克孜勒苏柯尔克孜自治州行政服务中心部门单位2017年部门预算公开

目录

第一部分 克州行政服务中心部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于克州行政服务中心部门2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州行政服务中心部门2017年收入预算情况说明

三、关于克州行政服务中心部门2017年支出预算情况说明

四、关于克州行政服务中心部门2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州行政服务中心部门2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州行政服务中心部门2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州行政服务中心部门2017年项目支出情况说明

八、关于克州行政服务中心部门2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州行政服务中心部门2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州行政服务中心部门单位概况

　 一、主要职能

一是负责组织具有行政审批事项的单位入驻克州行政服务中心；负责确定行政服务中心入驻单位行政审批事项。

二是负责具体开展行政审批的综合协调、监督管理。

三是负责入驻克州行政服务中心各单位人员的管理、培训、考核工作；负责解决行政审批相关工作问题。

四是负责行政审批服务综合工作；负责行政审批工作信息的收集、汇总、编报工作；负责组织行政审批服务相关工作专题调研，提出有针对性、操作性强的工作方案。

五是负责行政审批工作技术平台搭建、管理、维护、升级；负责各项行政审批服务工作档案管理。

六是承办克州人民政府依法行政有关事项。　

二、机构设置及人员情况

克州行政服务中心无下属预算单位，下设 3个处室，分别是：综合管理科、技术保障科、效能督查科。

克州行政服务中心编制数11，实有人数10人，其中：在职10人，增加2人，减少 1人；退休0人，增加或减少 0人；离休 0人，增加或减少 0人。

第二部分 2017年部门预算公开表

具体情况详见附件

第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州行政服务中心部门2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州行政服务中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算149.15万元。

收入预算包括：一般公共预算149.15万元。

支出预算包括：一般公共服务支出149.15万元。

二、关于克州行政服务中心部门2017年收入预算情况说明

克州行政服务中心收入预算136.34万元，上年结余12.81，其中：

一般公共预算136.34万元，占100%，比上年增加9.4万元，主要原因是单位人员增加导致公用经费、工资、社保等同时增加 ；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算；

三、关于克州行政服务中心部门单位2017年支出预算情况说明

克州行政服务中心2017年支出预算149.15万元，其中：

基本支出123.07万元，占82.5%，比上年增加10.45万元，主要原因是单位人员增加导致公用经费、工资、社保等同时增加 。

项目支出26.08万元，占17.5%，比上年增加11.76万元，主要原因是2015年结余。

四、关于克州行政服务中心部门2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算136.34元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出136.34万元，主要用于单位日常办公支出及人员经费支出。

五、关于克州行政服务中心部门2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州行政服务中心部门2017年一般公共预算拨款基本支出136.34万元，比上年执行数减少218.49万元，下降61.58%。主要原因是：1、单位人员增加引起工资、办公经费的增减变动2、由于中心2014年成立，2015年工作刚开始起步没有安排相应办公用品及办公设备的采购支出，所以2016年根据单位工作需要大量购买和配置日常办公用品和设备。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）136.34万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（01）:2017年预算数为136.34万元，比上年执行数减少218.49万元，下降61.58%。主要原因是：1、单位人员增加引起工资、办公经费的增减变动2、由于中心2014年成立，2015年工作刚开始起步没有安排相应办公用品及办公设备的采购支出，所以2016年根据单位工作需要大量购买和配置日常办公用品和设备。

六、关于克州行政服务中心部门2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州行政服务中心2017年一般公共预算基本支出122.02万元，其中：人员经费108.11万元，主要包括：基本工资33.03万元、机关事业单位养老保险缴费13.59万元、社会保障缴费5.01万元、津贴补贴44.1万元、奖金2.75万元、住房公积金8.19万元、奖励金0.01万元、采暖补贴1.44。

公用经费13.91万元，主要包括：办公费6.63万元、邮电费0.72万元、福利费0.84万元、办公用品及设备采购1.25万元、公务接待费0.4万元、物业管理费0.1万元、印刷费2万元、工会经费0.47万元、差旅费1.5万元。

七、关于克州行政服务中心部门2017年项目支出情况说明

1、公务用车运行维护费

项目名称：公务用车运行维护费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：4万

项目承担单位：克州行政服务中心

资金分配情况：车辆保险费0.7万；车辆维修护费2万；车辆加油费1.2万；其他交通费0.1万。（维护费主要是单位出厂时间为2005年5月，已行驶30多万公里，车辆年限较长，为保证车辆安全行驶，需要对车辆进行检修；以及车辆燃油费、保险费等）

资金执行时间：2017年1月2017年12月

2、业务经费

项目名称：业务经费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：6万

项目承担单位：克州行政服务中心

资金分配情况：主要用于弥补大厅公用经费，克州行政服务中心是2014年克州党委、政府为深化行政审批制度改革，推进依法行政，规范审批行为，提高行政效能，优化经济发展环境，方便企业和群众办事而设立的。“中心”设置办事窗口53个，进驻州、市59个部门99人。

资金执行时间：2017年1月2017年12月

3、大厅保洁员工资

项目名称：保洁员工资

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：4.32万

项目承担单位：克州行政服务中心

资金分配情况：克州行政服务中心是2014年克州党委、政府为深化行政审批制度改革，推进依法行政，规范审批行为，提高行政效能，优化经济发展环境，方便企业和群众办事而设立的。“中心”设置办事窗口53个，进驻州、市60个部门100人，每日进驻大厅办事群众约2000人次，面积1300平方米，为更好的服务办事群众，营造大厅更加舒适、整洁、干净的办公环境，需要外聘专职保洁员两名，负责维护和保持大厅环境卫生。

资金执行时间：2016年1月2016年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：1800/人/月（每人每月1800元）

补贴范围：大厅外聘两名保洁员劳务报酬

补贴方式：劳务报酬转账/现金

发放程序：月底办公室根据保洁员工作情况报财务室、由财务室依据审批程序进行发放，一般以转账或现金的形式发放工资。

受益人群和社会效益：社会贫困人群、解决和增加社会无业人员、贫困人就业问题

八、关于克州行政服务中心部门2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州行政服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为4.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0.4万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.8万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.7万元；公务接待费减少0.1万元，主要原因是中心严格按照文件精神，继续本着勤俭节约的原则，克服困难，优化支出，尽力做到三公经费只减不增，并对本单位2017年度三公经费支出情况进行严格把关。

九、关于克州行政服务中心部门2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州行政服务中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州行政服务中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理使用单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算122.02万元，比上年预算增加9.4万元，增长8.3%。主要原因是人员增减引起的工资、公用经费、社保等变动。

（二）政府采购情况

2017年，克州行政服务中心政府采购预算23万元，其中：政府采购货物预算18万元，政府采购工程预算1万元，政府采购服务预算4万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额23万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额19万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州行政服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1300平方米，价值0万元。（中心现使用办公用房全部由克州机关事务管理局管理）

2.车辆1辆，价值37.34万元；其中：一般公务用车1辆，价值37万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值37.765万元。

4.其他资产价值308.38万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

（四）预算绩效情况

2016年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额14.32万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 2016年度）

填报单位：克州行政服务中心

财政支出绩效目标申报表

（ 2016年度）

填报单位：克州行政服务中心

财政支出绩效目标申报表

（ 2016年度）

填报单位：克州行政服务中心

（四）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2017年克州行政服务中心部门预算公开表(1).xls
           克州行政服务中心2017年预算公开.pdf

（此件公开发布）

克州行政服务中心

2017年 1 月 20 日