目 录

第一部分克州林管站概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、克州林管站决算单位构成

第二部分 克州林管站决算情况说明

一、克州林管站收支总体情况

（一）克州林管站收入支出决算总体情况说明

（二）克州林管站收入总体情况说明

（三）克州林管站支出总体情况说明

二、克州林管站财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、克州林管站结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）克州林管站项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 克州林管站决算报表

一、报表封面

二、克州林管站收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、克州林管站决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《克州林管站决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 克州林管站单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

1．主要职能。

1、拟定上级有关林业工作站政策、法规、制定的组织实施方案，并监督执行。

2、组织编制全州乡（镇）林业工作站建设发展规划和年度计划，并组织落实负责乡（镇）林业站培训工作的宏观和协调，负责乡（镇）林业站开发多种经营，业务咨询和技术服务工作。

3、指导基层林业站建设工作，配合有关克州林管站监督建站专项经费的使用，配合有关克州林管站开展集体林区生态建设，组织指导基层林业站建设的检查验收工作。

4、配合州林业局，管理与指导集体林区的森林资源，林政管理，抓好改造节柴工作。指导和协调基层林业工作站抓好森林防火，病虫害防治，野生动植物保护工作。负责指导乡村集体林场工作的指导与宏观管理。

5、负责指导基层林业工作的精神文明建设工作。

6、协助州林业局负责管理全州林木种苗行业，负责编制全州种苗发展规划。负责林木良种繁育及种苗重点工程项目管理。负责全州林木良种的审认定工作。

7、协助州林业局配合自治州林业局制定全州林业科技发展规划和计划，会同有关克州林管站组织重大科研项目攻关和科研成果的推广应用、组织指导全州林业行业培训和工人考核职称评审工作。

8、协助林业局配合自治州林业局负责管理全州林业重点工程的组织实施，负责林业重点工程的规划设计、组织施工、工程监理、检查验收、工程档案建立、工程信息调度、工程专项资金监督工作，工程信息调度工程专项资金监督工作。

2．机构设置情况

克州林管站机构规格相当于副县级单位、下面有四个科室：办公室，工程管理科（工程管理中心），林业技术推广科（克州林学会、林业技术推广中心）和林业调查规划设计科（自治州林业调查规划设计队）。

3.年末编制情况：克州编委核准年末编制数为27名。

4.实有人数情况：实有人数情况：克州林管站于1967年正式成立，副县级，全额事业单位，年初实有人数为25个，年末实有25人。其中六月份一个人调出，一个人调入本单位。

二、克州林管站决算单位构成。

从决算单位构成看，克州林管站克州林管站决算包括：克州林管站克州林管站本级决算、无所属单位决算。

纳入克州林管站2017年克州林管站决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 克州林管站决算情况说明

一、克州林管站收支总体情况

（一）克州林管站收入支出决算总体情况说明

2017年度收入433.08万元,与上年相比，增加32.16万元，增长8.02%，支出389.67万元,与上年相比，减少22.99万元，降低5.57%，结余61.21万元，与上年相比，增加53.05万元，增长650.12%。增减变化主要原因是：本年较2016年收入增加的原因群众工作经费增加了22.7万元，项目资金也到位晚一点，没完成实施等。（2007年财政拨了2个项目，1、10万元无花果项目，2、20万元大果沙棘栽培项目。）

与预算相比情况：我站2017年年初预算收入指标为339.92万元,决算数为433.08万元，增加93.17万元，增长27.41%。增加原因：3月事业单位工资调资，今年财政为群众工作经费增加22.7万元，增加项目资金（1、10万元无花果项目，2、20万元大果沙棘栽培项目）。

其他有关说明内容。无

（二）克州林管站收入总体情况说明

本年收入合计433.08万元，其中：财政拨款收入338.68万元，占78.2%；上级补助收入80万元，占18.47%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入14.4万元，占3.31%。增减变化的主要原因是：群众工作经费增加22.7万元，决算数中上级补助收入80万元（林业局拨的防沙治沙项目65万，援疆资金5万，北山实验基地建设补助款10万元），其他收入决算数为14.4万元（职工2016年绩效工资）。

与预算相比情况：我站2017年年初预算收入指标为339.92万元,决算数为433.08万元,增加93.17万元，增长27.41%。增加原因：3月事业单位工资调资，今年财政为群众工作经费增加了22.7万元，增加项目资金（1、10万元无花果项目，2、20万元大果沙棘栽培项目）。

其他有关说明内容。无

（三）克州林管站支出总体情况说明

本年支出合计389.67万元，其中：基本支出379.19万元，占97.31%；项目支出10.47万元，占2.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：决算数中上级补助收入80万元（林业局拨的防沙治沙项目65万，援疆资金5万，北山实验基地建设补助款10万元），其他收入年初预算数为14.4万元（职工2016年绩效工资）。

与预算相比情况：我站2017年年初预算收入指标为348.08万元,决算数为389.67万元，比预算增加41.6万元，增长11.95%。增加原因：一是工资变动；二是我站群众工作经费；三是支付社保局职业年金；四是开展项目经费支出。

其他有关说明内容。无

二、克州林管站财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入338.67万元，与上年相比，减少13.2万元，降低3.76%。增减变化的主要原因是：今年财政部发没有工资福利，项目经费有所减少。财政拨款支出347.88万元，与上年相比，减少1.03万元，降低0.3%。其中：基本支出336.37万元，项目支出10.47万元。主要原因是：没多变化。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少8.15万元，降低100%。主要原因是：财政拨款收入余额年底财政局收回。

与预算相比情况：我单位2017年年初预算收入指标为:306.12万元,决算财政拨款收入为338.68万元，增加32.56万元，增长10.64%。原因今年群众工作经费增加了。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出346.84万元。与上年相比，减少1.03万元，降低0.2%。增减变化的主要原因是：今年项目不多。其中：按功能分类科目，2050201学前教育5.2万元，2060404科技成果转化与扩散支出9.35万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.4万元，2130204林业事业机构支出297.77万元。2130299其他林业支出1.13万元。按经济分类科目，工资福利支出249.76万元，商品和服务支出44.18万元，对家庭和个人补助支出52.28万元，其他资本性支出0.63万元。

与预算相比情况：我单位2017年年初预算支出指标314.28万元,决算财政拨款支出为346.84万元。增加32.57万元，增长10.36%。今年群众工作经费增加了。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比0万元，

预算决算0万元无对比情况。

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比， 0万元，其中：按功能分类科目，支出0万元，按经济分类科目，支出0万元。

预算决算0万元，无对比情况。

其他有关说明内容。无

三、克州林管站结转结余情况

年末结转结余61.21万元。与上年相比，增加53.05万元，增长650.12%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加8.16万元，增长100%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.54万元，比上年减少2.53万元，降低35.81%，减少原因是主要是今年群众工作任务重，用车量底。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，占100%，比上年减少2.51万元，降低35.81%，减少原因是主要是今年厉行节约 所以公务用车运行维护费有所减少，主要用在加油，维修；公务接待费支出0万元，占0%，比上年0万元，

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4.54万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.54万元。主要用于主要是今年群众工作任务重，用车量底等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是……等。本单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况主要是今年群众工作任务重，用车量底。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州林管站单位机关运行经费支出34.33万元，与上年相比减少4.4万元，降低11.36%，主要原因是压减公用经费，包括压减“三公”经费、办公经费.

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

克州林管站政府采购计划28.3万元，其中：政府采购货物支出11.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.5万元；实际采购18.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.14万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计357.25万元，其中：流动资产70.58万元，固定资产286.66万元，其中：房屋469（平方米，主要在北山实验基地的值班室，卫生间，库房，冷库），价值47.41万元，共有车辆3辆，价值49.85万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：皮卡材料专用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值189.39万元。

其他有关说明内容。无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）克州林管站项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本克州林管站单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算10.47万元。年末本克州林管站单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.小浆果沙棘示范园项目（2017年11月到位20万元）

完成了项目资金20万元的克州—小浆果沙棘示范园项目申报工作，此项目被自治州农业局立项，正在实施，今年实施9.35万元，这项项目2018年完成。

2.无花果栽培技术推广项目（2017年10月拨入10万元）

完成了项目资金10万元无花果栽培技术推广项目申报工作，此项目被自治区林业厅立项，正在实施，因资金到位晚没发完成此项项目，今年只完成1.12万元，准备2018年完成这项项目。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管克州林管站和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）02（款）04（项）：指林业事业机构205（类）02（款）01（项）：学前教育支出支出，206（类）04（款）04（项）：科学技术科技成果转化支出，208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出， 213（类）02（款）99（项）：其他林业支出。

其他有关说明内容。

第四部分 克州林管站决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《克州林管站决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：2017年度新疆克州林管站一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

新疆克州林业工作管理站.XLS

克州林管站

2018年7月1日