新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2018年部门预算公开

来源	克州财政局	发布时间	2018-01-26 11:01	阅读	1

克州卫生监督所属于参公管理事业单位，无下属预算单位，下设 8个科室，分别是：办公室、医疗卫生监督科、公共场所卫生监督科、学校卫生监督科、传染病与消杀卫生监督科、放射诊疗卫生监督科、计划生育监督科、中医药管理科。

克州卫生监督所编制数12人，实有人数8人，其中：在职8人，增加或减少0人，退休1人，增加或减少0人，离休0 人，增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州卫生监督所单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	100.49	201 一般公共服务支出
一般公共预算	100.49	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	141.49
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小计	100.49	小计	141.49
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	41.00	230 转移性支出	0.00
收入总计	141.49	支出合计	141.49

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州卫生监督所单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项	功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
210	04	02	卫生监督机构	141.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.000	41















			合计	141.49	100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	.000	41

表三：

部门支出总体情况表

编制部门克州卫生监督所单位：万元

项目				支出预算
类	款	项
210	04	02	卫生监督机构	141.49	139.09	2.40





















			合计	141.49	139.09	2.40

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州卫生监督所单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	100.49	201 一般公共服务支出
一般公共预算	100.49	202 外交支出
政府性基金预算	0.00	203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出	100.49	100.49	0.00
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233债务发行费支出
小计	100.49	小计	100.49	100.49	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	100.49	支出总计	100.49	100.49	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：克州卫生监督所						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项

210	04	02	卫生监督机构	100.49	98.09		2.40

















			合计	100.49	98.09		2.40

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：克州卫生监督所					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
		合计	98.09	92.30		5.78
302	30201	办公费	2.20	0.00		2.20
302	30229	福利费	0.70	0.00		0.70
303	30305	生活补助	0.00	0.00		0.00
302	30206	电费	0.15	0.00		0.15
301	30102	津贴补贴	36.82	36.82		0.00
302	30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00		1.50
301	30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06		0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.73	11.73		0.00
301	30103	奖金	3.17	3.17		0.00
301	30101	基本工资	27.61	27.61		0.00
303	30309	奖励金	0.32	0.32		0.00
302	30207	邮电费	0.50	0.00		0.50
302	30213	维修(护)费	0.35	0.00		0.35
303	30302	退休费	0.83	0.83		0.00
302	30228	工会经费	0.39	0.00		0.39
301	30113	住房公积金	6.76	6.76		0.00
		合计	98.09	92.30		5.78

表七：

项目支出情况表

编制部门：克州卫生监督所

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

210　

卫生监督机构

群众工作人员工作补贴

2.40

合计

2.40

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州卫生监督所单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州卫生监督所单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出


			合计

备注：

表九：政府性基金预算支出情况表无数据。原因：克州卫生监督所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年预算情况说明

一、关于克州卫生监督所2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州卫生监督所2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算141.49万元。

收入预算包括：一般公共预算100.49万元、政府性基金预算0、单位上年结余41.00万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出100.49万元，指医疗卫生和计划生育支出100.49万元。

二、关于克州卫生监督所2018 年收入预算情况说明

克州卫生监督所2018年部门收入预算 141.49万元，其中：一般公共预算 100.49万元，占41%，比上年增长14.17万元，主要原因是：1、国家双随机卫生专项经费增长，2、卫生监督职业病监督经费增长，3、放射诊疗卫生监督专项经费增长。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0

万元，主要原因是本单位收入预算中无政府性基金预算拨款；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）41万元，占 41.37%，比上年增长12万元，主要原因是：1、国家双随机卫生专项经费增加，2、卫生监督职业病监督经费增加，3、放射诊疗卫生监督专项经费增加。

三、关于克州卫生监督所2018年支出预算情况说明

克州卫生监督所2018年支出预算141.49万元，其中：基本支出100.49万元，占92%，比上年执行数增加14.17万元，主要原因是：1、增加群众工作项目费用2、人员正常调资，养老、医疗、生育经费增加。

项目支出26.70万元，占8%，比上年增加3.10万元，主要原因是：1、国家双随机卫生专项经费增加，2、卫生监督职业病监督经费增加，3、放射诊疗卫生监督专项经费增加。

四、关于克州卫生监督所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算100.49万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：医疗卫生支出100.49万元，主要用于公用经费支出、项目支出、人员工资支出。

五、关于克州卫生监督所2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州卫生监督所2018年一般公共预算拨款基本支出100.49万元，比上年执行数增加3.23万元，增长5 %。主要原因是：人员正常调资，养老、医疗、生育经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、2018年一般公共预算当年拨款结构：医疗卫生100.49万元。占100%。

2、基本支出医疗卫生（2100401）100.49万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

医疗卫生（210类）卫生监督（04款）卫生监督机构行政运行（02项）:2018预算数为100.49万元，比上年执行数减少26.83万元，下降26.83%，主要原因是：人员减少，卫生监督专项经费减少。

六、关于克州卫生监督所2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出100.49万元。其中：人员经费93.54万元。主要包括：基本养老保险费11.73万元；基本工资27.61万元；津贴补贴36.82万元；退休费4.99万元；社会保障缴费5.06万元；住房公积金6.76万元；奖励金0.32万元；离休费0.83万元；奖金3.17万元。

公用经费5.78万元。主要包括：福利费0.70万元；三公经费1.50万元；维修维护费0.35万元；工会费0.39万元；电费0.15万元；办公费2.20万元；邮电费0.50万元。

七、关于克州卫生监督所2018年项目支出情况说明

1、项目名称：群众工作人员生活补助（生活补助）

设立的政策依据：群众工作人员生活补助

预算安排规模：2.4万元

项目承担单位：克州卫生监督所资金分配情况：2.4万元

资金执行时间：2018年

资金来源：财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：每人每天40元

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：发放给个人

发放程序：每月发放

受益人群和社会效益：帮助农牧民脱贫致富。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.5万元，公务接待费0万元。一般公共预算“三公”经费1.5万元。主要原因：本级财政拨款拨入开支“三公”费用，“三公”公务用车运行经费开支主要是2辆车辆保险、车辆加油、车辆维修开支。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是0 ；公务用车购置费为0。公务用车运行费比上年增加0万元，主要原因是：主要原因是严格按照八项规定，节约开支，开支无增幅。公务接待费比上年减少0万元，主要原因是：公务接待费减少，费用主要使用其他资金。

九、关于克州卫生监督所2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州卫生监督所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，克州卫生监督所本级及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.78万元，上年执行数11.95万元，比上年执行数减少6.17万元，下降51.54%。主要原因是财政控制公用开支，减少公用经费50%。

（二）政府采购情况

2018年，克州卫生监督所及下属单位政府采购预算 1.5万元，其中：政府采购货物预算 1.5万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州卫生监督所占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值41.48万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值22.17万元；其他车辆71辆，价值19.31万元。

3.办公家具价值2.6万元。

4、其他资产价值30.20万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

2018年克州卫生监督所预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额2.4万元。具体情况见附表1、（按项目分别填报）。

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：克州卫生监督所

项目名称	群众工作人员生活补助	项目属性		新增项目☑延续项目□
主管部门	克州卫计委	项目实施单位		克州卫生监督所
项目起止时间	2018年1月	项目负责人		解新格		联系电话	0908-4230986
项目资金（万元）	资金总额2.4
	财政拨款
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	完成群众工作任务，为农民办实事办好事，解决农民困难，得到群众的满意
项目概况	积极为民办好事办实事，顺利开展乡村各项工作，解决农民生活生产等各项困
项目立项情况	项目立项的依据		为民办事
	项目申报的可行性		顺利开展乡村各项工作
	项目申报的必要性		解决农民的实际困难，帮助脱贫
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、摸清底数		2018年1月		2018年12月31日
	2、解决困难		2018年1月		2018年12月31日
	3.脱贫攻坚		2018年1月		2018年12月31日

（五）其他需说明的事项

克州卫生监督所无其他需说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2018年克州卫生监督所部门预算公开表.xls

克州卫生监督所

2018 年1月24日

（此件公开发布）