第三部分 2017年克州图书馆预算情况说明

2017年克州图书馆预算情况说明

一、关于克州图书馆2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州图书馆2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算302.13万元。

收入预算包括：一般公共预算142.13万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）160万元。

支出预算包括：文化体育与传媒支出302.13万元。

二、关于克州图书馆2017年收入预算情况说明

克州图书馆收入预算302.13元，其中：一般公共预算 142.13万元，占47%，比上年减少44.01万元，主要原因是财政拨款减少44.01万元。

政府性基金预算0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）160万元，占21%，比上年增加60万元，主要原因是财政拨款收入增加。

三、关于克州图书馆2017年支出预算情况说明

克州图书馆2017年支出预算302.13元，其中：基本支出292.63万元，占97%，比上年增加56.49万元，增加原因是：增加文化与保护经费50万元和基本支出1.49万元。项目支出9.50万元。

四、关于克州图书馆2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算142.13万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化体育与传媒支出142.13万元，主要用于：基本支出142.13万元（包括人员经费140.57万元和公用经费1.56万元）。

五、关于克州图书馆2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州图书馆2017年一般公共预算拨款基本支出142.13万元，比上年执行数减少44.01万元，减少31%。较少主要原因是：减少退休费支出44.01万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒（类）142.13万元，占100 %。基本支出142.13万元（包括人员经费140.57万元和公用经费1.56万元）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

文化体育与传媒（01款）行政运行（04项）:2016年预算数为302.13万元，比上年执行数增加65.99万元，增加22%。增加主要原因是：职工的调资、正常晋升、社保增加65.99万元。

六、关于克州图书馆2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州图书馆2017年一般公共预算基本支出412.13万元，其中：人员经费140.57万元，主要包括：基本工资40.28万元、采暖补贴3.48万元，津贴补贴49.48万元、奖金3.36万元、社会保障缴费9.22万元、住房公积金9.62万元、退休费9.47万元、奖励金0.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.35万元。

公用经费1.56万元，主要包括：工会经费0.56万元、福利费1万元。

七、关于克州图书馆2017年项目支出情况说明

(一)、2017年克州图书馆没有安排项目支出、专项业务费

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

（二）对个人补贴的项目支出

我单位无对个人补贴的项目支出。

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

克州文化中心：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

八、关于克州图书馆2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州图书馆属于克州文化广播体育影视局二级单位（科级单位），无安排公务用车，未产生接待经费，接待也由上级单位克州文化体育广播影视局承担，所以克州图书馆无“三公经费”收支预算。

克州图书馆2016年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，我单位无因公出国任务，所以没有因公出国经费；公务用车购置费为0万元，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元克州图书馆属于克州文化广播体育影视局二级单位（科级单位），无安排公务用车；公务接待费增加（减少）0万元。主要原因是：克州图书馆属于克州文化广播体育影视局二级单位（科级单位），未产生接待经费，接待也由上级单位克州文化体育广播影视局承担，所以克州图书馆无“三公经费”收支预算。

九、关于克州图书馆2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州图书馆2017年没有使用政府性预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表（表九）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，克州图书馆本级的机关运行经费财政拨款预算 1.56万元，比上年预算增加0.39万元，增长25%。主要原因是增加工会经费0.14万元和福利费0.25万元。

（二）政府采购情况

2017年，克州图书馆政府采购预算150.50万元，其中：政府采购货物预算150.50万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，克州图书馆占用使用国有资产总体情况为229.61万元。

1.房屋1882平方米，价值63万元。

2.车辆1辆，价值19.5万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值19.5万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值140.86万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）

（四）预算绩效情况

2017年度，本年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

填报单位：克州文化馆

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（六）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：2017克州图书馆.xlsx

（此件公开发布）

克州图书馆

2017年1月20日