第三部分 2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于克州森林公安局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州森林公安局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算297.11万元。

收入预算297.11万元包括：一般公共预算294.88万元、 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2.23万元等。

支出预算297.11万元包括：农林水支出297.11万元。

二、关于克州森林公安局2017年收入预算情况说明

克州森林公安局收入预算297.11元，其中：

一般公共预算294.88万元，占99.25%，比上年增加65.99万元，主要原因是调入人员的工资及相关经费等；

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2.23万元，占0.75 %，比上年减少4.97万元，主要原因是今年项目减少，相对项目资金结余减少。

三、关于克州森林公安局2017年年支出预算情况说明

克州森林公安局2017年支出预算297.11万元，其中：

2130201（行政运行）基本支出296.54万元，占99.81%，比上年增加60.45万元，主要原因是调入人员的工资及相关经费等。

2130109（农产品质量安全）项目支出0.56万元，占0.19%，比上年增加0.56万元，主要原因是项目经费增加。

四、关于克州森林公安局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算294.88万元。

1.收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

2.收入预算包括：一般公共预算拨款294.88万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出0万元，主要用于无。

213（农林水事务）支出294.88万元，主要用于支付工资、办公费用开支等。

五、关于克州森林公安局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州森林公安局2017年年一般公共预算拨款基本支出 294.88万元，比上年执行数减少414.47万元，下降58.43%。主要原因是：主要原因是：上年执行数中养老保险缴费有补发补缴费，而2017年预算数中只有当年养老保险缴费数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务213（类）294.88万元，占100%。

2.农林水事务213（类）294.88万元，占100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务213（类）财政事务02（款）01行政运行（项）:2017年预算数为297.11万元，一般预算拨款294.88万元，比上年执行数减少414.47万元，下降58.43%，主要原因是：单位人员调出、退休，上年执行数中养老保险缴费有补发补缴费，而2017年预算数中只有当年养老保险缴费数。单位上年结余（不包含国库集中支付额度）2.23万元。

六、关于克州森林公安局2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州森林公安局2017年年一般公共预算基本支294.88万元， 其中：

人员经费263.88万元，主要包括：基本工资62.62万元、津贴补贴88.23万元、奖金50.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.47万元、社会保障缴费12.32万元、住房公积金16.03万元、退休费3万元、生活补助1.33万元、奖励金0.29万元、采暖补贴3.34万元等。

公用经费31.02万元，主要包括：办公费5万元、印刷费0.6万元、手续费0.5万元、水费1.2万元、电费1.5万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、培训费0.6万元、公务接待费0.6万元、劳务费1.5万元、工会经费0.9万元、福利费1.62万元、公务用车运行维护费2万元、办公用品及设备采购10万元等。

七、关于克州森林公安局2017年项目支出情况说明

克州森林公安局2017年没有项目支出预算拨款安排的支出，财政支出绩效目标申报表为空表。

八、关于克州森林公安局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州森林公安局2017年年“三公”经费财政拨款预算数为2.6万元，其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0.6万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

九、关于克州森林公安局2017年政府性基金预算拨款情况说明

1.克州森林公安局2017年年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

2.克州森林公安局2017年年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州森林公安及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 28.5万元，比上年预算增加14.1万元，增长97.92%。主要原因是人员经费按照政法系统人员经费执行。

（二）政府采购情况

2017年，克州森林公安局及下属单位政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，克州森林公安局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋528平方米，价值9.25万元。

2.车辆2辆，价值16.85万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.31万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值3.54万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值27.7万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

备注：2016年无项目，故此表为空表。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（此件公开发布）

克州森林公安局

2017年1月8日