目 录

第一部分 克州人社局部门概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、克州人社局基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

2017年克州人力资源和社会保障局财务工作在自治州财政局领导及相关科室的正确领导、配合下、在自治州人力资源和社会保障局领导的大力支持下，圆满地完成了一年的各项工作任务，现将2017年部门决算报表做如下说明及分析：

1．主要职能：克州人力资源和社会保障局主要承担全州培训、就业再就业、公务员招录、职称评定和劳动监察、劳动争议仲裁、医疗保险、社会保险以及职业技能鉴定等工作职责。

2．机构设置情况：克州人力资源和社会保障局为行政单位，全局内设科室25个，即：办公室、规划财务科、就业促进科、军队干部转业管理科、专业技术人员管理科、事业单位管理科、养老失业保险科、医疗生育工伤保险科、劳动监察科、城乡居民基本医疗保险科、工资福利科、调解仲裁管理科、监察室、职业技能鉴定中心、人才服务和职业介绍中心、信息中心、考试和劳动能力鉴定办公室、劳动人事仲裁办公室、培训和职称社会化评价中心、劳务输出就业办公室、劳动监察支队、档案管理中心、创业指导服务中心、公务员考核奖励监督科、公务员考试录用培训科。机构数本年无变动。

3．年未编制和实有人数情况：

1、本单位实有编制82人，行政编制34人，事业编制48人。行政在职人员年底实有64人，其中正县级2人，副县级2人，副县调2人，正科级22人，主任科员5人，副主任科员7人，科员19人，工人5人。

2、事业在职人员年底实有8人，其中中级职称1人，管理岗位副科级职务3人，管理岗位科员 3人，工人高级职称1人。

3、2017年2月调入1人，4月调出1人， 6月调入1人，2月退休1人，7月退休1人，截止2017年12月本单位实有行政在职人数64人，事业在职人数8人，合计在职人数72人。

二、克州人社局部门决算单位构成。

从决算单位构成看，克州人社局部门决算为单位部门本级决算，无所属单位决算。

纳入克州人社局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、克州人社局部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度克州人社局收入1844.87万元,与上年相比，减少292.38万元，降低13.68%，支出1932.87万元,与上年相比，减少670.18万元，降低25.75%，结余189.99万元，与上年相比，减少87.999万元，降低31.66%。减少变动主要原因是：2017年人员减少，考试数量减少，经费减少，业务量减少。

与预算相比情况：2017年收入年初预算为273.18万元，决算与预算相比增加81.58万元，增长29.86%，预算支出为273.18万元，决算与预算相比增加71.85，增长26.3%。原因是本年人员调资，工资增加，收入支出数加大。

其他有关说明内容无。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1844.87万元，其中：财政拨款收入1730万元，占93.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入114.86万元，占6.23%。增减变化的主要原因是：

（1）公共预算财政拨款增减原因是：考试种类减少，人员安排减少，退休2人，单位预算核减所致。

（2）其他收入增加原因是：本年度其他收入主要为自治区人社厅补助考试经费，州财政局拨付单位综合治理奖励金、精神文明奖励金、绩效考核工资及群众工作组工作经费、生活补助费等资金，横向收入增加致使其他收入加大。

与预算相比情况：2017年收入年初预算为273.18万元，决算与预算相比增加81.58万元，增长29.86%，原因是本年人员调资，单位横向拨款增加，收入数加大。

其他有关说明内容无。

（三）克州人社局部门支出总体情况说明

本年支出合计1932.87万元，其中：基本支出1328.99万元，占68.76%；项目支出603.88万元，占31.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：

（1）人员经费支出增长是因为人员增资所致。

（2）日常公用经费等支出减少是因为本年度决算数据中将群众工作人员生活补助费从日常公用经费中调整到人员经费核算导致的下降。

与预算相比情况：2017年预算支出为273.18万元，决算与预算相比增加71.85，增长26.3%。原因是本年人员调资，单位横向拨款增加，支出数加大。

其他有关说明内容无。

二、克州人社局部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1730万元，与上年相比，减少364.08万元，降低17.39%。增减变化的主要原因是：2017年因单位工作重心转到农村，工作业务量减少，部分考试安排人员减少，部分支出减少，人员调出、退休、死亡致使单位经费收入减少。财政拨款支出1742.74万元，与上年相比，减少808.72万元，降低31.7%。其中：基本支出1197.74万元，项目支出545万元。增减变化的主要原因是：单位人员调出、退休、死亡致使单位经费支出减少，单位办公楼已竣工使用，楼房费用支出减少，因此2017年单位整体支出减少。财政拨款结转结余28.37万元，与上年相比，减少12.73万元，降低30.97%。增减变化的主要原因是：2016年结余资金在2017年使用，开支增加，致使结余减少。

与预算相比情况：2017年财政拨款收入年初预算1092.17万元，决算与预算相比增加637.83万元，增长58.4%，2017年财政拨款预算支出为1470.16万元，决算与预算相比增加272.58，增长,18.54%。原因是本年人员调资，单位横向拨款增加，支出数加大。

其他有关说明内容无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1742.74万元。与上年相比，减少808.72万元，降低31.7%。增减变化的主要原因是：单位人员调出、退休、死亡致使单位经费支出减少，单位办公楼已竣工使用，楼房费用支出减少，因此2017年单位整体支出减少。其中：按功能分类科目，2011099其他人力资源事务支出545万元，2050201学前教育支出7.8万元，2080101行政运行支出1073万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.33万元，2089901其他社会保障和就业支出7.11万元，2130899其他普惠金融发展支出3.5万元。按经济分类科目，工资福利支出784.83万元，商品和服务支出222.38万元，对个人和家庭的补助支出729.13万元，其他资本性支出6.4万元。

与预算相比情况：2017年财政拨款预算支出为1470.16万元，决算与预算相比增加272.58，增长18.54%。

其他有关说明内容无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算收入。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2016年、2017年度我单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

2017年年末结转结余189.99万元。与上年相比，减少88万元，降低31.66%。

其中财政拨款结转结余28.37万元。与上年相比，减少12.74万元，降低30.99%。

其他有关说明内容无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算33.44万元，比上年减少2.6万元，降低7.2%，减少原因是单位本着厉行节约的原则，减少公务用车、公务接待次数，压缩“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出28.99万元，占86.69%，与上年持平。公务接待费支出4.45万元，占13.31%，比上年减少2.59万元，降低36.89%，减少原因是单位严格执行八项规定，本着厉行节约的原则，减少公务接待次数，压缩公务接待费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。克州人社局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费28.99万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费28.99万元。主要用于单位车辆加油与维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费4.45万元。具体是：国内公务接待支出4.45万元，主要是接待自治区人社厅各调研组、检查组来人、援疆省市来人对接工作、兄弟地州交流经验及县上来人开会、办事等。克州人社局国内公务接待76批次，647人次。

与预算相比情况:

其他有关说明内容:克州人社局严格执行八项规定，本着厉行节约的原则，减少公务接待次数，压缩公务接待费开支。合理安排车辆出行，按照车辆用途实行派车制度，再因下半年人员均在农村开展工作，单位除生活车以外其他车辆全部封停，故使费用有所降低。

五、机关运行经费支出情况

2017年度克州人社局机关运行经费支出228.78万元，比上年减少20.87万元，降低8%，主要原因是单位严格执行财经纪律，严管资金支出，本年度三公经费、会议费、培训费支出下降明显。

其他有关说明内容无。

六、政府采购情况

2017年单位政府采购计划99.01万元，其中：政府采购货物支出52.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.74万元；实际采购99.01万元，其中：政府采购货物支出52.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.74万元。

其他有关说明内容无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3989.04万元，其中：流动资产615.04万元，固定资产1892.12万元，其中：房屋2487.86平方米，价值1475.25万元，共有车辆5辆，价值109.52万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车无）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值235.8万元。

其他有关说明内容：单位新建办公楼已竣工，正在办资产入账手续，在建工程价值1481.87万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，克州人社局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容无。

（三）克州人社局部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算12万元，项目支出决算12万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.克州人社局驻浙江劳务输出办事处工作经费项目

克州人社局驻浙江劳务输出办事处工作经费10万元，主要用于：2017年驻办事处人员来回路费、办公用品购置及来回奔波协调工作车费、住宿费、手机话费、接待费、过年过节慰问费、房屋租赁费、水电费等工作支出。

绩效评价开展情况:

(1)．劳务输出办事处工作经费是国家实施十二五计划的重要内容，也是劳务输出办事处开展此项工作的经济保障。此项工作符合国家政策，属于国家政策优先支持的领域和范围。

(2)．劳务输出办事处工作经费项目的实施对完成劳务输出的各项工作任务起了很大的促进作用，推动了劳务输出事业的发展，为今后的工作开展奠定了基础。

(3)．劳务输出工作经费项目实施可缓解克州人社局工作经费压力，是做好民生工作的重要保证。做好此项目给多个家庭带来欢乐，是一项重要的民生工程。

(4)．劳务输出工作经费项目实施中存在的主要风险是财政资金困难，财力不足，不能及时安排此费用，给工作开展带来诸多不便。为防止此类现象发生，克州应大力发展经济，增加税收收入，保证工作顺利开展。

劳务输出工作经费项目实施后能增加克州地区的就业率，缓解就业压力，让党委、政府放心，顺利完成年初制定的考核目标及考核内容。

2.仲裁工作经费项目

仲裁工作经费：2万元,主要用于仲裁院工作人员下基层办案时资料印刷费、小车加油费、差旅费等支出。

绩效评价开展情况:

（1）．仲裁工作经费是国家实施十二五计划的重要内容，也是仲裁科开展此项工作的经济保障。此项工作符合国家政策，属于国家政策优先支持的领域和范围。

（2）．仲裁工作经费项目的实施对完成仲裁科的各项工作任务起了很大的促进作用，推动了仲裁科各项事业的发展，为今后的工作开展奠定了基础。

（3）．仲裁工作经费项目实施可缓解克州人社局工作经费压力，是做好民生工作的重要保证。做好此项目可稳定当地社会治安，给多个家庭带来欢乐，是一项重要的民生工程。

（4）．仲裁工作经费项目实施中存在的主要风险是财政资金困难，财力不足，不能及时安排此费用，给工作开展带来诸多不便。为防止此类现象发生，克州应大力发展经济，增加税收收入，保证工作顺利开展。

仲裁工作经费项目实施后能增加克州地区的社会稳定，缓解劳动纠纷压力，让党委、政府放心，顺利完成年初制定的考核目标及考核内容。

其他有关说明内容无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2011099：指其他人力资源事务支出，主要核算招募的三支一扶大学生工资、社保补贴费用支出。2050201：指学前教育支出，主要核算支教人员生活补助费支出。2080101：指单位行政运行支出，主要核算单位收入支出总体情况。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要核算单位养老保险缴费情况。2089901：指其他社会保障和就业支出，主要核算企业军转干部各类补贴费用及单位新楼各项费用支出情况。2130899：指其他普惠金融发展支出，主要核算就业工作各项费用支出情况。

其他有关说明内容无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件：2017年度克州人社局一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xls

新疆克州人力资源和社会保障局.XLS