第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州交通运输局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州交通运输局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算508.03万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：交通运输支出。

二、关于克州交通运输局2017年收入预算情况说明

克州交通运输局部门收入预算508.03万元，其中：

一般公共预算445.7万元，占87.7%，比上年减少90万元，主要原因是人员工资和经费减少；

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）62.33万元，占12.3%，比上年增加62.33万元，主要原因是丝绸之路经济带规划还未批复，此项经费结余未支出。

三、关于克州交通运输局2017年支出预算情况说明

克州交通运输局2017年支出预算508.03万元，其中：

基本支出378.81万元，占74.56%，比上年减少86.89万元，主要原因是2017年退休人员工资在社保发放，只有南疆工作津贴、独生子女奖励金及交通费在单位发放。

项目支出129.22万元，占25.44%，比上年增加59.22万元，主要原因是包含上年结余资金。

四、关于克州交通运输局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算445.7万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出445.7万元，主要用于在职及退休人员工资福利、社会保障、群众工作等支出。

五、关于克州交通运输局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州交通运输局2017年一般公共预算拨款基本支出375.7万元，比上年执行数减少90万元，下降19.3%。主要原因是：退休人员工资和经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（214类）支出445.7万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（214类）财政事务（01款）行政运行（01项）:2017年预算数为445.7万元，比上年执行数减少90万元，下降16.8%，主要原因是：2017年退休人员工资在社保发放，只有南疆工作津贴、独生子女奖励金及交通费在单位发放。

六、关于克州交通运输局2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州交通运输局2017年一般公共预算基本支出375.7万元， 其中：人员经费336.57万元，主要包括：基本工资93.1万元、津贴补贴125.71万元、奖金8.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.03万元、社会保障缴费22.8万元、住房公积金23.27万元、退休费14.92万元、生活补助3.53万元、奖励金1.43万元、采暖补贴6.76万元。。

公用经费39.13万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1万元、水费0.4万元、电费0.8万元、会议费0.3万元、邮电费3万元、培训费1万元、取暖费3.04万元、差旅费3万元、维修（护）费2.4万元、公务接待费5万元、劳务费0.5万元、工会经费1.32万元、福利费2.37万元、公务用车运行维护费9万元、办公设备购置3万元。

七、关于克州交通运输局2017年项目支出情况说明

项目名称：项目管理及检查经费

设立的政策依据：根据2017年农村公路建设项目工作计划安排。

预算安排规模：70万元

项目承担单位：克州交通运输局

资金分配情况：办公费15万元、邮电费1.8万元、差旅费28万元、维修（护）费2.4万元、会议费2.5万元、培训费3万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出2.3万元。

资金执行时间：2017年1月-12月

八、关于克州交通运输局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州交通运输局2017年“三公”经费财政拨款预算数为14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9万元，公务接待费5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是：与上年持平；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：与上年持平。

九、关于克州交通运输局2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州交通运输局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州交通运输局本级1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算39.13万元，比上年预算减少9.79万元，下降14.78%。主要原因是人员减少相应行政机关运行公用经费减少。

（二）政府采购情况

2017年，克州交通运输局及下属单位政府采购预算38.4万元，其中：政府采购货物预算7.8万元，政府采购工程预算8.4万元，政府采购服务预算22.2万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州交通运输局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋3058.08平方米，价值716.01万元。

2.车辆6辆，价值204.81万元；其中：一般公务用车3辆，价值101.97万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3 辆，价值102.84万元。

3.办公家具价值14.98万元。

4.其他资产价值320.6万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额70万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（ 2017年度）

填报单位：克州交通运输局

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1、克州交通运输局2017年.pdf

      2、2017年部门预算公开表交通运输局.xlsx

（此件公开发布）

克州交通运输局

2017年1月16日