2017年度新疆克州畜牧兽医局部门决算公开说明

来源	克州财政局	发布时间	2018-07-14 13:07	阅读	1

第一部分新疆克州畜牧兽医局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

(一)克州畜牧兽医局工作职能

部门主要职能：新疆克州畜牧兽医局主要职能为:贯彻执行国家和自治区关于发展畜牧业的方针政策和法律、法规。拟定克州畜牧业、饲料业、草原保护建设的政策、规划、计划并组织实施。承担提升克州畜产品质量安全水平的责任。指导畜产品质量安全检测和畜产品检验检测体系建设工作。组织实施全州畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的检查、保护和开发利用工作。依法开展种畜禽遗传资源、牧草种子、兽药、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作。指导全州畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作。承担对克州国有牧场的业务指导、服务及协调工作。指导克州畜牧业结构和布局调整，组织标准化生产和规模饲养、指导克州畜牧业社会化服务体系规划和建设。负责拟定动物疫病防控规划并组织实施；负责动物疫情的检测预警、风险评估和重大动物疫情的初步认定并组织扑灭；组织兽医医政和兽药药政检查工作；对畜产品市场监督管理；负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗机构、兽药、兽医医疗器械的登记和审核、审批。承担克州草原监督管理工作。组织草原资源保护、合理开发利用和生态建设工作。指导草原鼠虫害防治和防火工作。推进牧民定居建设。指导全州畜牧业科学研究和新技术推广，组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关。组织协调克州畜牧业对外经济技术合作项目、科技交流及技术引进等涉外工作。拟定畜牧业地方标准组织监督实施。负责克州畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况及经济效益进行检查监督和绩效评价。负责全州畜牧业信息与市场调查工作。承办克州人民政府交办的其他事项。

（二）、克州畜牧兽医局机构设置情况

新疆克州畜牧兽医局下设5个科室，分别是：办公室（纪检监察室）、畜牧科、兽医科、草原科、法规科教科，备注：（有灾害疫病防治中心合并在我单位）。

（三）、年末编制情况和实有人数情况

2017年年末部门编制数 19人（其中行政编14人、工勤编2人、事业编3人）实有人数 18人，其中：在职 18人（行政15人、事业3人），退休17人，合计35人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆克州畜牧兽医局部门决算包括：新疆克州畜牧兽医局部门本级决算

纳入新疆克州畜牧兽医局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆克州畜牧兽医局	行政

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入452.41万元,与上年相比，减少65.78万元，降低12.7%，支出464.38万元,与上年相比，减少83.32万元，降低15.21%，结余92.08万元，与上年相比，减少174.12万元，降低65.4%。减少主要原因是：收入减少主要原因：是上年度财政拨项目资金，在本年度只是执行上年度未完成项目，本年度没有资金拨付，同时由于工作业务量的减少，支出发生减少；年末结转结余资金减少原因是财政盘活资金，收回结转结余资金。

与预算相比情况：2017年度收入预算247.68万元，本年度收入决算数452.41万元，与预算相比增加204.73万元，增长82.66%；2017年度支出预算513.89万元，本年度支出决算数464.38万元，与预算相比减少49.51万元，降低9.63%，增加变化原因是：收入增加是本年度人员工资增加，开展群众工作增大工作量等所致；支出减少是因为本年度个别项目资金未使用，由财政盘活存量资金予以收回。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计452.41万元，其中：财政拨款收入343.64万元，占75.96%，与上年度相比减少169.55万元，降低33.04%；上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%，；其他收入108.78万元，占24.04%。变化的主要原因是：上年度财政拨项目资金，在本年度只是执行上年度未完成项目，没有资金拨付，同时上级补助收入、事业收入与上年度相比没有发生，全额减少；其他收入主要是自治区拨入畜牧业抗灾资金40万元、自治区拨入农业科技推广经费35万元、群众工作经费20.12万元、绩效等13.66万元。

与预算相比情况：2017年度收入预算247.68万元，本年度收入决算数452.41万元，与预算相比增加204.73万元，增长82.66%；增加变化原因是，因人员工资增加、工作业务量增加而使得财政拨款增加；其他收入主要是：自治区拨入畜牧业抗灾资金40万元、自治区拨入农业科技推广经费35万元、群众工作经费20.12万元、绩效等13.66万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计464.38万元，其中：基本支出337.79万元，占72.74%，项目支出126.59万元，占27.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。变化的主要原因是：基本支出增加，因为本年度群众工作经费比上年增加，人员经费及工资比上年增加。项目支出减少，因为以前年度项目延续本年度已经完成，后续支出减少。

与预算相比情况：2017年度支出预算513.89万元，本年度支出决算数464.38万元，与预算相比减少49.51万元，降低9.63%。支出减少是因为本年度个别项目资金未使用，由财政盘活存量资金予以收回。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入343.64万元，与上年相比，减少169.55万元，降低33.04%。减少的主要原因是：上年度财政拨项目资金比本年度多，在本年度只是执行上年度未完成项目。财政拨款支出447.68万元，与上年相比减少84.54万元，降低15.88%。其中：基本支出321.09万元，项目支出126.59万元。增减变化的主要原因是：基本支出与上年相比增加22.63万元，本年度工作业务内容增加而增加支出；项目支出减少105.95万元，上年度项目在本年度陆续结束，支出发生减少。财政拨款结转结余0.00万元，与上年相比，减少266.21万元，降低100%。增减变化的主要原因是：本年度财政盘活存量资金162.16万元，收回末使用结转结余。

与预算相比情况：2017年度财政拨款收入预算247.69万元，本年财政拨款收入343.64万元，与预算相比，增加95.95万元，增长38.73%，增加原因是因人员工资增加、群众工作经费增加、工作业务量增加而使得财政拨款增加。2017年度财政拨款支出预算513.89万元，本年财政拨款支出447.68万元，与预算相比，减少66.21万元，降低12.88%，减少原因是今年项目经费支出比上年减少66.21万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出447.68万元。与上年相比，减少84.54万元，降低15.88%。减少的主要原因是：基本支出与上年相比减少，人员工资、经费比上年都有所减少。其中：按功能分类科目，2050201学前教育支出2.6万元，2110804退牧还草工程建设支出15.26万元，2080505机关事业单位基本养老保险支出27.32万元，2130101行政运行支出291.17万元，2130108病虫害控制支出11.56万元，2130119防灾救灾支出0.67万元，2130135农业资源保护修护与利用支出69.1万元，2130199其他农业支出30万元。按经济分类科目，工资福利支出206.42万元，商品和服务支出145.4万元，对个人和家庭的补助77.66万元,其他资本性支出18.21万元。

与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出预算513.89万元，本年度一般公共预算财政拨款支出447.68万元，与预算相比，减少66.21万元，降低12.88%，减少原因是今年项目经费比上年减少。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度没有政府性基金预算收支。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：2017年度没有政府性基金预算收支。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余92.08万元。与上年相比，减少174.12万元，降低65.41%。

其中财政拨款结转结余0.00万元。与上年相比，减少266.21万元，降低100%。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算30.78万元，比上年增加15.82万元，增长105.71%，增加原因是本年我单位购买了一辆皮卡车。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出29.85万元，占96.98%，比上年增加21.49万元，增长256.96%，增加原因是本年购买一辆皮卡车，因车辆增加油费也比上年增加。公务接待费支出0.93万元，占3.01%，比上年减少5.67万元，降低85.91%，减少原因是单位严格执行公务接待制度，按照接待标准执行，接待费用较上年大幅度减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州畜牧兽医局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费29.85万元,其中，公务用车购置17.43万元，公务用车运行维护费12.42万元。主要用于加油、保险、审验、维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为4辆。

公务接待费0.93万元。具体是：国内公务接待支出0.93万元，主要是上级单位检查工作业务接待。新疆克州畜牧兽医局内公务接待10批次，60人次。

与预算相比情况：2017年度“三公”经费预算34.75万元，本年度“三公”经费支出30.78万元，减少3.57万元，降低10.41%。减少原因是单位严格执行公务接待制度，按照接待标准执行，接待费用较上年大幅度减少。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆克州畜牧兽医局机关运行经费支出37.01万元，比上年增加19.97万元，增长117.19%，主要原因是：本单位今年购买了一辆皮卡车，由于车辆增加，车辆运行费也有所增加。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

克州畜牧兽医局政府采购计划22.03万元，其中：政府采购货物支出15.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.81万元；实际采购22.03万元，其中：政府采购货物支出15.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.81万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计236.42万元，其中：流动资产92.21万元，固定资产144.21万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆4辆，价值89.97万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值54.23万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州畜牧兽医局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算0万元，项目支出决算126.59万元。

1、退牧还草经费项目：上年度财政拨款结转结余15.26万元，本年度财政拨款0万元，项目支出15.26万元，主要用于该项目开展工作检查、监督、指导等费用，及拨付县市开展专项业务工作；该项目本年度实施完毕，年末结转结余0万元。

2、动物防疫经费项目：上年度财政拨款结转结余11.27万元，本年度财政拨款0.29万元，项目支出11.56万元，主要用于该项目工作资料印刷、项目检查费用、公务车运行维护等；该项目本年度实施完毕，年末结转结余0万元。

3、动物防灾救灾资金项目：该项目为本年度新增项目，本年度财政拨款0.66万元，项目支出0.66万元，主要用于开展工作监查督导差旅费用，年末结转结余0万元。

4、草原奖补资金项目：上年度结转结余69.04万元，本年度拨款0万元，项目支出69.04万元，主要用于该项目开展专项业务工作三县一市草原奖补政策、具体操作培训，对县市专项业务工作检查监督，及公务车运行维护；该项目本年度实施完毕，年末结转结余0万元。

5、肉牛、肉羊冻精经费项目：该项目为本年度新增项目，本年度财政拨款30万元，项目支出30万元，主要用于拨付县市畜牧兽医局进行专项业务工作支出；年末结转结余0万元。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）01（项）：指教育支出普通教育学前教育。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。213（类）01（款）01（项）：指行政运行。211（类）08（款）04（项）：指退牧还草工程建设。213（类）01（款）08（项）：指病虫害控制。213（类）01（款）10（项）：指执法监管。213（类）01（款）19（项）：指防灾救灾。213（类）01（款）35（项）：农业资源保护修复与利用。213（类）01（款）99（项）：指农林业支出农业其他农业支出。

其他有关说明内容：无其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》