新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州公共资源交易中心2018年部门预算公开

克孜勒苏柯尔克孜自治州公共资源交易中心2018年部门预算公开

目录

第一部分 克州公共资源交易中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于克州公共资源交易中心2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州公共资源交易中心2018收入预算情况说明

三、关于克州公共资源交易中心2018年支出预算情况说明

四、关于克州公共资源交易中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州公共资源交易中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州公共资源交易中心2018一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州公共资源交易中心2018年项目支出情况说明

八、关于克州公共资源交易中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州公共资源交易中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州公共资源交易中心概况

　 一、主要职能

克州公共资源交易中心是进公共资源交易的有形市场和服务平台，在克州公共资源交易工作委员会的领导下负责交易的服务及场内管理。通过提供自主交易、委托（授权）交易等综合服务，实现公共资源交易的经济效益、社会效益最大化，确保公共资源交易在公开、公平、公正的原则上有序开展。主要履行下列职责：

（一） 负责公共资源交易市场的建设，会同相关工作部门制定、完善公共资源交易服务相关的业务流程、操作细则、内部规章；

（二） 为各工作部门进场组织开展交易活动，统筹安排交易时间、场地；

（三） 接受各工作部门的委托，按照相关规定开展公共资源交易活动；

（四） 建立规范的信息平台和交易监管系统，为信息的公开发布及交易监管提供必要的软件支持；、

（五） 建立资金结算系统，为公共资源交易提供资金结算服务；

（六） 协助相关工作部门对交易活动的监管和监察机关的监察；

（七） 完成公共资源交易服务的其他职责。

　 二、机构设置及人员情况

克州公共资源交易中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室，政府采购与产权交易科，工程建设项目招投标与国土资源交易科。

克州公共资源交易中心单位编制数12人，实有人数11人，其中：在职11人；增加1人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

2018年部门预算公开表详见附件

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于公共资源交易中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州公共资源交易中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算141.95万元。

收入预算包括：一般公共预算141.95万元。

支出预算包括：一般公共服务支出141.95万元。

二、关于克州公共资源交易中心2018年收入预算情况说明

克州公共资源交易中心部门收入预算141.95元，其中：

一般公共预算收入141.95万元，占100 %，比上年减少 46.50万元，主要原因是：按照工作要求，合理压缩经费，厉行节约，节约经费开支。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算。

三、关于克州公共资源交易中心2018年支出预算情况说明

克州公共资源交易中心2018年支出预算141.95元，其中：

基本支出130.95万元，占92.25%，比上年增加0.51万元，主要原因是：工资调资。

项目支出11万元，占7.75 %，比上年减少47万元，主要原因是：主要原因是：按照工作要求，合理压缩经费，厉行节约，节约经费开支，部分项目资金未做预算等原因减少。

四、关于克州公共资源交易中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算141.95万元。克州公共资源交易中心收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共预算支出141.95万元，主要用于在职人员的工资福利、社会保障（含养老保险和职业年金）支出、单位运行支出等。

五、关于克州公共资源交易中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州公共资源交易中心2018年一般公共预算拨款基本支出130.95万元，比上年执行数减少103.37万元，下降44.11%。主要原因是：按照工作要求，合理压缩经费，厉行节约，部分项目资金未做预算等原因减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务201（类）141.95万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务201（类）财政事务03（款）事业运行50（项）：2018年预算数为141.95万元，比上年执行数减少92.37万元，下降39.42%。主要原因是：按照工作要求，合理压缩经费，厉行节约，部分项目资金未做预算等原因减少。

六、关于克州公共资源交易中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州公共资源交易中心2018年一般公共预算基本支出130.95万元，其中：

人员经费119.44万元，主要包括：基本工资35.08万元、津贴补贴51.09万元、奖金2.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.57万元、其他社会保障缴费5.74万元、住房公积金8.99万元等。

公用经费11.51万元，主要包括：办公费2.10万元、电费1.00万元、邮电费1.00万、工会经费0.50万元、福利费0.91万元、公务用车运行维护费1.00万元，办公设备购置费5.00万元等。

七、关于克州公共资源交易中心2018年项目支出情况说明

1、项目名称：聘用人员经费

设立的政策依据：根据2018年财政预算编制内容

预算安排规模：9万元

项目承担单位：克州公共资源交易中心

资金分配情况：用于聘用人员工资

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日

2、项目名称：网络安全平台建设资金，用于网络安全平台建设方面支出。

设立的政策依据：根据2018年财政预算编制内容

预算安排规模：2万元

项目承担单位：克州公共资源交易中心

资金分配情况：用于网络安全平台建设方面支出。

资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日

八、关于克州公共资源交易中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况

克州公共资源交易中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是严格执行八项规定，合理安排车辆出行，实行公务派车制度。公务接待费减少0.5万元，主要原因是在接待费支出时，我单位严格按照八项规定接待，厉行节约，做到“三公”经费只减不增。

九、关于克州公共资源交易中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州公共资源交易中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州公共资源交易中心本级的0家行政单位、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.51万元，比上年预算减少9.78万元，下降45.94%。主要原因是：节约经费、减少开支。

（二）政府采购情况

2018年，克州公共资源交易中心政府采购预算8.1万元，其中：政府采购货物预算7.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州公共资源交易中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值26.76万元。

4.其他资产价值88.98万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额11万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州公共资源交易中心

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州公共资源交易中心

……

（五）其他需说明的事项

无其他事项说明。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、克州公共资源交易中心2018年预算公开.pdf

      2、公共资源交易中心-2018年部门预算公开表.xlsx

（此件公开发布）

克州公共资源交易中心

2018年1月23日