目录

第一部分 克州商务局（招商局）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年商务局（招商局）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年商务局（招商局）预算情况说明

一、关于克州商务局（招商局）2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州商务局（招商局）2018年收入预算情况说明

三、关于克州商务局（招商局）2018年支出预算情况说明

四、关于克州商务局（招商局）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州商务局（招商局）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州商务局（招商局）2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州商务局（招商局）2018年项目支出情况说明

八、关于克州商务局（招商局）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州商务局（招商局）2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州商务局（招商局）单位概况

　 一、主要职能

克州商务局（招商局）主要职能为贯彻执行国家、自治区有关内外贸、外资和对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订克州商务领域的地方性法规、规章和有关政策并组织实施；指导和协调克州内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作；拟订全州商务发展规划、年度计划并组织实施，负责克州招商引资工作的协调、组织、管理，负责克州招商、外资、外经贸企业项目协调服务、投资促进工作，负责国内外投资客商来州考察及合作意向的接待洽谈，负责推进克州重大项目和对口支援项目的洽谈、协调、落实、跟踪服务工作；负责牵头、组织、协调有关部门办理外来投资项目的各种审批手续，协调解决投资项目实施过程中遇到的困难和问题，推动项目建设进度；负责落实国家、自治区及克州出台的有关优惠政策和鼓励措施等。

　 二、机构设置及人员情况

克州商务局（招商局）为正县级行政单位，无下属预算单位，局机关下设酒类专卖局、商务招商服务中心、商务综合执法支队三个内设机构，分为8个科室：办公室、对外贸易科、外经外资科、招商招展科、市场运行科、市场建设科、经协服务科、政研统计科。2018年机构没有变化。

克州商务局（招商局）编制数30个，实有人数28人，其中：在职28人，增加1人；退休11人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2018年克州商务局（招商局）预算公开表

详见附件

第三部分 2018年克州商务局（招商局）部门预算情况说明

一、关于克州商务局（招商局）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州商务局（招商局）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算439.66万元。

收入预算包括：一般公共预算430.66万元、单位上年结余9万元。（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：一般公共服务支出439.66万元。

二、关于克州商务局（招商局）2018年收入预算情况说明

克州商务局（招商局）收入预算439.66万元，其中：

一般公共预算430.66万元，占97.95%，比上年增加4.01万元，主要原因是在职人员有变化，有新增加人员。

政府性基金预算0万元，比上年增加（减少）0万元。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）9万元，占2%，比上年减少2.6万元，主要原因是账户可使用结余资金减少。

三、关于克州商务局（招商局）2018年支出预算情况说明

克州商务局（招商局）2018年支出预算439.66万元，其中：

基本支出388.9万元，占88.5%，比上年增加11.9万元，主要原因是在职人员有变化，有新增加人员。

项目支出50.76万元，占11.55%，比上年增加50.76万元，主要原因是上年预算中没有安排项目支出，今年预算中增加群众工作经费10万元和群众工作人员补助经费40.76万元。

四、关于克州商务局（招商局）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算430.66万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出430.66万元，主要用于维持机关正常运行的一般公共预算基本支出和群众工作经费等项目支出。

五、关于克州商务局（招商局）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州商务局（招商局）2018年一般公共预算拨款基本支出379.9万元，比上年预算数增加2.87万元，增长0.76%。主要原因是在职人员有变化，有新增加人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）430.66万元，占100%，其中基本支出379.9万元，占88.21%，项目支出50.76万元，占11.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018年预算数为430.66万元，比上年预算数增加53.63万元，增长14.22%，主要原因是调整支出结构，新增项目经费。

六、关于克州商务局（招商局）2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州商务局（招商局）2018年一般公共预算基本支出379.9万元， 其中：人员经费361.83万元，主要包括：基本工资103.92万元、津贴补贴141.99万元、奖金9.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.18万元、其他社会保障缴费22.69万元、住房公积金25.49万元、退休费10.16万元、生活补助2.97万元、奖励金1.25万元。

公用经费18.07万元，主要包括：办公费2万元、电费1.2万元、邮电费1.8万元、差旅费2.8万元、租赁费1万元、劳务费1.2万元、工会经费1.45万元、福利费2.62万元、公务用车运行维护费4万元。

七、关于克州商务局（招商局）2018年项目支出情况说明

1、项目名称：群众工作经费

经费设立的政策依据：依据2018年财政调整预算增加项目经费

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州商务局（招商局）（全额财政拨款）

资金分配情况：群众工作经费10万元

资金执行时间：2018年全年

2、项目名称：群众工作人员补助经费

设立的政策依据：依据2018年财政调整预算增加项目经费

预算安排规模：3.6万元

项目承担单位：克州商务局（招商局）（全额财政拨款）

资金分配情况：群众工作人员生活补助3.6万元

资金执行时间：2018年全年

资金来源：全额财政拨款

补贴人数：6人

补贴标准：40元/天*150天

补贴范围：交通、通讯、伙食

补贴方式：财政授权支付现金

发放程序：财政授权支付程序

受益人群和社会效益：开展群众工作的干部，能更好开展群众工作，团结一心，聚焦总目标

3、项目名称：“访惠聚”及其他工作人员补助经费

设立的政策依据：依据2018年财政调整预算增加项目经费

预算安排规模：37.16万元

项目承担单位：克州商务局（招商局）（全额财政拨款）

资金分配情况：“访惠聚”人员补助经费32.4万元；其他人员补助经费4.76万元

资金执行时间：2018年全年

资金来源：全额财政拨款

补贴人数：17人

补贴标准：15人*1800元/月*12个月；1人*2600元/月*10个月；1人*1800元/月*12个月

补贴范围：交通、通讯、伙食

补贴方式：财政授权支付转账

发放程序：财政授权支付程序

受益人群和社会效益：开展群众工作的干部，能更好开展群众工作，团结一心，聚焦总目标

八、关于克州商务局（招商局）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州商务局（招商局）2018年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少8万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是没有安排出国境费用；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费0万元；公务用车运行费4万元，与上年没有变化；公务接待费减少8万元，主要原因是公务接待费从招商引资项目资金中支付，未安排预算。

九、关于克州商务局（招商局）2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州商务局（招商局）2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州商务局（招商局）本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.07万元，比上年预算减少12.88万元，下降41.62%。主要原因是财政调整支出结构。

（二）政府采购情况

2018年，克州商务局（招商局）本级政府采购预算12.1万元，其中：政府采购货物预算8.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.9万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州商务局（招商局）本级单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值75.2567万元；其中：一般公务用车3辆，价值75.2567万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值15.0225万元。

4.其他资产价值56.37895万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额50.76万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：克州商务局（招商局）

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：克州商务局（招商局）

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：克州商务局（招商局）

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.、克州商务局2018年预算公开说明.pdf

      2、克州商务局（招商局）2018年部门预算公开表(最终).xls

克州商务局（招商局）

2018年1月25日

（此件公开发布）