第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年年部门预算情况说明

一、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算127.59万元。

收入预算包括：一般公共预算124.18万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）3.4万元。

支出预算包括：一般公共服务支出127.59万元。

二、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2017年收入预算情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门收入预算127.59万元，其中：

一般公共预算124.18万元，占97.33%，比上年增加3.01万元，主要原因是单位新增1人，其工资及公用经费分别有所增加；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是全年无政府性资金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）3.4万元，占2.67%，比上年增加3.40万元，主要原因是单位上年没有结余。

三、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2017年支出预算情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2017年支出预算127.59万元，其中：

基本支出114.09万元，占89.42%，比上年增加6.42万元，主要原因是单位新增1人，其工资及公用经费分别有所增加。

项目支出13.5万元，占10.58%，比上年增加或减少0万元。

四、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算124.18万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2017年一般公共预算拨款基本支出110.68万元，比上年执行数减少26.37万元，下降19.24%。主要原因是：退休人员退休费按照规定由社保局统一发放，其他对个人和家庭的补助支出科目和其他商品和服务支出科目均取消。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）124.18万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201类）财政事务（29款）行政运行（01项）:2017年预算数为124.18万元，比上年执行数减少10.55万元，下降7.83%，主要原因是：退休人员退休费按照规定由社保局统一发放，不再由单位发放，其他对个人和家庭的补助支出科目和其他商品和服务支出科目均取消。

六、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2017年一般公共预算基本支出情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2017年一般公共预算基本支出110.68万元， 其中：

人员经费97.28万元，主要包括：基本工资27.27万元、津贴补贴39.82万元、奖金2.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.19万元、住房公积金7.06万元、退休费1.23万元、生活补助0.44万元、奖励金0.19万元、采暖补贴1.52万元、社会保障费5.28万元等。

公用经费13.40万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费0.7万元、邮电费0.6万元、差旅费3万元、会议费0.4万元、公务接待费2万元、工会经费0.39万元、福利费0.71万元、公务用车运行维护费1万元、办公设备购置2.5万元、培训费0.4万元等。

七、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2017年项目支出情况说明

1、项目名称：少工委工作经费

设立的政策依据：少工委是加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导，推动少先队理论工作研究的指导与发展，每年定期开展少工委工作会议，培训全州少先队辅导员及日常管理工作，为单位延续性项目。

预算安排规模：1.5万元

项目承担单位：克州团委

资金分配情况：公务用车运行维护费5000元，其他商品和服务支出10000元

资金执行时间：2017年全年

2、项目名称：西部计划志愿者工作经费

设立的政策依据：西部计划大学生志愿者计划是由2003年团中央开展的志愿西部、发展西部的一项计划，为加强西部计划大学生志愿者的统一管理，每年定期为他们租房、交暖气费、定期开展各类活动、培训和慰问，日常工作的开支。为单位延续性项目。

预算安排规模：8万元

项目承担单位：克州团委

资金分配情况：水费2000元，电费4000元，取暖费5000元，物业管理费8000元，会议费2000元，培训费4000元，公务接待费4000元，办公用品及设备采购1600元，其他商品和服务支出49400元。

资金执行时间：2017年全年

3、项目名称：青年联合会工作经费

设立的政策依据：青年联合会是引导全州青年积极健康参与社会生活，努力为全州各族各界青年健康成长服务，每年定期开展各项活动，用于日常办公及开展调研。为单位延续性项目。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：克州团委

资金分配情况：其中公务接待费5000元，其他商品和服务支出15000元。

资金执行时间：2017年全年

4、项目名称：流动图书车经费

设立的政策依据：流动图书车工程是自治区团委统一开展的一项重大惠民工程，每年定期开展科技播火三下乡活动和科技播火专家行活动，同时每年定期购买图书，方便农牧民青少年阅读，普及科技知识。加为单位延续性项目。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：克州团委

资金分配情况：其中公务用车维护10000元，其他商品和服务支出10000元。

资金执行时间：2017年全年

八、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2017年“三公”经费财政拨款预算数为5.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费2.9万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是全年未安排预算；公务用车购置费为0万元，未全年安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是进一步加强三公经费的管理，与上年持平；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是进一步加强三公经费的管理，与上年持平。

九、关于共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2017年政府性基金预算拨款情况说明

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.4万元，比上年预算减少0.7万元，下降4.96%。主要原因是减少其他商品和服务支出2万元，因单位增加1人，其公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2017年，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门及下属单位政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值 0万元。

2.车辆1辆，价值17.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.98万元；执法执勤用车 0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值9.05万元。

4.其他资产价值4.24万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额13.5万元。

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州团委

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州团委

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州团委

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州团委

……

（五）其他需说明的事项

……

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：克州团委2017年部门预算公开表.xls
          克州团委2017年预算公开.pdf

共青团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会

2017年1月24日