人,调走2人,死亡1人;
政府性基金预算未安排。或0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元；
事业单位经营收入81.2万元，占20.42%，比上年减少28.8万元，主要原因是今年预算的事业经营收入（预算的设计费）比上年预算数少；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）35.95万元，占9.02%，比上年增加23.56万元，主要原因是今年设计费结余26.5万元，应交税金4.1万元，群众工作经费3.6万元等;
三、关于克州水电勘测设计院2019年支出预算情况说明
克州水电勘测设计院2019年支出预算397.62元，其中：
基本支出379.22万元，占95.37%，比上年减少15.88万元，主要原因是工资减少，人员减少,上年辞职1人,调走2人,死亡1人;
项目支出18.4万元，占4.27%，比上年减少9.72万元，主要原因是2018年预算安排的群众工作人员人数比2019年多;
四、关于克州水电勘测设计院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算280.47万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
五、关于克州水电勘测设计院2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州水电勘测设计院2019年一般公共预算拨款基本支出280.47万元，比上年执行数减少47.01万元，下降14.35 %。主要原因是：上年有职工工资调资,工资增加,发放死亡人员抚恤金等;
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务农林水事务（213）262.07万元，占93.43%。
2.项目支出农林水事务（213）18.4万元，占6.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务水农林事务支出（213）财政事务水利（03）水利前期工作（08）；2018年预算数为280.47万元，比上年执行数减少47.01万元，下降14.35 %。主要原因是：上年有职工工资调资,工资增加,发放死亡人员抚恤金等;
六、关于克州水电勘测设计院2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州水电勘测设计院2019年一般公共预算基本支出262.07万元， 其中：
人员经费256.57万元，主要包括：基本工资75.1万元、津贴补贴91.17万元、奖金6.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.53万元、其他社会保障缴费17万元、住房公积金17.36万元、退休费15.32万元、生活补助2.66万元奖励金2.17万元。
公用经费5.51万元，主要包括：取暖费2.56万元、工会经费1.05万元、福利费1.9万元等。
七、关于克州水电勘测设计院2019年项目支出情况说明
项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：根据2019年预算
预算安排规模：5万元
项目承担单位：克州水电勘测设计院
资金分配情况：财政拨款
资金执行时间：2019年1月1日---2019年12月31日
项目名称：群众工作人员工资经费
设立的政策依据：根据2019年预算
预算安排规模：13.4万元
项目承担单位：克州水电勘测设计院
资金分配情况：按月份
资金执行时间：2019年1月1日---2019年12月31日
资金来源：财政拨款
补贴人数：6人
补贴标准：1800/2600元每人每月
补贴范围：群众工作人员
补贴方式：转账
发放程序：通过财政审核
受益人群和社会效益：得到广大群众的认可和信任
八、关于克州水电勘测设计院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。
九、关于克州水电勘测设计院2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州水电勘测设计院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州水电勘测设计院一家事业单位.事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.51万元，比上年预算5.62万元减少0.11万元，下降1.95%。主要原因是人员较少原因，财政拨款工会费，福利费也减少了。。
（二）政府采购情况
2019年，本单位政府采购预算25.7万元，其中：政府采购货物预算8.2万元，政府采购工程预算9.5万元，政府采购服务预算8万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额25.7万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额25.7万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋152平方米，价值5万元。
2.车辆2辆，价值30.15万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.62万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值19.54万元。
3.办公家具价值15.58万元。
4.其他资产价值112.39万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额18.4万元。具体情况（详见附表）
（五）其他需说明的事项
无其他需要说明事项。
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克州水电勘测设计院
2019年1月24日
（此件公开发布）
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