第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州价格监督检查局年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州价格监督检查局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算150.72万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余。

支出预算包括：一般公共服务。

二、关于克州价格监督检查局2017年收入预算情况说明

克州价格监督检查局收入预算150.72万元，其中：

一般公共预算141.58万元，占93.94%，比上年减少28.25万元，减少原因为：养老并轨，退休人员工资移交社保局发放；调出人员等原因减少。

政府性基金预算0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：未安排使用。

单位上年结余（包括国库支付中心额度结余）9.14万元，占6.06%，比上年减少0.36万元，降低3.79%，主要原因是：2015年年底自治区拨付价格监测经费于2016年支出，所以结余资金预算有所减少。

三、关于克州价格监督检查局2017年支出预算情况说明

克州价格监督检查局2017年支出预算150.72万元，其中：基本支出137.81万元，占91.43%，比上年减少27.02万元，主要原因是：养老并轨，退休人员工资移交社保局发放。

项目支12.91万元，占8.57%，比上年减少1.59万元，主要原因是：2015年年底自治区拨付价格监测经费于2016年支出，所以结余资金预算有所减少。

四、关于克州价格监督检查局2017年财政拨款收支预

算情总体说明

2017年财政拨款收支总预算141.58万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出141.58万元，主要用于在职及退休人员的工资福利、社会保障（含养老保险和职业年金）支出、单位运行支出等。

五、关于克州价格监督检查局2017年一般公共预算当

年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州价格监督检查局2017年一般公共预算拨款基本支出136.58万元，比上年执行数减少10.88万元，下降7.38%。主要原因是：养老并轨，退休人员工资移交社保局发放；调出人员等原因减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务201（类）141.58万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务201（类）财政事务04（款）物价管理08（项）：2017年预算数为141.58万元。比上年执行数减少18.13万元，下降11.35%，2017年预算减少主要原因是：养老并轨，退休人员工资移交社保局发放,人员调出等原因减少。

六、关于克州价格监督检查局2017年一般公共预算基

本支出情况说明

克州价格监督检查局2017年一般公共预算基本支出 136.58万元，其中：人员经费126.06万元，主要包括：基本工资39.07万元、津贴补贴49.09万元、奖金3.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.99万元、其他社会保障缴费6.98万元、住房公积金9.39万元、其他工资福利支出、退休费1.54万元、奖励金0.01万元、采暖费1.74万元等。

公用经费10.52万元，主要包括：办公费2万元、电费1万元、邮电费1万、差旅费1.50万元、公务接待费1.50万元、工会经费0.54万元、福利费0.97万元、公务用车运行维护费1.50万元，维修费0.54万元等。

七、关于克州价格监督检查局2017年项目支出情况说明

项目名称：专项业务费

设立的政策依据：根据价格监督检查职能需求

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州价格监督检查局

资金分配情况：主要用于依法受理对县（市）物价检查机构的行政复议案件，负责对县（市）价格检查机构行政执法的监督工作，受理价格举报和申诉工作。

资金执行时间：2017年全年

八、关于克州价格监督检查局2017年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

克州价格监督检查局2017年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费2.50万元，公务接待费1.50万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费0万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是：与上年持平；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：与上年持平。

九、关于克州价格监督检查局2017年政府性基金预算

拨款情况说明

克州价格监督检查局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州价格监督检查局本级的1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关机关运行经费财政拨款预算10.52万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.28%。主要原因是：压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2017年，克州价格监督检查局政府采购预算4.5万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.5万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州价格监督检查局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值 0 万元。

2.车辆1辆，价值21.62万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.62万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0.62万元。

4.其他资产价值7.81万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额5万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州价格监督检查局

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、克州价格监督检查局2017年预算公开.pdf

      2、克州价格监督局2017年部门预算公开表.xlsx

（此件公开发布）

克州价格监督检查局

2017 年 1 月 18日