克孜勒苏柯尔克孜自治州文学艺术界联合会2018年预算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2018-01-26 17:01	阅读	1

第一部分克州文联部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分克州文联2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分克州文联2018年部门预算情况说明

一、关于克州文联2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州文联2018年收入预算情况说明

三、关于克州文联2018年支出预算情况说明

四、关于克州文联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州文联2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州文联2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州文联2018年项目支出情况说明

八、关于克州文联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州文联2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门单位概况

一、主要职能

克州文联是群众性组织，主要工作任务是贯彻落实党的文艺工作方针，实施克州关于文艺工作的决策，开展同克州各文艺家协会和各县（市）文学艺术工作者的联系、协调、服务工作，吸取和反映文艺界的情况和意见。组织召开克州文联及各文艺家协会代表大会理事会、常务理事会和主席团会议，协助党委宣传部、组织部配备各协会领导班子，组织召开文联工作和学术研讨等会议。指导各县（市）文联相关工作。组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；协同有关部门组织相关文学艺术活动的评奖活动。克州文联主要负责《帕米尔》《克孜勒苏文学》柯文、维文三种杂志的发行，此类杂志主要是反映柯尔克孜文学类组合刊物，是全国统一发行综合性刊物，反映克州人民火热生活实践。

2、机构设置及人员情况

克州文联无下属预算单位，为正县级群团组织，人员类别有参公及事业管理岗位。下设3个科室，分别是：办公室、组联部、编辑部，人员编制数为14个。

克州文联编制数14人。实有人数12人，其中：在职人员12人，减少增加0人；退休人员3人，减少增加0人。

第二部分2018年克州文联预算公开表详见附件

一般公共预算基本支出情况表单位：万元
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出
类	款			人员经费	公用经费
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	146.68	141.18	5.50
301	30112	其他社会保障缴费	8.43	8.43	0.00
302	30242	办公用品及设备采购	0.80	0.00	0.80
302	30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.50	17.50	0.00
302	30205	水费	0.10	0.00	0.10
301	30101	基本工资	40.86	40.86	0.00
302	30229	福利费	1.03	0.00	1.03
301	30113	住房公积金	10.09	10.09	0.00
303	30309	奖励金	0.82	0.82	0.00
302	30206	电费	0.10	0.00	0.10
302	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
302	30228	工会经费	0.57	0.00	0.57
303	30302	退休费	3.86	3.86	0.00
302	30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
302	30201	办公费	0.80	0.00	0.80
301	30102	津贴补贴	56.21	56.21	0.00
301	30103	奖金	3.41	3.41	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
302	30211	差旅费	0.70	0.00	0.70

项目支出情况表


科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项
类	款	项
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	32.90	0.00	17.70	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政运行	群众人员生活补助	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政运行	群众人员补助经费	13.40	0.00	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政运行	《帕米尔文学》	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政运行	《克孜勒苏文学》	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表单位：万元预算08表
合计	因公出国(境)费用		公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.20
1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.20

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于克州文联2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算179.58万元。

收入预算包括：一般公共预算179.58万元。

支出预算包括：一般公共服支出179.58万元。

二、关于克州文联2018年收入预算情况说明

2018年部门收入预算179.58元，其中：

一般公共预算179.58万元，占100 %，比上年增加5.85万元，主要原因增加群众工作经费。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

三、关于克州文联2018年支出预算情况说明

克州文联2018年支出预算179.58万元，其中：

基本支出146.68万元，占81.67%，比上年增加0.65万元，主要原因是增加群众工作经费。

项目支出32.9万元，占18.32%，比上年增加5.2万元，主要原因是增加群众工作经费。

四、关于克州文联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算179.58万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入预算包括：一般公共预算179.58万元。

支出预算包括：一般公共服支出179.58万元。

五、关于克州文联2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州文联2018年一般公共预算拨款基本支出146.68万元，比上年预算数增加0.65万元，增加0.4%，主要原因是增加群众工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201）179.58万元，占100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201）财政事务（31）行政运行（01）:2018年预算数为179.58万元，比上年预算数增加5.85万元，增加3.26%，主要增加原因：增加群众性工作经费。

六、关于克州文联2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州文联2018年一般公共预算基本支出146.68万元，其中：

人员经费141.18万元，主要包括：基本工资40.86万元、津贴补贴56.21万元、奖金3.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.5万元、其他社会保障缴费8.43万元、住房公积金10.09万元、退休费3.86万元、奖励金0.82万元等。

公用经费5.5万元，主要包括：办公费0.8万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.2万元、差旅费0.7万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.57万元、福利费1.03万元、公务用车运行维护费1万元、办公设备购置0.8万元等。

七、关于克州文联2018年项目支出情况说明

1、项目名称：帕米尔文学

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州文联

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2018年

2、项目名称：克孜勒苏文学

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：7.7万元

项目承担单位：克州文联

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2018年

3、项目名称：群众人员补助经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：13.4万元

项目承担单位：州文联

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2018.1.1

资金来源：财政拨款

补贴人数：6人

补贴标准：1800元每月每人

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：逐级审批

受益人群和社会效益：阿图什市松他克乡铁日斯村村民

4、项目名称：群众人员生活补助

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：1.8万元

项目承担单位：州文联

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2018.1.1

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：1200元每月每人

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：逐级审批

受益人群和社会效益：阿图什市松他克乡铁日斯村村民

八、关于克州文联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.0万元，公务接待费0.2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0.2万元，主要原因是车辆用于基层群众工作；公务接待费减少0.1万元，主要原因是主要工作在基层，无法开展业务工作，减少接待开支经费。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年本级及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.5万元，比上年预算减少3.84万元，增长41.11%。

（二）政府采购情况

2018年，克州文联政府采购预算15.52元，其中：政府采购货物预算14.8万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0.4万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州文联及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋108平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值20.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.8万元；无执法执勤用车辆，价值0万元；无其他车辆，价值0万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值20.78万元。

单位价值50万元以上大型设备台0（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额32.9万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：克州文联

项目名称	群众人员生活补助	项目属性		新增项目☑延续项目□
主管部门	项目实施单位	项目实施单位		克州文联
项目起止时间	2018年1-12月	项目负责人		阿曼吐尔
项目资金（万元）	资金总额1.8万元
	财政拨款1.8万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	贯彻落实党的文艺工作方针，实施克州关于文艺工作的决策，开展同克州各文艺家协会和各县（市）文学艺术工作者的联系、协调、服务工作，吸取和反映文艺界的情况和意见。
项目概况	深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展群众工作，主要用于阿图什市松他克乡铁热克村开展群众工作，给予补助工作人员生活补助经费。
项目立项情况	项目立项的依据		根据州财政2018预算编制内容
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		必要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、对个人和家庭的补助支出		2018年1月		2018年12月
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：克州文联

项目名称	群众人员补助经费	项目属性		新增项目☑延续项目□
主管部门	项目实施单位	项目实施单位		克州文联
项目起止时间	2018年1-12月	项目负责人		阿曼吐尔
项目资金（万元）	资金总额13.4万元
	财政拨款13.4万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	贯彻落实党的文艺工作方针，实施克州关于文艺工作的决策，开展同克州各文艺家协会和各县（市）文学艺术工作者的联系、协调、服务工作，吸取和反映文艺界的情况和意见。
项目概况	深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展群众工作，主要用于阿图什市松他克乡铁热克村开展群众工作，给予补助工作人员生活补助经费。
项目立项情况	项目立项的依据		根据州财政2018预算编制内容
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		必要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、对个人和家庭的补助支出		2018年1月		2018年12月
	2、
	……

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：克州文联

项目名称	帕米尔文学经费	项目属性		新增项目延续项目☑
主管部门	项目实施单位	项目实施单位		克州文联
项目起止时间	2018年1-12月	项目负责人		阿曼吐尔
项目资金（万元）	资金总额10万元
	财政拨款10万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	贯彻落实党的文艺工作方针，实施克州关于文艺工作的决策，开展同克州各文艺家协会和各县（市）文学艺术工作者的联系、协调、服务工作，吸取和反映文艺界的情况和意见。
项目概况	每年帕米尔文学杂志出版4期，汉版与柯文相结合刊物，是克州唯一本面向全国发行文学性季刊，所需出版印刷费、稿费等相关费用。
项目立项情况	项目立项的依据		根据州财政2018预算编制内容
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		必要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、印刷费支出		2018年1月		2018年12月
	2、

财政支出绩效目标申报表

（ 2018年度）

填报单位：克州文联

项目名称	克孜勒苏文学经费	项目属性		新增项目□延续项目□☑
主管部门	项目实施单位	项目实施单位		克州文联
项目起止时间	2018年1-12月	项目负责人		阿曼吐尔
项目资金（万元）	资金总额7.7万元
	财政拨款7.7万元
	自有资金
	经营性收入
	其他收入
	其他
单位职能阐述	贯彻落实党的文艺工作方针，实施克州关于文艺工作的决策，开展同克州各文艺家协会和各县（市）文学艺术工作者的联系、协调、服务工作，吸取和反映文艺界的情况和意见。
项目概况	克孜勒苏文学杂志4期，分维文和柯文版，主要是反映柯尔克孜文学类组合刊物，是全国统一发行综合性刊物，反映克州人民火热生活实践。
项目立项情况	项目立项的依据		根据州财政2018预算编制内容
	项目申报的可行性		可行
	项目申报的必要性		必要
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间		完成时间
	1、印刷费支出		2018年1月		2018年12月
	2、

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、克州文联2018年预算说明.pdf

2、2018年部门预算公开表(文联)(1).xls

克州文联

2018年1月16日

（此件公开发布）

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