第三部分 2017年克州经信委预算情况说明

2017年克州经信委预算情况说明

一、关于克州经信委2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州经信委2017年所有收入和支出均纳入克州经信委预算管理。收支总预算819.23万元。

收入预算包括：一般公共预算517.21万元、 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）302.02万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出819.23万元。

二、关于克州经信委2017年收入预算情况说明

克州经信委收入预算819.23万元，其中：

一般公共预算517.21万元，占63.13%，比上年减少216.19万元，主要原因是无推动重大工业专项经费，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）302.02万元，占36.87%，比上年增加302.02万元，主要原因是煤炭专项经费的增加。

三、关于克州经信委单位2017年支出预算情况说明

克州经信委单位2017年支出预算819.23万元，其中：

基本支出515.49万元，占62.92%，比上年减少213.01万元，主要原因是退休人员的工资转到社保局。

项目支出303.74万元，占37.08%，比上年增加298.84万元，主要原因是煤炭专项的支出。

四、关于克州经信委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 517.21万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出517.21万元，主要用于一般公共服务支出。

五、关于克州经信委2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州经信委2017年一般公共预算拨款基本支出512.01万元，比上年预算数减少216.49万元，下降29.72%。主要原因是：退休人员的工资转到社保局。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务201（类）512.01万元，占98.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）301（款）01（项）:2017年预算数为517.21万元，比上年预算数减少216.19万元，减少29.48%，主要原因是：退休人员的工资转到社保局。

六、关于克州经信委2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州经信委2017年一般公共预算基本支出512.01万元， 其中：

人员经费456.47万元，主要包括：基本工资119.67万元、津贴补贴150.38万元、奖金11.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.25万元、其他社会保障缴费万元39.57万元、住房公积金28.82万元、离休费10.11万元、退休费40.04万元、生活补助2.66万元、奖励金1.5万元、采暖补贴12.18万元、其他对个人和家庭的补助0元。

公用经费46.54万元，主要包括：办公费5万元、取暖费3.5万元、劳务费2万元、公务接待费3万元、工会经费1.66万元、福利费2.98万元、水费0.5万元、维修费0.5万元、物业管理费0.4万元、邮电费4万元、差旅费3.4万元、公务用车运行维护费8.8万元、办公用品及设备购置12万元。

七、关于克州经信委2017年项目支出情况说明

1、项目名称：农机精简厂退休费、取暖费和一建3人的医保

设立的政策依据：新人社发[2017]43号文件规定

预算安排规模：5.2万元

项目承担单位：克州经信委

资金分配情况：退休费3.51万元；取暖费：0.14万元；医保：1.55万元

资金执行时间：2016年

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：工资：2900元/月；医保450元/人/月

补贴范围：企业退休3人

补贴方式：转账支票

发放程序：按月发放或缴纳

受益人群和社会效益：阿不拉·阿吉；李六恒；马菁明

八、关于克州经信委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州经信委2017年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费3万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加0万元，主要原因是群众工作往返次数增多；公务接待费增加0万元，主要原因是做群众工作的同时业务没有放松，招商引资力度不减。

九、关于克州经信委2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州经信委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算46.54万元，比上年预算增加3.38万元，增加7.26%。主要原因是招商引资活动增加。

（二）政府采购情况

2017年， 克州经信委及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算5.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元。

2017年度本克州经信委面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州经信委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1522平方米，价值51.39万元。

2.车辆3辆，价值77.8万元；其中：一般公务用车2辆，价值40.33万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值37.47万元。

3.办公家具价值69.02万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年克州经信委预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额5.2万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位：克州经信委

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：克州经信委支出预算的组成部分，是自治区本级克州经信委为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级克州经信委用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各克州经信委的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2017年经信委部门预算公开表.xlsx
          克州经信委2017年预算公开.pdf

克州经信委

2017年1 月20 日

（此件公开发布）